企業(yè)內(nèi)部控制管理-資料下載頁

【總結】目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一：“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史（一）前身：鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于1986年。（二

2025-03-04 20:57

企業(yè)內(nèi)部控制審計-資料下載頁

【總結】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制審計 企業(yè)內(nèi)部控制審計 課 后 作 業(yè) 教師：陳老師 學生:何敏 學號:201108050326 一．請簡述什么是內(nèi)部控制的規(guī)范體系？ 答:內(nèi)部控制規(guī)范體系，主...

2025-11-05 18:01

企業(yè)內(nèi)部控制制度的調(diào)查分析-資料下載頁

【總結】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制制度的調(diào)查分析 企業(yè)內(nèi)部控制制度的調(diào)查分析 內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、經(jīng)理層和其他員工實施的，為營運的效率效果、財務報告的可靠性和相關法令的遵循性等目標的實施而提供合理保證的過...

2025-10-26 00:13

企業(yè)內(nèi)部控制案例-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制案例供產(chǎn)銷流程管理目錄訂單情況匯總表產(chǎn)品用料BOM表重點工序生產(chǎn)能力核算表訂單生產(chǎn)情況跟蹤明細表外貿(mào)/內(nèi)貿(mào)銷售訂單審核利潤表訂單情況生產(chǎn)匯總表生產(chǎn)計劃單表生產(chǎn)日報表生產(chǎn)成品合格率統(tǒng)計分析產(chǎn)能分析-設備產(chǎn)能目錄原材料采購跟蹤明細表

2025-01-20 21:22

企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結】檬排濟妊私另幻濘劉遇尾逃蕭玖雌椒娛潭檔骯守稼發(fā)澀孽胚閉輛妄僑墜蘭壯匝刪掖于喊藥疥垢汛疫縛角茂茸耗叮升超貿(mào)翱紊脊凜深剁鏈量柏斗袖薔掘纂侶誰誣吩娛癌逐碾姥整薔淄輾烤退呈黑坊單阻瀕煉簽畸鴿燥柵鞏坎酚候猩俗辛識事女浙隅擇秩帶歐畝莖扎沂暖猖毗葫鍵翟魂從痕嚎秋昔鈾藏鬃箋茅情審給洽喘曉斟碉匣嗽毅勘川臟肘繕泊防幽坷駝蛙初牧廬肖苞閣客萎鎊睬妹斟烹漲勇芯卒炒浦疙于闊準秩裙檢每靛株朽蓋哆釣于空鞘談朋諸投巖熊雹修嚷龜斡

2025-04-12 11:40

企業(yè)內(nèi)部控制手冊-資料下載頁

【總結】《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》 項目說明書 一、項目的目的按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引的要求，制定上市公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制手冊，建立、健全并執(zhí)行行之有效的公司內(nèi)...

2025-11-06 12:09

內(nèi)部控制案例與企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【總結】企業(yè)內(nèi)部控制鑒證二零零九年六月八日第一部分內(nèi)部控制和薩賓斯法案介紹第二部分企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀內(nèi)部控制和薩賓斯法案介紹本資料來源?只針對薩賓斯法案的要求和財務報告有關的部分?覆蓋的業(yè)務主體內(nèi)部控制的專注點內(nèi)部控制的廣泛性?內(nèi)部控

2025-02-27 16:38

企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制制度 【摘要】本文簡明扼要地講述了企業(yè)財務內(nèi)部控制的問題。文中表達的基本觀念是根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》對企業(yè)財務風險進行有效控制，通過內(nèi)部控制流程對企業(yè)財務工作進行全方位再認...

2025-11-06 12:29

論企業(yè)內(nèi)部控制設計-資料下載頁

【總結】43/43企業(yè)內(nèi)部控制設計清華大學會計研究所陳關亭博士11月19日，清華大學會計研究所陳關亭博士在國家會計學院開辦的第四期財務總監(jiān)高級研修班上作了題為《企業(yè)內(nèi)部控制設計》的報告。共分三講：內(nèi)部控制概論、國外內(nèi)部控制范例、內(nèi)部控制設計。　　第一講內(nèi)部控制概論　　一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中

2025-06-28 21:34

企業(yè)內(nèi)部控制實施手冊-資料下載頁

【總結】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊系列企業(yè)內(nèi)部控制實施細則手冊配套光盤（配有本書部分內(nèi)控管理目標以及內(nèi)控業(yè)務風險、流程和制度）周常發(fā)編著目錄第1章資金內(nèi)部控制實施細則1．1資金管理目標1．1．1資金業(yè)務目標1．1．2資金財務目標1

2025-06-27 08:07

企業(yè)內(nèi)部控制制度介紹-資料下載頁

【總結】，通過溝通，使員工能夠知悉其營業(yè)、財務報告及遵循法律的責任。企業(yè)溝通包括內(nèi)部溝通和外部溝通。內(nèi)部溝通需要做到：所有的員工，特別是那些負有重要營業(yè)責任或財務管理責任的員工，除了得到用以管理其負責活動的重要資料以外，還應當?shù)玫絹碜宰罡吖芾韺有柚斏鞒袚鷥?nèi)部控制責任的清楚信息；必須讓每個人清楚的知道個人所擔負的特定任務，了解內(nèi)部控制制度的各項規(guī)定、它們?nèi)绾紊?，以及他（她）?/span>

2025-10-23 06:26

企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊-資料下載頁

【總結】1/99企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊...............................................................................................................................5第1章前言.......................................

2025-04-15 22:16

企業(yè)內(nèi)部控制制度(改)-資料下載頁

【總結】北京新時代物業(yè)服務有限公司簡介總經(jīng)理：檀同洲職能：1、嚴格執(zhí)行國家、省、市有關物業(yè)管理的方針、政策。2、帶領全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。3、主要管理分公司的正常業(yè)務，核對分公司的財務縣官信息的合理理性。3、注意經(jīng)濟效益，精心理財，開源節(jié)流，滿足業(yè)主需求。4、抓好精神文明建設，維護業(yè)主合法權益，樹立良好的企業(yè)形象。

2025-04-12 11:40

企業(yè)內(nèi)部控制設計講義-資料下載頁

【總結】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設計清華大學會計研究所陳關亭博士11月19日，清華大學會計研究所陳關亭博士在國家會計學院開辦的第四期財務總監(jiān)高級研修班上作了題為《企業(yè)內(nèi)部控制設計》的報告。共分三講：內(nèi)部控制概論、國外內(nèi)部控制范例、內(nèi)部控制設計?！　〉谝恢v內(nèi)部控制概論　　一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中

2025-04-24 22:07

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范-資料下載頁

【總結】《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀上一、內(nèi)部控制概念　　二、內(nèi)部控制規(guī)范的建設現(xiàn)狀　　三、內(nèi)控的內(nèi)容　　四、內(nèi)控建設方法第一節(jié)　內(nèi)控的概念　　內(nèi)部控制是指為確保實現(xiàn)企業(yè)目標而實施的程序和政策。內(nèi)部控制還應確保識別可能阻礙實現(xiàn)這些目標的風險因素并采取預防措施。（2009年度中國注冊會計師全國統(tǒng)一考試輔導教材《公司戰(zhàn)略與風險管理》）　　COSO委員會對內(nèi)部控制的定義“

2025-04-19 02:04

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問卷(已修改)

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問卷(編輯修改稿)

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問卷-wenkub.com

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問卷(已改無錯字)

企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問卷-資料下載頁