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采購和付款循環(huán)調(diào)查問卷-wenkub

2023-04-10 04:43:56 本頁面

　

【正文】舶續(xù)時登記，并由管理部門登記臺帳或管理帳簿，并定期核對？驗收部門將商品送交倉庫或其他請購部門，是否取得對方簽章的收據(jù)？憑單是否經(jīng)過被授權(quán)的人員批準，船舶加油或備品備件上船是否經(jīng)過船長或其授權(quán)的人員驗收簽字？（四）儲存已驗收商品存貨商品是否存放在加鎖的地方，并限制接近？是否設有保安人員守衛(wèi)倉庫存貨？（五）編制付款憑單編制憑單時，是否將憑單同訂購單、驗收單和供應商發(fā)票相配合？是否獨立檢查供應商發(fā)票和憑單計算的正確性？憑單是否經(jīng)過被授權(quán)的人員批準？利安達信隆會計師事務所有限責任公司 REANDA 被調(diào)查單位: 編制：日期：項目頁次：期間/時點: 復核：日期: 索引號: 采購與

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