易騰咨詢-ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-wenkub
2023-05-31 12:38:17 本頁(yè)面
【正文】 范例 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會(huì)議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營(yíng)銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部（ 、 、 、 ) 采購(gòu)部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會(huì)議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會(huì)議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要求編制，審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)要求 (如 、 )的審核 2020/7/6 24 課堂練習(xí)：制定審 核 實(shí)施計(jì)劃 按下頁(yè)分組，各小組根據(jù)本 公司 質(zhì)量手冊(cè)中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工 ， 討論制定TS16949:20xx審 核 實(shí)施計(jì)劃： ? 審核日期預(yù)定為： 20xx年 06月 2 28日； ? 安排審核員時(shí)應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。 2020/7/6 21 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 2020/7/6 22 審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) TS16949:20xx認(rèn)證條件。 2020/7/6 18 審核計(jì)劃 月份 部門 4月 5月 10月 11月 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購(gòu)部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 營(yíng)銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 2020/7/6 13 第二部分 一、審核計(jì)劃 二、審核準(zhǔn)備 三、審核實(shí)施 四、審核報(bào)告 五、跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟 2020/7/6 14 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 任命組長(zhǎng) 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 2020/7/6 15 一、審核計(jì)劃 審核計(jì)劃分為 年度審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 2020/7/6 16 年度審核計(jì)劃分類 年度審核計(jì)劃 集中式審核計(jì)劃 滾動(dòng)式審核計(jì)劃 一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、無(wú)專職審核員的情況 新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用 一次審核幾個(gè)部門或過(guò)程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過(guò)程均應(yīng)得到審核 重要的部門和過(guò)程可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 2020/7/6 17 集中式年度審核計(jì)劃 —范例 易騰公司 20xx年度審核計(jì)劃 ? 目的 ? 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。 2020/7/6 9 審核目的 第二方 第二方審核 選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商； 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 管理體系 management system 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系 。 這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊(cè) 。 ? 注：內(nèi)部審核 ， 有時(shí)稱第一方審核 ， 用于內(nèi)部目的 ， 由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行 ， 可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ) 。 ? 外部審核包括通常所說(shuō)的 “ 第二方審核 ” 和 “ 第三方審核 ” 。 ? 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時(shí) ， 這種情況稱為 “ 一體化審核 ” 。 注：一個(gè) 組織 的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系 ， 如 質(zhì)量體系 、 財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系 。 2020/7/6 10 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支； 促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ? 場(chǎng)所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門和場(chǎng)所均應(yīng)列入審核范圍。 ? 審核范圍 ? 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場(chǎng)所、和過(guò)程。 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理 2020/7/6 19 滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃 —范例 審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 技術(shù)部 供應(yīng)部 質(zhì)量部 制造部 銷售
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