【正文】 （包括程序文件） 管理文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、 第二級(jí)文件 表格及其他質(zhì)量文件 4． 2． 3 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)： a.)各部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等），空白 表格，質(zhì)量記錄文件等。 e.)對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以識(shí)別和控制。 3． 3 質(zhì)量部 a.)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b.)負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所要求的指標(biāo)。 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 6 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 1． 0 組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 1． 0 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 部 供 銷(xiāo) 部 人 事 部 財(cái) 務(wù) 部 工 程 部 生 產(chǎn) 部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 7 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 2． 0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 2． 0 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 部 供 銷(xiāo) 部 人 事 部 工 程 部 管理者代表 生 產(chǎn) 部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 8 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 3． 0 質(zhì)量管理體系過(guò)程 職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 3． 0 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 9 職能部門(mén) 體系要求 管理層 工程部 工程部 質(zhì)量 部 生 產(chǎn)部 人 事 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 4． 1 文件控制程序 △ △ ▲ △ △ ▲ 4． 2 記錄控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 5． 0 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 5． 1 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 5． 2 管理策劃控制程序 ▲ △ △ △ △ △ 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 5． 4 管理 評(píng)審控制程序 ▲ △ △ △ △ △ 6． 1 人力資源控制程序 △ △ △ △ △ ▲ 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 △ △ △ △ ▲ △ 7． 1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 △ △ ▲ △ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 不作控制要求 7． 4 采購(gòu)控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序 △ △ △ △ ▲ △ 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 △ △ ▲ △ △ △ 8． 1． 1 顧客滿意程度測(cè)量程序 △ ▲ △ △ △ △ 8． 1． 2 內(nèi)部審核程序 ▲ △ △ △ △ △ 8． 1． 3 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 △ △ ▲ ▲ △ △ 8． 2 不合格品控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 8． 3 數(shù)據(jù)分析控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 8． 4 改進(jìn)控制程序 ▲ △ ▲ △ △ △ ▲主要職能；△相關(guān)職能 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 4． 0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 4． 0 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 2 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 10 1 目的 說(shuō)明對(duì)本企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系編制的總要求。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3 本手冊(cè)為本企業(yè)的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 黃鋮 2020 年 07 月 10 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 葛書(shū)亮 為我公司管理者代表。 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 文件編號(hào)： QM－ 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) A 版 編 制： 孫玉芳 審 批： 黃鋮 日 期： 2020 年 07 月 10 日 分 發(fā) 號(hào)： 01 實(shí)施日期： 2020 年 07 月 10 日 地 址： 鹽城市新洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 綠城 路東側(cè) 電 話： 0515— 88557706 傳 真： 0512— 88557706 郵 編： 224000 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 頒 布 令 本企業(yè)依據(jù) ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系――要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4． 就質(zhì)量管理 體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本企業(yè)以外人員。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 4 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 0． 3 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審 批 備 注 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 企業(yè)概況 章節(jié)號(hào) 0． 4 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司建立于 2020 年，并開(kāi)始投產(chǎn)。 2 范圍 適用于對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 4 程序概要 4． 1 質(zhì)量管理體系的總要求 本企業(yè)按照 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。本企業(yè)的外包過(guò)程是電鍍、量具外校，外包過(guò)程應(yīng)對(duì)該過(guò)程按照合格供方的要求進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。 b.)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 4． 2． 7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 對(duì)照條款 4． 1 文件控制程序 4． 2 記錄控制程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 12 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 4． 1 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 3 1． 目的 為了 使與質(zhì)量體系有關(guān)的文件得到有效控制，確保各部門(mén)使用的文件均為有效版本。 3． 3 其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用的文件的管理。 4． 2 文件的編制 4． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)。 4． 3． 2 技術(shù)文件類(lèi)由工程部課長(zhǎng)審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工藝卡片由生產(chǎn)部審核、檢驗(yàn)類(lèi)由質(zhì)量部審核，工程部課長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4． 5 文件的更改 4． 5． 1 文件需要更改時(shí)，更改后的文件應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在時(shí)，可由其接替崗位的人審批，但必須向該人提供原審批時(shí)的背景材料。 4． 6． 3 作廢的文件無(wú)論是銷(xiāo)毀或留用，都應(yīng)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀／留用申請(qǐng)單”，經(jīng)人事部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 4． 7． 4 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，使用人應(yīng)向人事部門(mén)提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后重新辦理發(fā)放手續(xù)，重新發(fā)給文件。 5．相關(guān)文件 5． 1《記錄控制程序》 5． 2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》 6． 記錄 6． 1 文件控制清單 6． 2 文件發(fā)放記錄 6． 3 文件借閱記錄 6． 4 文件更改記錄 6． 5 文件銷(xiāo)毀／留用記錄 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 15 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 4． 2 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 4． 2 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1／ 1 1 目的 建立產(chǎn)品從原材料到成品的各種檢驗(yàn)記錄，并進(jìn)行控制管理，為對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量分析和保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供可靠依據(jù)。 4． 1． 2 所有的記錄按以下模式進(jìn)行編號(hào)： QR―□ □ □□ 順序號(hào) 要求條款號(hào) 記錄代碼 例：質(zhì)量記錄清單 QR4201 4． 1． 3 由質(zhì)量部制訂“質(zhì)量記錄清單”，匯總?cè)康挠涗浨闆r。 4． 3． 1 產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，供方記錄由質(zhì)量部規(guī)定保管期限，其它記錄由各部門(mén)規(guī)定保管期限予以保管。 4． 4． 1 本企業(yè)內(nèi)部需查閱記錄時(shí)，應(yīng)按“文件控制程序”的規(guī)定，向記錄的保管部門(mén)提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可查閱，查閱后立即歸還，不得外借。 2 程序概要 3． 1 管理 承諾 本企業(yè)總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a.)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b.)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本企業(yè)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c.)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 17 鹽城三友汽車(chē)配件有限公司 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 2／ 2 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 對(duì)照條款 5． 1 質(zhì)量方針 5． 2 管理策劃控制程序 、 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 、 、 5． 4 管理評(píng)審控制程序