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大連市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案doc-大連會(huì)計(jì)網(wǎng)-wenkub

2022-11-02 12:43:57 本頁(yè)面
 

【正文】 積金管理中心總會(huì)計(jì)師 王承馨 大連市 中心醫(yī)院總會(huì)計(jì)師 曲玉芳 大連市第三人民醫(yī)院 總會(huì)計(jì)師 晁月民 大連市地方稅務(wù)局票證管理所主任 崔麗萍 大連市少年兒童圖書(shū)館主任 徐曉東 大連市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站財(cái)務(wù)科科長(zhǎng) 姚秀華 大連市輕工業(yè)學(xué)校財(cái)務(wù)科科長(zhǎng) 三、 工作思路 為確保實(shí)施工作的順利進(jìn)行,采取“試點(diǎn)先行、穩(wěn)步推進(jìn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、全市推廣”的模式開(kāi)展。負(fù)責(zé) 確定試點(diǎn)單位,指導(dǎo) 《內(nèi)控規(guī)范》 實(shí)施全過(guò)程 。 《內(nèi)控規(guī)范》 的實(shí)施將 對(duì)行政事業(yè)單位管理產(chǎn)生長(zhǎng)期的重要影響,必將 進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制, 合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè) , 提高公共服務(wù)的效率和效果。 1 附件: 大連市 《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》 貫徹實(shí)施 工作方案 為推動(dòng)行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制工作,提高行政事業(yè)單位的管理 水平 , 根據(jù)財(cái)政部《 關(guān)于印發(fā) 〈 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行) 〉的 通知 》(財(cái)會(huì) [2020]21 號(hào))文件 要求 ,結(jié)合我市具體情況, 制定大連市 《 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行) 》 ( 以下簡(jiǎn)稱(chēng) 《 內(nèi)控 規(guī)范 》 ) 貫徹 實(shí)施工作方案。 2 二、組織領(lǐng)導(dǎo) 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工 作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程, 我 市《內(nèi)控規(guī)范》貫徹實(shí)施工作 由 市 財(cái)政局 、 市 審計(jì)局 采取建立聯(lián)席工作機(jī)制的方式進(jìn)行: (一)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范 貫徹實(shí)施 工作聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組,是 大連市 《內(nèi)控規(guī)范》 貫徹實(shí)施 工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)大連市 《內(nèi)控規(guī)范》 貫徹 實(shí)施方案及相關(guān)配套政策的制定及監(jiān)督指導(dǎo)。 各處 處長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作,同時(shí)指定 1 名聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)日常工作。 經(jīng) 研究決定 ,首期確定 市直 15 家試點(diǎn) 單位: 市委辦公 廳、 市 檢察院 、 市 交通局、 市 城建 局、 市環(huán)保局 、市 水務(wù) 局、市 國(guó) 土資源和 房屋局 、市住房 公積金管理 中心、市中 心醫(yī) 院、市第三 人民醫(yī) 院、 市農(nóng)業(yè) 機(jī)械化技術(shù)推廣 站 、 市輕 工業(yè)學(xué) 校、 市 少年兒童圖 書(shū)館 、市地方 稅務(wù)局票證管 理所、市 會(huì)計(jì)服務(wù) 中心 。試點(diǎn)工作具體 分以下 五 個(gè)階段: (一)組織發(fā)動(dòng)階段 ( 2020 年 9 月 — 10 月 ) 2020 年 10 月上旬 , 召開(kāi)全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范 貫徹實(shí)施 動(dòng)員大會(huì) , 財(cái)政部及 我市相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做動(dòng)員講話(huà),試點(diǎn)單位代表發(fā)言。重點(diǎn)對(duì) 《內(nèi)控規(guī)范》 中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法以及涉及單位主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)
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