【正文】 、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等的要求，現(xiàn)予以發(fā)布，自批準(zhǔn)發(fā)布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè) 2020 年 07 月 15 日予以正式發(fā)布，并于 2020 年 07 月 15 日起正式生效并在全公司范圍內(nèi)運(yùn)行實(shí)施 法定代表人： XXX 批準(zhǔn)日期 ： 二 O 一一年七月十五日 4 江西贛峰閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 02 質(zhì)量體系責(zé)任人員的任命書 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 關(guān)于質(zhì)量體系責(zé)任人員的任命書 贛峰字（ 2020）第 5 號(hào) 為了認(rèn)真貫徹實(shí)施《壓力容器元件質(zhì)量手冊(cè)》（第一版），保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，特任命壓力管道元件制造質(zhì)量體系責(zé)任人員如下： XX 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人兼生產(chǎn)、設(shè)備質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 XXX 設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任負(fù)責(zé)人 XXX 焊接、熱處理責(zé)任負(fù)責(zé)人 XXX 工藝、材料責(zé)任負(fù)責(zé)人 XXX 工裝設(shè)計(jì)責(zé)任負(fù)責(zé)人 XXX 檢驗(yàn)、理化、計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 XXX 文件質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 XXX 供運(yùn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 XXX 銷售、服務(wù)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理： XXX 二 O 一一年七月十五日 5 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào)： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 公司基本情況 閥門制造有限 公司 是國(guó)家電力總公司、中石化、原機(jī)械工業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)高中壓閥門的廠家，是全國(guó)閥門行業(yè)骨干企業(yè)，江西省閥門行業(yè)組長(zhǎng)廠， XXX 閥門產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站掛靠單位。本公司擁有主要生產(chǎn)設(shè)備 40 余臺(tái)，萬能材料試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、磁粉及著色探傷機(jī)、閥門壽命試驗(yàn)機(jī)以及各類理化試驗(yàn)設(shè)備齊全。閥門傳動(dòng)方式有：手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、齒輪傳動(dòng)。 多年來公司在董事會(huì)的領(lǐng) 導(dǎo)下，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門的工作，企業(yè)經(jīng)營(yíng)取得了驕人業(yè)績(jī)，公司中 、低 壓閥門的年產(chǎn)量已達(dá)到 3000 多噸，并致力于改造創(chuàng)新、研究開發(fā)用戶需求的產(chǎn)品。 本《手冊(cè)》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的總經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)檢 部、物資供應(yīng)部、 市場(chǎng) 服務(wù)部、生產(chǎn) 部 等各部門及閥門質(zhì)量保證體系各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員等。 ⑴檢查點(diǎn)（ E 點(diǎn)），也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指 閥門制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專 職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對(duì)質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)， 應(yīng)暫時(shí)停止制造，在監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見證。 質(zhì)量方針 精心制造 質(zhì)量第一 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) ●嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于閥門產(chǎn)品法令、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。見圖 1《 XXXX 閥門制造有限公司組織結(jié)構(gòu)管理圖》和圖 2《 XXXX 閥門制造有限公司質(zhì)量控制 體系圖》。 總經(jīng)理 1） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立； 4） 負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)； 5） 負(fù) 責(zé)各部門、各崗位人員的任免； 6） 對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)； 7） 主持管理評(píng)審； 8） 為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源 9） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。 無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人 （無該程序） 理化質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 負(fù)責(zé) 理化側(cè)檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制； （ 2） 負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的試驗(yàn)委托、試樣加工、試驗(yàn)方法和試驗(yàn)過程的管理，確保理化試驗(yàn)的原始記錄和報(bào) 告的正確性。 （ 3） 負(fù) 責(zé) 制定閥門壓力試驗(yàn)安全操作規(guī)程。 最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 負(fù) 責(zé) 材料檢驗(yàn)、制造過程檢驗(yàn)和總體檢驗(yàn)。 （ 5） 有 權(quán) 對(duì)制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題做出判定和處理。 （ 2） 對(duì) 設(shè)備的專管情況和完好情況負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 6） 有 權(quán)拒絕不合格計(jì)量器具的使用 。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況（質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)）； 2）顧客反饋和服務(wù)的效果（售后服務(wù)部負(fù)責(zé)）； 3）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)）； 4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)）； 5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)）； 6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)）； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施 20 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3）資源的需求。運(yùn)用系統(tǒng)控制的方法，確保質(zhì)量保證體系有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證閥門產(chǎn) 品的安全質(zhì)量。 對(duì)這些過程實(shí)施和控制系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。 第二層文件 程序文件及管理制度 程序文件是指為實(shí)施質(zhì)量保證體系各要素所涉及的各種活動(dòng)所規(guī)定的途徑而形成的文件，它是質(zhì)量保 證手冊(cè)的支持性文件，是公司開展質(zhì)量保證工作的基礎(chǔ)性文件，質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表 述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求 22 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 2 章 質(zhì)量保證體系文件 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。 質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置，每個(gè)控制系統(tǒng) 分 別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點(diǎn)（停止點(diǎn)）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。質(zhì)量體系文件包括： （ 1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 2）質(zhì)量手冊(cè)； （ 3）質(zhì)量體系中所要求形成文件的程序，為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所必須的文件。 5 文件控制 質(zhì)量保證體系所要求的文件應(yīng)予以控制，文件控制是指對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更 改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程活動(dòng)的管理。 記錄控制 質(zhì)量體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，記錄控制是指對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處 置所需的控制。 （ 2）對(duì)分供方及分包方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施記錄； （ 3）產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括批準(zhǔn)報(bào)廢的記錄； （ 4）質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄 以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果； （ 5）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄（特別是特殊工種人員）。 物資供運(yùn)部負(fù)責(zé)評(píng)審合同中所需物資采購(gòu)能力； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 對(duì) 顧客指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，以文件的形式傳達(dá)到本公司相關(guān)部門進(jìn)行重點(diǎn)管制，并 需證明與顧客的要求相一致。 合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，市場(chǎng)部應(yīng)予保持。 若顧客提供的要求沒有形成文件，綜合部在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 3 職責(zé)和權(quán)利 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國(guó)家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法 規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。 4. 客戶提供工藝參數(shù)，由公司制造的閥門 由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要，提出對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要求，并進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)。 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審核人員應(yīng)滿足相關(guān)要求進(jìn)行審核工作。 2 適用范圍 適用于閥門加工制造中的鑄 件、材料（含焊材、外購(gòu)件、外協(xié)件）質(zhì)量控制的實(shí)施。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。 在與供方溝通前，物資供應(yīng)部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的定點(diǎn)采購(gòu)原則。 4 控制要求 公司制定并執(zhí) 行 Q/《 鑄件、材料、零部件的控制程序》。當(dāng)顧客有要求時(shí)，文件 能反映顧客的特殊要求。 實(shí)施內(nèi)容 我公司按閥門的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，過程按照質(zhì)量體系的要求進(jìn) 行監(jiān)督控制。 4 控制要求 設(shè)計(jì)控制的范圍 本 公司生產(chǎn)的閥門有以下二種類型： 用戶來圖加工 用戶來圖加工的設(shè)計(jì)圖樣的管理按照《文件與資料控制》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ 合同評(píng)審控制程序 27 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 1 頁(yè) 共 2