【正文】 、改造、維修質量保證體系基本要求》等的要求，現(xiàn)予以發(fā)布，自批準發(fā)布之日起，公司全體員工務必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。 本手冊 2020 年 07 月 15 日予以正式發(fā)布，并于 2020 年 07 月 15 日起正式生效并在全公司范圍內運行實施 法定代表人： XXX 批準日期 ： 二 O 一一年七月十五日 4 江西贛峰閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 02 質量體系責任人員的任命書 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 1 頁 關于質量體系責任人員的任命書 贛峰字（ 2020）第 5 號 為了認真貫徹實施《壓力容器元件質量手冊》（第一版），保證質量體系的正常運行，特任命壓力管道元件制造質量體系責任人員如下： XX 質量保證負責人兼生產(chǎn)、設備質量控制負責人 XXX 設計、標準化責任負責人 XXX 焊接、熱處理責任負責人 XXX 工藝、材料責任負責人 XXX 工裝設計責任負責人 XXX 檢驗、理化、計量質量控制負責人 XXX 文件質量控制負責人 XXX 供運質量控制負責人 XXX 銷售、服務質量控制負責人 總經(jīng)理： XXX 二 O 一一年七月十五日 5 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編 號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 4 頁 公司基本情況 閥門制造有限 公司 是國家電力總公司、中石化、原機械工業(yè)部定點生產(chǎn)高中壓閥門的廠家，是全國閥門行業(yè)骨干企業(yè)，江西省閥門行業(yè)組長廠， XXX 閥門產(chǎn)品質量檢測站掛靠單位。本公司擁有主要生產(chǎn)設備 40 余臺，萬能材料試驗機、沖擊試驗機、磁粉及著色探傷機、閥門壽命試驗機以及各類理化試驗設備齊全。閥門傳動方式有：手動、電動、氣動、液動、蝸輪傳動、齒輪傳動。 多年來公司在董事會的領 導下，由總經(jīng)理負責各部門的工作，企業(yè)經(jīng)營取得了驕人業(yè)績，公司中 、低 壓閥門的年產(chǎn)量已達到 3000 多噸，并致力于改造創(chuàng)新、研究開發(fā)用戶需求的產(chǎn)品。 本《手冊》描述的質量體系適用于與質量有關的總經(jīng)理、技術質檢 部、物資供應部、 市場 服務部、生產(chǎn) 部 等各部門及閥門質量保證體系各專業(yè)質量控制責任人員等。 ⑴檢查點（ E 點），也稱檢驗點，是指 閥門制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質量項目，必須由專 職檢驗員進行檢查的控制點。其含義是指當工程或產(chǎn)品制造到對質量有重大影響的活動時， 應暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。當產(chǎn)品制造到達此點時，制造單位應通知約定者到現(xiàn)場見證。 質量方針 精心制造 質量第一 顧客滿意 持續(xù)改進 質量目標 ●嚴格執(zhí)行國家關于閥門產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標準的規(guī)定。見圖 1《 XXXX 閥門制造有限公司組織結構管理圖》和圖 2《 XXXX 閥門制造有限公司質量控制 體系圖》。 總經(jīng)理 1） 全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對公司質量工作和產(chǎn)品質量負責； 3） 負責公司質量保證體系的建立； 4） 負責程序文件（管理制度）的批準； 5） 負 責各部門、各崗位人員的任免； 6） 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責； 7） 主持管理評審； 8） 為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9） 支持質量保證工程師和各專業(yè)質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。 無損檢測質控責任人 （無該程序） 理化質控責任人 （ 1） 負責 理化側檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質量控制； （ 2） 負責理化檢驗的試驗委托、試樣加工、試驗方法和試驗過程的管理，確保理化試驗的原始記錄和報 告的正確性。 （ 3） 負 責 制定閥門壓力試驗安全操作規(guī)程。 最終檢驗質控責任人 （ 1） 負 責 材料檢驗、制造過程檢驗和總體檢驗。 （ 5） 有 權 對制造過程中發(fā)生的質量問題做出判定和處理。 （ 2） 對 設備的專管情況和完好情況負責，對設備的驗收、安裝調試質量負責。 （ 6） 有 權拒絕不合格計量器具的使用 。 評審輸入 管理評審的輸入，應包括以下方面的信息： 1）質量管理體系的運行情況（質保工程師負責）； 2）顧客反饋和服務的效果（售后服務部負責）； 3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（技術質量部、技術質量部負責）； 4）糾正和預防措施的狀況（質保工程師負責）； 5）以往管理評審的跟蹤措施（質保工程師負責）； 6）改進的建議（質保工程師和各專業(yè)質控負責人負責）； 評審輸出 管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施 20 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責 版本號： A 更改碼： 0 第 8 頁 共 8 頁 1）質量管理體系及其過程有效性的改進； 2）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； 3）資源的需求。運用系統(tǒng)控制的方法，確保質量保證體系有效的運轉，保證閥門產(chǎn) 品的安全質量。 對這些過程實施和控制系統(tǒng)進行監(jiān)視、測量和分析。 第二層文件 程序文件及管理制度 程序文件是指為實施質量保證體系各要素所涉及的各種活動所規(guī)定的途徑而形成的文件，它是質量保 證手冊的支持性文件，是公司開展質量保證工作的基礎性文件，質量保證體系通過文件的形式進行表 述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據(jù)，質量表格應滿足公司產(chǎn)品質量控制的需求 22 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 2 章 質量保證體系文件 版本號： A 更改碼： 0 第 2 頁 共 2 頁 記錄應標準化、文件化。 質量計劃中產(chǎn)品質量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應合理設置，每個控制系統(tǒng) 分 別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點（停止點）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責任人。質量體系文件包括： （ 1）形成文件的質量方針和質量目標； （ 2）質量手冊； （ 3）質量體系中所要求形成文件的程序，為確保過程的有效策劃、運行和控制所必須的文件。 5 文件控制 質量保證體系所要求的文件應予以控制，文件控制是指對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更 改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。 記錄控制 質量體系所要求的記錄應予以控制，記錄控制是指對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處 置所需的控制。 （ 2）對分供方及分包方的評價結果及評價所引起的任何必要的措施記錄； （ 3）產(chǎn)品不合格的性質以及隨后所采取的任何措施，包括批準報廢的記錄； （ 4）質量改進過程中產(chǎn)生的記錄 以及采取糾正和預防措施的結果； （ 5）教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄（特別是特殊工種人員）。 物資供運部負責評審合同中所需物資采購能力； 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 對 顧客指定的重要管制特性應予以明確，以文件的形式傳達到本公司相關部門進行重點管制，并 需證明與顧客的要求相一致。 合同評審結果及評審所引起的措施的記錄，市場部應予保持。 若顧客提供的要求沒有形成文件，綜合部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。 3 職責和權利 設計工藝責任人負責設計圖樣的審查工作，負責按國家相關規(guī)范審查其依據(jù)標準是否為最新標準、法 規(guī)；技術要求是否符合；結構是否合理。 4. 客戶提供工藝參數(shù)，由公司制造的閥門 由設計工藝質控責任人根據(jù)產(chǎn)品結構的需要，提出對產(chǎn)品結構設計的要求，并進行專業(yè)設計。 圖紙設計審核人員應滿足相關要求進行審核工作。 2 適用范圍 適用于閥門加工制造中的鑄 件、材料（含焊材、外購件、外協(xié)件）質量控制的實施。對影響產(chǎn)品質量的外包過程也按本條款的原則進行控制。 在與供方溝通前，物資供應部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內的定點采購原則。 4 控制要求 公司制定并執(zhí) 行 Q/《 鑄件、材料、零部件的控制程序》。當顧客有要求時，文件 能反映顧客的特殊要求。 實施內容 我公司按閥門的國家標準和技術規(guī)范進行設計，過程按照質量體系的要求進 行監(jiān)督控制。 4 控制要求 設計控制的范圍 本 公司生產(chǎn)的閥門有以下二種類型： 用戶來圖加工 用戶來圖加工的設計圖樣的管理按照《文件與資料控制》章節(jié)內容執(zhí)行。 5 相關文件 Q/ 質量記錄控制程序 Q/ 合同評審控制程序 27 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 5 章 設計控制 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 2