【正文】 《質量管理體系 基礎和術語》標準給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下： 供方 公司 顧客 3． 1． 本手冊采用 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質量管理體系 基礎和術語》標準給出的術語外，補充如下術語： 外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、與質量管理有關的各類上級文件、顧客和供方文件等。通過持續(xù)不斷改進公司所生產(chǎn)產(chǎn)品及服務的方法和過程，預防產(chǎn)品生產(chǎn)過程及服務的不合格，保證提供客戶滿意的產(chǎn)品。 （ 1）、公司質量管理體系的覆蓋范圍為本公司所生產(chǎn)制造的所有橡膠系列產(chǎn)品。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 10 頁 共 44 頁 1．目的和范圍 1． 1 目的 本質量手冊依據(jù) ISO 9001： 2020 標準，規(guī)定了公司質量管理體系的要求。 包 裝 部：成品交驗合格率 100%。 人力資源： 員工培訓計劃完成率達 100℅ 采 購：不合格材料每月小于 1 次。 地址： 廈門市集美北部工業(yè)區(qū)英瑤路 318328 號 郵編： 361021 電話： 05927665555 傳真： 05927667700 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 5 頁 共 44 頁 0． 4 組織結構圖 財務部 資訊部 人力資源部 行政部 營銷中心 生產(chǎn)中心 ISO推進室 總經(jīng)理 采購部 稽核部 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 6 頁 共 44 頁 0． 5 質量管理體系職能分配表 ISO9001條款內(nèi)容 相關文件 總經(jīng)理 管理者代表 營銷中心 生管 部 各生產(chǎn) 部 品管 部 人力資源 部 技術工程 部 倉儲 部 采購 部 推進小組 文管 資訊部 行政部 件 質量手冊 QM ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 件控制 文件管理程序 QP401 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 錄控制 記錄管理程序 QP402 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質量手冊 QM ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 標和指標 質量手冊 QM ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 系策劃 質量目標和 策劃管理程序QP501 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 責和權限 質量手冊 QM ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 部溝通 溝通管理程序 QP502 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 評審 管理評審程序 QP503 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源 人力資源控制程序 QP601 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設施 設備管理程序 QP602 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境 計算機軟硬件管理程序QP603 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 實現(xiàn)的策劃 質量目標和策劃管理程序QP501 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客有關的過程 顧客需求管理程序 QP701 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 開發(fā) 設計和開發(fā)管理程序 QP702 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購控制程序 QP703 樣件認定及供應商開發(fā)程序QP704 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 7 頁 共 44 頁 ISO9001條款 內(nèi)容 相關文件 總經(jīng)理 管理者代表 業(yè)務 部 生管 部 各生產(chǎn) 部 品管 部 人力資源 部 技術工程 部 倉儲 部 采購 部 推進小組 文管 資訊部 行政部 產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)計劃管理程序QP705 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)和服務過程確認 整經(jīng)制造過程管理程序 QP706 織帶制造過程管理程序 QP707 染色制造過程管理程序 QP708 大包裝制造過程管理程序 QP709 印刷制造過程管理程序 QP710 小包裝制造過程管理程序 QP711 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 識、可追溯性 標識和可追溯控制程序 QP714 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客財產(chǎn) 顧客需求控制程序QP701 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品防護 產(chǎn)品防護控制程序QP713 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 和測量裝置 監(jiān)視和測量設備控制程序 QP712 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客滿意 客戶服務管理程序QP801 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部審核 內(nèi)部審核程序 QP802 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 程監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析控制程序QP805 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品監(jiān)視和測量 產(chǎn)品檢驗控制程序QP803 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 格品控制 不合格品管理程序QP804 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析管理程序QP805 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進 改進管理程序QP806 ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 備注：▲表示主要責任部門 ○表示協(xié)同配合部門 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 8 頁 共 44 頁 0． 6 質 量 方 針 精 心制造，特色服務； 持續(xù)改進，顧客滿意； 永續(xù)經(jīng)營，舞動世界 ?，F(xiàn)有高速織帶機 2500臺，高溫染色機 78臺，常溫 染色機 18臺，整經(jīng)機 30臺，織帶印刷機械 200余套，其它機器上千臺。 總經(jīng)理： 日期： 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 4 頁 共 44 頁 0． 3 公司簡介 廈門姚明織帶飾品有限公司屬外商投資企業(yè)，是織帶和花飾行業(yè)公認具有巨大影響力的專業(yè)制造商。 在企業(yè)內(nèi)確保提高對顧客要求意識的形成。 總經(jīng)理： 日期： 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 3 頁 共 44 頁 0． 2 管理者代表任命書 為確保質量管理體系持續(xù)、有效地運行，茲任命 先生 為管理者代表，全面負責質量工作，職責及權限： 負責組織和協(xié)調與《 ISO9001： 2020 質量管理體系要求》標準一致的質量管理體系所需的過程在本企業(yè)范圍內(nèi)的建立、實施和保持。 本質量手冊由文件編寫小組起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布后實施 。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 1 頁 共 44 頁 目 錄 章節(jié)號 文件章節(jié) 第 章 質量手冊實施令 第 章 管理者代表任命書 第 章 公司簡介 第 章 質量管理體系 (組織結構圖 ) 第 章 質量管理體系職能分配表 第 章 質量方針 第 章 質量目標 第 章 目的和范圍 第 章 引用標準 第 章 術語和定義、縮略語、專用語 第 章 質量管理體系 第 章 管理職責 /管理承諾 第 章 資源管理 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 章 測量、分析和改進 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 2 頁 共 44 頁 0． 1 質量手冊實施令 公司按照 ISO9001： 2020《質量管理體系要求》，結合公司實際，編制了質量手冊，本手冊是質量管理綱領性和法規(guī)性文件，有關的程序文件和作業(yè)指導書等文件作為相關支持性文件。全體員工須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協(xié)調各項質量管理活動，并采取必要的改進措施，確保質量方針和目標的實現(xiàn)。 組織管理體系認證的申請及通過認證后體系的維護和改進工作。 計劃和組織內(nèi)部質量審核工作。公司注冊資本 2億港幣，固定資產(chǎn)三億元。專業(yè)生產(chǎn)各種滌綸絲帶、印刷絲帶、織邊印嘜絲帶、雪紗帶、絲絨帶、雙耳帶和各種織帶飾品、裝飾包裝結等。 總經(jīng)理： 日期： 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 9 頁 共 44 頁 0． 7 質量目標 為實現(xiàn)公司的質量方針，確保質量管理體系的充分性、有效性和適用性，確定公司的年度總質量目標為： 產(chǎn)品出廠合格率 100℅ 顧客滿意度達到 95℅以上 為實現(xiàn)公司的年度總質量目標，公司各相關職能部門的質量目標為： 業(yè) 務： 合同 100℅得到評審。 織 帶：織帶損耗率小于 %。 精品包裝部：成品交驗合格率 100%。 （ 1）、證實公司有能力穩(wěn)定地提供符合客戶要求和法律法規(guī)要 求的產(chǎn)品。 （ 2）、本手冊制定了公司的質量管理要求，充分證明了公司有能力持續(xù)不斷地提供滿足客戶要求的 產(chǎn)品和服務。 （ 4）、公司嚴格按照 ISO9001： 2020《質量管理體系要求》標準要求