【正文】 ⑤《不符合項(xiàng)報(bào)告》⑥《不符合項(xiàng)分布天》⑦《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》擬制審批韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)WBQM01質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)管理部門品管部頁(yè) 碼2/2　　職　總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品管部采購(gòu)部銷售部設(shè)計(jì)部行政部體 職 能　 系 能部要 分 門序　 求 配　號(hào)　　　　　23△△▲△△△△△24△△△△△△△△25△△▲△△△△△26△△△△▲△△△27△△△△▲△△△28△▲△△△▲△△29△△△△▲△△△30△△△△▲△△△31△△△△▲△△△32△△▲△▲△△△33△△△△▲△△△34△△△△▲△△△備注：▲表示主管，主要職能；△表示相關(guān)職能韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)WBQM01質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)管理部門品管部頁(yè) 碼1/1質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司貫徹GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn)），結(jié)合公司實(shí)際為穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件。擬制審批韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)Wbpd0312內(nèi)部審核控制程序版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型生效日期管理部門品質(zhì)部頁(yè) 碼5/5a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由品質(zhì)部保留會(huì)議記錄。，由審核組長(zhǎng)召于審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。擬制審批韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)Wbpd0312內(nèi)部審核控制程序版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型生效日期管理部門品質(zhì)部頁(yè) 碼4/5a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。、考核合格后方能擔(dān)任。韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)WBQM01引用標(biāo)準(zhǔn)版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)管理部門品管部頁(yè) 碼1/1：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 要求》韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)WBQM01質(zhì)量方針版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)管理部門品管部頁(yè) 碼1/1 勇于接受挑剔在挑剔中矗立勇于接受挑剔:是韋邦人的企業(yè)精神在挑剔中矗立:挑剔出動(dòng)力、挑剔出極品,這就是韋邦人的座佑銘!韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)WBQM01質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié) 號(hào)管理部門品管部頁(yè) 碼1/2　　職　總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部品管部采購(gòu)部銷售部設(shè)計(jì)部行政部體 職 能　 系 能部要 分 門序　 求 配　號(hào)　　　　　1▲▲△△△△△△2▲△△△△△△△3▲▲△▲△△△△4△△△▲△△△△5△△△▲△△△△6▲△△△△△△△7▲△△△△△△△8▲△△△△△△△9▲△△△△△△△權(quán)限和溝通▲△△△△△△△11▲▲△△△△△△12▲△△△△△△△13▲△▲△△△△▲14△△▲△△△△▲15△△△△△△△▲16△△▲△△△▲17△△△△△▲△18△△△△△△▲19△△△△▲△△20△△▲△△△△△21△△▲△△△△△22△△▲△△△△△韋邦家具（集團(tuán)）有限公司文件編號(hào)WBPD0312內(nèi)部審核控制程序版 本 號(hào)A修 訂 號(hào)00文件類型生效日期管理部門品管部頁(yè) 碼3/5，內(nèi)審分工時(shí)必須做到審核員不審枋自己的工作。其大型單機(jī)生產(chǎn)流水線加工更縮短了生產(chǎn)周期，完全適應(yīng)大型高檔家具配套工程。2． 通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)作的持續(xù)改進(jìn)，提升公司在家具業(yè)中的聲譽(yù)，增進(jìn)顧客的滿意。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 公司的家具產(chǎn)品均按顧客樣品制作，工藝要求執(zhí)行家具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行工藝成熟、品質(zhì)穩(wěn)定。匠心獨(dú)具的設(shè)計(jì)、嚴(yán)格的選材、精心的下料、造詣精湛的油漆技術(shù)、熟練的安裝隊(duì)伍以及誠(chéng)懇周到的售后服務(wù)都全面運(yùn)用ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證管理要求，成為韋邦家具在短短時(shí)間內(nèi)迅速走俏國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，立于國(guó)際家具潮流中傲視同群的保證。，策劃應(yīng)根據(jù)審核的過(guò)程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果來(lái)進(jìn)行，并編制當(dāng)次內(nèi)部《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，審核計(jì)劃的內(nèi)容包括；a)審核目的、范圍、方法依據(jù)；b)內(nèi)部審核工作的安排；c)審核組成員及分工；d)審核時(shí)間、地點(diǎn)；e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定持續(xù)時(shí)間；g)首未次會(huì)議時(shí)間；h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。a)參加人員：本廠總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員、各部門負(fù)責(zé)人，到會(huì)者簽到，品質(zhì)部保留會(huì)議記錄。b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每天召集一次內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。《不符合項(xiàng)分布表》，記錄不符合項(xiàng)分布情況。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的過(guò)程之間的相互作用。不受控版本僅提供給顧客及相關(guān)方參考。為此，應(yīng)做到下述要求：1． 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制與體系相適應(yīng)的程序文件；2． 明確過(guò)程的控制方法及過(guò)程之間的順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；3． 提供過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)視所擊破的資源和信息；4． 對(duì)過(guò)程的管理目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；5． 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)主要過(guò)程，和各個(gè)子過(guò)程。 公司編制《質(zhì)量手冊(cè)》用來(lái)規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系，其內(nèi)容包括：1． 質(zhì)量管理體系的適用范圍，本公司的產(chǎn)品是沙發(fā)、班臺(tái)、轉(zhuǎn)椅、文件柜、酒店家具、民用家具等。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,以確保各部門能得適用文件的有效版本,公司制定《文件控制程序》，主要內(nèi)容：1． 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門管理制度和其他內(nèi)容文件統(tǒng)一由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，以確保文件是充分和適宜。5．任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。公司制定《記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，總經(jīng)理特制定本公司的質(zhì)量方針為：勇于接受挑剔在挑剔中矗立本公司質(zhì)量方針應(yīng)：“超越顧客的需求和期望，不斷增強(qiáng)顧客滿意”的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致。、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理 1．