【正文】 動，確保閥門制造質量體系的有效實施，使有關閥門產品制造的法規(guī)及相關標準得到貫徹實施，實現(xiàn)公 司的質量方針和質量目標。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要， 包括質量方針和質量目標，管理評審的記錄應予保存。 設備、計量質控責任人 （ 1） 負責設備的購 置、管理、使用和維護保養(yǎng)工作。 （ 6） 負 責 核簽發(fā)壓力試驗報告。 焊接質控責任人 （ 1） 負責壓力容器焊工的培訓、考試及焊工資格證的管理，負責建立焊工的技術檔案和業(yè)績檔案； （ 2） 負責組織編制 WPS、 PQR，負責 PQR 及其試件的管理； （ 3） 組織編制焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進行監(jiān)督檢查； （ 4） 有 權制止無焊接工藝的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀律的工作； （ 5） 負責產品焊接試件的管理控制； （ 6） 有權監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況 18 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責 版本號： A 更改碼： 0 第 6 頁 共 8 頁 熱處理質控責任人 （ 1） 負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制； （ 2） 負責外協(xié)熱處理的質量控制，提供或審核外協(xié)熱處理的工藝； （ 3） 組織《熱 處理控制程序》的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對熱處理過程及熱處理曲線的正確性、完整性負責； （ 4） 審核熱處理報告并確認。本公司具有獨立制造 閥門的能力。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產品的重要要求所指定的控制點，應 在合同或技術協(xié)議中預先約定。 按照閥門的特點，按控制點在生產過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點（ E 點），審核點 (R 點 )， 停止點（ H 點），見證點 (W 點 )。閥門材質為： HT、 QT、 WCB、WC WC ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG1Cr5Mo、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、 ZG12CrMoV 等。 公司集調研、設計、生產、營銷服務為一體 ，能按用戶的需要設計和生產各類標準或非標閥門及配件以及電力設施配套產品。本手冊闡明了公司的質量方針和質量目標，明確了質量體系中各責任人員及各部門的管理職責，是我公司閥門制造中實施質量管理活動的綱領性文件，各部門和各系統(tǒng)責任人員必 須認真組織學習和嚴格執(zhí)行，強化管理，落實責任，保證公司的閥門產品質量符合法規(guī)、標準和用戶的要求。 本手冊 2020 年 07 月 15 日予以正式發(fā)布，并于 2020 年 07 月 15 日起正式生效并在全公司范圍內運行實施 法定代表人： XXX 批準日期 ： 二 O 一一年七月十五日 4 江西贛峰閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 02 質量體系責任人員的任命書 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 1 頁 關于質量體系責任人員的任命書 贛峰字（ 2020）第 5 號 為了認真貫徹實施《壓力容器元件質量手冊》（第一版），保證質量體系的正常運行，特任命壓力管道元件制造質量體系責任人員如下： XX 質量保證負責人兼生產、設備質量控制負責人 XXX 設計、標準化責任負責人 XXX 焊接、熱處理責任負責人 XXX 工藝、材料責任負責人 XXX 工裝設計責任負責人 XXX 檢驗、理化、計量質量控制負責人 XXX 文件質量控制負責人 XXX 供運質量控制負責人 XXX 銷售、服務質量控制負責人 總經理： XXX 二 O 一一年七月十五日 5 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編 號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 4 頁 公司基本情況 閥門制造有限 公司 是國家電力總公司、中石化、原機械工業(yè)部定點生產高中壓閥門的廠家，是全國閥門行業(yè)骨干企業(yè)，江西省閥門行業(yè)組長廠， XXX 閥門產品質量檢測站掛靠單位。閥門傳動方式有：手動、電動、氣動、液動、蝸輪傳動、齒輪傳動。 本《手冊》描述的質量體系適用于與質量有關的總經理、技術質檢 部、物資供應部、 市場 服務部、生產 部 等各部門及閥門質量保證體系各專業(yè)質量控制責任人員等。其含義是指當工程或產品制造到對質量有重大影響的活動時， 應暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。 質量方針 精心制造 質量第一 顧客滿意 持續(xù)改進 質量目標 ●嚴格執(zhí)行國家關于閥門產品法令、法規(guī)及強制性標準的規(guī)定。 總經理 1） 全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對公司質量工作和產品質量負責； 3） 負責公司質量保證體系的建立； 4） 負責程序文件（管理制度）的批準； 5） 負 責各部門、各崗位人員的任免； 6） 對公司的生產、經營全面負責； 7） 主持管理評審； 8） 為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9） 支持質量保證工程師和各專業(yè)質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。 （ 3） 負 責 制定閥門壓力試驗安全操作規(guī)程。 （ 5） 有 權 對制造過程中發(fā)生的質量問題做出判定和處理。 （ 6） 有 權拒絕不合格計量器具的使用 。運用系統(tǒng)控制的方法，確保質量保證體系有效的運轉，保證閥門產 品的安全質量。 第二層文件 程序文件及管理制度 程序文件是指為實施質量保證體系各要素所涉及的各種活動所規(guī)定的途徑而形成的文件，它是質量保 證手冊的支持性文件，是公司開展質量保證工作的基礎性文件，質量保證體系通過文件的形式進行表 述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。 質量計劃中產品質量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應合理設置，每個控制系統(tǒng) 分 別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點（停止點）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責任人。 5 文件控制 質量保證體系所要求的文件應予以控制，文件控制是指對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更 改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。 （ 2）對分供方及分包方的評價結果及評價所引起的任何必要的措施記錄； （ 3）產品不合格的性質以及隨后所采取的任何措施，包括批準報廢的記錄； （ 4）質量改進過程中產生的記錄 以及采取糾正和預防措施的結果； （ 5）教育、培訓、技能和經驗的記錄（特別是特殊工種人員）。 對 顧客指定的重要管制特性應予以明確，以文件的形式傳達到本公司相關部門進行重點管制，并 需證明與顧客的要求相一致。 若顧客提供的要求沒有形成文件，綜合部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。 4. 客戶提供工藝參數(shù)，由公司制造的閥門 由設計工藝質控責任人根據(jù)產品結構的需要，提出對產品結構設計的要求，并進行專業(yè)設計。 2 適用范圍 適用于閥門加工制造中的鑄 件、材料（含焊材、外購件、外協(xié)件）質量控制的實施。 在與供方溝通前，物資供應部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 4 控制要求 公司制定并執(zhí) 行 Q/《 鑄件、材料、零部件的控制程序》。 實施內容 我公司按閥門的國家標準和技術規(guī)范進行設計，過程按照質量體系的要求進 行監(jiān)督控制。 5 相關文件 Q/ 質量記錄控制程序 Q/ 合同評審控制程序 27 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 5 章 設計控制 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對閥門設計圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證閥門設計圖樣符合法規(guī)、標準、規(guī)范和 需方合同的要求，并且保證公司的生產技術水平能夠滿足設計圖樣的要求。并應確保： 1） 與產品有關的要求清楚； 2） 與以前訂單不一致的要求已予解決； 3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 6 相關文件 Q/ .03012020 質量記錄控制程序 Q/ .03022020 文件和資料控制程序 25 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 4 章 合同控制 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對我公司管理產品購銷合同的簽訂、修改、會簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分 的理解，并加以實施和保持； 2 適用范圍 適用于我公司閥門產品購銷合同的控制。 文件控制的職責和權限 （ 1）綜合部負責文件的控制和管理； （ 2）各使用部門負責對文件的識別和保管。 2 范圍 適用于閥門制造質量體系所要求的文件與資料及產品檢驗、試驗等有關記錄的控制。 第三層文件 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄 作業(yè)（工藝）文件是指除了