【正文】 進(jìn)的工藝、精良的 設(shè)備、完善的檢測手段和優(yōu)良的售后服務(wù)，為電站、石化、礦山、水泥、化纖、食品、水力、城市建設(shè)等行業(yè)提供了各類“ XX”閥門，產(chǎn)品行銷全國。 公司基本情況 企業(yè)名稱 XXXX 制造有限公司 企業(yè)性質(zhì) 股份公司 主管局 職工總數(shù) 55 人 地址 XXXXXX 電話 XXXXX 年生產(chǎn)能力 3000 噸 /年 廠地面積 4500 ㎡ 容器主要產(chǎn)品 一般工況閥門 主 車間 裝配 車間 機加工車間 面積 人數(shù) 面積 人數(shù) 1600 ㎡ 10 人 2900 ㎡ 24 人 機構(gòu)部門 綜合部 技術(shù)部 檢驗部 生產(chǎn)部 5 人 4 人 3 人 36 人 供 運 部 財務(wù)部 2 人 2 人 6 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 2 頁 共 4 頁 工程技術(shù)人員情況 序號 姓名 年齡 職稱 專業(yè) 文化程度 質(zhì)量責(zé)任 1 XXX 36 工程師 機械設(shè)計 與制造 大 專 質(zhì)量保證工程師 2 XXX 74 高級工程師 飛機設(shè)計 與制造 本科 設(shè)計、 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 3 XXXX 24 助理工程師 模具設(shè)計 與制造 本科 材料、 工藝責(zé)任工程師 4 XX 47 技術(shù)員 機械設(shè)計 與制造 本科 焊接責(zé)任工程師 5 X 56 工程師 機械設(shè)計 與制造 大專 工裝設(shè)計人員 6 X 55 技師 中專 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗人員 7 X 60 技師 高中 自控人員 8 X 30 技師 高中 自控人員 9 管理人員情況 序號 姓名 年齡 文化程度 職務(wù) 質(zhì) 責(zé)任 1 X 46 大專 董事長兼總經(jīng)理 全面質(zhì)量管理負(fù)責(zé) 2 X 36 大專 生產(chǎn)副總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、設(shè)備質(zhì)量控制 責(zé)任人 3 X 55 中專 質(zhì)檢部副部長 產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人 4 X 24 本科 總經(jīng)理助理兼質(zhì)檢 部部長 工藝、材料質(zhì)量控制責(zé)任人 5 X 43 大專 常務(wù)副總兼市場部 經(jīng)理 銷售及售后服務(wù)質(zhì)量控制責(zé)任人 6 X 50 大專 生產(chǎn)供運部主管 材料、外購件采購質(zhì)量控制責(zé)任人 7 X 24 中專 綜合部主管 財務(wù)、人事培訓(xùn)、文件質(zhì)量控制責(zé) 任人 7 XXXX 閥門 制造有限 公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 3 頁 共 4 頁 專職檢驗人員 序號 姓 名 年齡 文化程度 檢驗證號 從事何種檢驗 1 X 24 本科 QC01(企業(yè)任命 ) 材料、焊接檢 驗 2 X 24 本科 QC02(企業(yè)任命 ) 機加工零件檢 驗 3 X 55 中專 QC03(企業(yè)任命 ) 裝配壓力試驗 檢驗 持證焊工 序號 姓 名 性別 年齡 身份證編號 合格項目 1 X 男 40 360 21197101074916 SMAW— II— 1G— 12— T— 3J、 GTAM— I— 1G— 2/38— 0 SMAW— I— 1G(K)— 2/38— F、SAW— II— 1G（ K） — 07/09 2 X 男 36 362424197511213437 SMAW— II— 6FG— 12/38— F3J、 SMAW— IV— 6FG— 10/42— F4 8 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 4 頁 共 4 頁 容器 制造專用設(shè)備 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格、型 號 臺 數(shù) 1 立式車床 Φ 1600 1 臺 2 立式車床 Φ 1250 1 臺 3 立式車床 Φ 800 1 臺 4 普車 切削直徑 Φ 600 5 臺 5 普車 切削直徑 Φ 400 4 臺 6 鉆床 最大跨度 1600 ㎜ 最大鉆孔 50 ㎜ 2 臺 7 銑床 1250 ㎜ 300 ㎜萬能銑 3 臺 8 刨床 牛頭刨 2 臺 9 鏜床 T68 主軸直徑 85 ㎜ 1 臺 10 磨床（平面） 1000 ㎜ 300 ㎜ 1 臺 11 磨床 (臥軸圓臺） Φ 500 ㎜ 1 臺 2 焊機 手工焊 3 臺 13 焊機 氬弧焊 1 臺 14 焊機 二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊 1 臺 15 切割設(shè)備 乙炔氣割 1 臺 16 吊車 5t 2 輛 17 插床 深度 500 ㎜ 1 臺 18 插床 深度 320 ㎜ 1 臺 19 外圓磨 最大磨削長度 1500 ㎜ 直徑Φ 320 ㎜ 1 臺 20 試壓臺 DN150～ DN600 2 臺 21 手動試壓臺 DN10～ DN100 2 臺 容器制造專用檢測及理化試驗設(shè)備 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格、型 號 臺 數(shù) 1 萬能材料試驗機 最大能力： 600KN 1 臺 2 沖擊試驗機 294/147J 1 臺 3 便攜式硬度儀 HB3000 HRC150A 2 臺 4 閥門壽命試驗機 連續(xù)開關(guān) 10000 次 1 臺 5 磁粉探傷機 CF2020 1 臺 9 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 04 體系使用范圍 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 1 頁 本《手冊》是根據(jù)《 TSG Z00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》對質(zhì)量體系的要求制定的，適用于本 公司生產(chǎn)制造的所有閥門產(chǎn)品；適用于閥門全過程的質(zhì)量控制；同時也適用于在合同環(huán)境下向顧客和評審機構(gòu)提供證實本企業(yè)質(zhì)量管理能力的場合。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動 或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于 執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。 a) 向本公司全體員工傳達(dá)并確保本公司制造的產(chǎn)品滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； b) 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并督促其實施； c) 責(zé)成質(zhì)保工程師實施對本公司質(zhì)量體系的定期 審查并確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性； d) 確保閥門制造所必要的資源，尤其是人力資源和裝備資源得到保證。 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 壓力試驗責(zé)任人 （ 1） 負(fù) 責(zé) 閥門 產(chǎn)品壓力試驗準(zhǔn)備、試驗過程和試驗報告的管理，確保 閥門 產(chǎn)品壓力試 驗的正確性 。 （ 3） 對 檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性 負(fù)責(zé)。 （ 4） 編 制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運行。 管理評審活 動具體按《管理評審控制程序》執(zhí)行。 2 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指 導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）等。作業(yè)（工藝） 文件目錄見“附錄 2” 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件，是質(zhì)量保證手冊和程序 文件的一種補充。 文件可 采用任何形式或類型的媒體，可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它 們的組合。 記錄控制的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門負(fù)責(zé)設(shè)計、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄； （ 3）檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄； （ 4）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管部門編制的質(zhì)量記錄格式。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn) 要求等的合同。 必要時可補充合同，合同修訂后市場部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相 關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。 4 控制要求 設(shè)計控制的范圍 本 公司生產(chǎn)的閥門有以下二種類型： 用戶來圖加工 用戶來圖加工的設(shè)計圖樣的管理按照《文件與資料控制》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。當(dāng)顧客有要求時，文件 能反映顧客的特殊要求。 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的定點采購原則。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。 圖紙設(shè)計審核人員應(yīng)滿足相關(guān)要求進(jìn)行審核工作。 3 職責(zé)和權(quán)利 設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法 規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。 合同評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，市場部應(yīng)予保持。 物資供運部負(fù)責(zé)評審合同中所需物資采購能力； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 記錄控制 質(zhì)量體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，記錄控制是指對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處 置所需的控制。質(zhì)量體系文件包括： （ 1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 2）質(zhì)量手冊； （ 3）質(zhì)量體系中所要求形成文件的程序，為確保過程的有效策劃、運行和控制所必須的文件。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求 22 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手