【正文】 總經(jīng)理： 日期： 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 xx 鞋業(yè)有限公司 編 號 xx/QM— 01 頁 碼 第 3 頁 共 83 頁 主題 引 言 版 序 A 修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為 GB/190012020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求標準。 為適應市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù) GB/190012020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求標準，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成 XX 鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于 2020 年 12 月 18 日發(fā)布， 12 月 18 日實施。 《質(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量形 成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行 ISO9001 質(zhì)量管理體系標準，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責權限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運行。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。 3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。 3） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。 5．顧客對合同履行的滿意度 90%。 使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。 2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 4． 2/ 章 文件要求 /總則 版 序 A 修改狀態(tài) 0 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括： 1．經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 2．公司按 ISO90012020 標準編寫的《質(zhì)量手冊》； 3．按《 ISO90012020 質(zhì)量管理體系 —— 要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等 20 個程序文件。 2．質(zhì)量手冊表述了本公司正在運行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。 各部門或人員應認真學習和掌握該程序 并按規(guī)定執(zhí)行。 文件分類 質(zhì)量手冊：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。 質(zhì)量計劃：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。 程序文件及其相關的表格由歸口職能部門（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。 質(zhì)量計劃的編制職責依據(jù)本質(zhì)量手冊的第 7 章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。 受控標識：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給 供方）執(zhí)行的文件，應加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應加蓋“非受控文件”原色印章。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放 。 文件的管理 行政部應建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。 文件領用 當有新進人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“部門聯(lián)絡單”，交由行政部按 相應條款執(zhí)行發(fā)放文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。 當文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。 外來文件的控制 收到外來文件的部門 /人員，應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。 更改后的文件經(jīng)批準后及時按 條款發(fā)放到相應的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導則》 保存地點 保存期 文件發(fā)放審批表 行政部 長期 文件更改通知單 行政部 長期 受控文件一覽表 行政部 長期 部門聯(lián)絡單 行政部 一年 作廢文件清單 行政部 一年 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 02 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。 質(zhì)量記錄的填寫 從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應的表格格式使用。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質(zhì)量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。 質(zhì)量記錄的保存期與貯存 各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 02 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量記錄的借閱 歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫導則》 保管部門 保管時間 質(zhì)量記錄歸檔清單 行政部 長期 質(zhì)量記錄清單 各部門 長期 質(zhì)量記錄銷毀申請單 行政部 1 年 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5/ 章 管理職責 /管理承諾 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5．管理職責 5． 1 管理承諾 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和 法律法規(guī)的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 業(yè)務部具體負責與顧客有關的過程的控制； 負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。 在明確顧客要求的基礎上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。 全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。 《管理評審程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《質(zhì)量管理體系的策劃程序》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 4/ 章 策劃 /質(zhì)量目標 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標 通過 設定和實施質(zhì)量目標，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。 管理者代表負責定期檢查公司質(zhì)量目標的完成情況。 每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質(zhì)量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。 管理者代表負責對質(zhì)量目標的落實、檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。 管理者代表在總經(jīng)理授權下，組織訓部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織實施。 策劃的內(nèi)容 a． 公司的質(zhì)量方針、目標； b． 組織機構(gòu)、職責和權限； c． 資源的配置； d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式； e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊中 章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 負責確定組織機構(gòu)、分配職責與權限并批準質(zhì)量手冊的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣 貫； 負責配置資源及相應的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標； 負責委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質(zhì)量管理體系的運行有效性情況進行溝通。 行 政 部 ： 負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質(zhì)量記錄控制； 負責協(xié)助管理評審； 負責支持性服務設施的管理； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 業(yè)務部 ： 負責與顧客有關的過程的控制； 負責顧客財產(chǎn)的控制 負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題 第 5． 5/ 章 職責、權限和溝通 /職責和權限 版 序 A 修改狀態(tài) 0 生管課 ： 負責采購控制； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 2．負責組織制定本公司年度質(zhì)量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標完成情況。 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 5． 3 章 內(nèi)部溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 管理者代表負責協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中存在的問題。 通過各種管理會議，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運行和改進措施的情況。 部門之間的溝通 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡單》交行政部，由行政部負責調(diào)查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調(diào)有關 部門解決。