【正文】 材料采購申請流程 本流程用于在生產 、 制造過程中出現(xiàn)的缺料申請 、 審批處理 固定資產采購申請流程 本流程用于固定資產類用品的申請 、 審批過程 費用類物品采購申請流程 本流程用于辦公用品類的采購申請 、 審批處理 廣告宣傳采購申請流程 本流程用于廣告媒介 、 宣傳用品類的采購申請 、 審批過程 外協(xié)流程 涉及外協(xié)的確認和執(zhí)行 ， 以及結算過程 制造類 生產統(tǒng)計流程 涉及生產有關的工時統(tǒng)計以及工序的完工統(tǒng)計和物料統(tǒng)計等流程 車間完工和返工流程 涉及車間生產的完工流程和各種工序返工和產品返工等過程 車間物料管理 涉及車間從倉庫領料 ， 車間物料管理的過程 財務類 預算編制與控制流程 涉及費用編制 、 匯總 、 調整 、 發(fā)放預算和預算控制方法及控制過程 。 管理類 預測流程 涉及全公司的各層面的預測過程 薪酬管理 薪酬管理流程 包括薪酬制定、調整、變更權限等 質量類 客戶投訴管理流程 包括投訴、索賠、退貨管理 生產過程質量異常管理流程 研發(fā)類 產品數(shù)據(jù)維護流程 （ 包括編碼 、 結構和工藝 ） 涉及產品數(shù)據(jù)的修改和取消過程 。但我們建議在第一階段，管理基礎好的公司把關鍵流程的數(shù)量限制在 30個以內，管理基礎一般的公司則減半。 ? 業(yè)務流程的顧客就是流程產出的接受者，下一個流程環(huán)節(jié)的工作者就是上一個流程環(huán)節(jié)的直接顧客，其它間接接受或使用了某一流程環(huán)節(jié)結果的人是間接顧客，層層遞推，每一個中間環(huán)節(jié)的人既是下環(huán)節(jié)的服務者，又是上環(huán)節(jié)的顧客，直到直接服務外部顧客的流程的產出結果。 ? 資金投入：人員數(shù)量和級別、場地、辦公設備數(shù)量和價值、過程性材料的價值、質量問題導致的返工、延誤、積壓和失去業(yè)務的損失、辦公費用、管理費用等等。 ? 需要注意的是，靈活性會提高顧客滿意的比例和程度，但有可能和效率發(fā)生沖突。 二 .業(yè)務流程優(yōu)化與再造的分析方法與工具 尋找改進方向 —— 標桿瞄準 ? 標桿瞄準是選取相關國際最佳實踐或最強競爭對手在某些方面的實踐與經驗為參照坐標，將自己的觀念、運作、管理、績效等各方面與領先者進行對比與衡量，發(fā)現(xiàn)自己的不足，結合自己的條件逐步改進，趕上世界 /國內 /行業(yè)領先水平的創(chuàng)造性活動。 ? 組織應該確保業(yè)務流程的每項作業(yè)都為整個流程貢獻真正的價值，同時發(fā)生的成本是可以接受的。 ? 顧客感受的價值 ≠ 產品或服務的實際成本，可能我們費了九牛二虎之力增加的價值，顧客并不認可（例如，我們通過流程中的多重控制，使交貨差錯率由萬分之一下降到十萬分之一），也可能我們未加重視的一點點小改進，顧客反而給予了高度評價（例如我們取消了某一份不必要的報表）。 ? 顧客或流程沒有要求的作業(yè)和可以在不影響對顧客的產出的情況下剔除的作業(yè)（例如，登記文件記錄等）。 ? 3． 用一支綠色熒光筆標出每一項 真正 增值作業(yè)， 用藍色筆標下每一項業(yè)務增值作業(yè)， 用紅色筆標出非增值作業(yè)。 ? 5． 考察增值作業(yè)的增值情況。 更令人驚奇的是，真正的增值作業(yè)的周期時間與總周期時間的不協(xié)調。 移動 /運輸：粗箭頭，表示產出在不同地點之間的轉移。在某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)重要的書面文件（如單據(jù)、表格、報告等等）時，用它表示。 存儲：三角形。在這里要對前面環(huán)節(jié)產出的質量進行評估和認可。表示流程步驟的順序和方向 數(shù)據(jù)：平行四邊形。表示錄入或使用電腦中的專用存儲某類數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。 鼓形：表示準備工作或活動 折邊長方形：表示卡片 上方與左邊寬邊長方形：表示內部存儲器，在部門或團隊內部存儲數(shù)據(jù)或文件 二 .業(yè)務流程優(yōu)化與再造的分析方法與工具－ 標準流程圖 是( 渠道科) 經銷商分析及建議 年度營銷計劃制定及調整流程集團 財務部營銷部 營銷分公司開始營銷管理科牽頭，召集各部門代表成立年度計劃項目小組, 通知各部門及分公司開始籌備年度營銷計劃編制工作( 如有可能，可邀請骨干分公司經理/ 傳播科長/ 業(yè)務員等參與）(1)集團牽頭，征詢戰(zhàn)略部、營銷部,大 客戶部,廣 告部,服 務部及財務部意見,制 定下年度營銷工作戰(zhàn)略方向(2)戰(zhàn)略指引（包括品牌戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、渠道發(fā)展戰(zhàn)略、顧客服務戰(zhàn)略等）根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料(4)項目小組收集分公司/ 各部門資料并進行綜合分析，研判未來發(fā)展趨勢，得出年度銷售預測，并平衡不同渠道、不同地區(qū)的市場細分要求, 編制下年度營銷目標與營銷策略初案，同時進行初步財務測算，財務部應積極參與財務測算過程，并平衡集團整體利益后提出修改意見（13）廣告部七月第二周年度營銷計劃編制指引及時間表根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料（7 ）根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料（1 2 ）根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料(6)七月第三周營銷部長牽頭，召集營銷系統(tǒng)各部門主管開平衡會議，討論年度營銷計劃初稿，按不同產品系列進行回顧,分渠道,分地區(qū)考慮全盤營銷工作安排, 對營銷目標與策略進行平衡修改，并通過會議備忘錄的形式予以確認(14)年度營銷計劃(初 稿）（闡述年度營銷目標建議及其數(shù)據(jù)支持，配合的4P營 銷策略及財務測算）八月第一周至八月第二周七月第四周至八月第一周七月第四周至八月第一周八月第二周產品盈利分析營銷費用分析本年度分公司工作回顧及下年度建議本年度銷售工作回顧本年度傳播工作回顧實際發(fā)生廣告費用及地區(qū)分配情況下年度品牌建設、媒介、公關工作建議市場/ 行業(yè)分析競爭者研究本年度售后服務工作回顧本年度物流工作回顧本年度各區(qū)域、各機型產品庫存明細大客戶部 信息部 服務部 物流部根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料（1 1 ）根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料（1 0 ）根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料（9 ）根據(jù)指引編制本年度工作總結并準備相關材料（8 ）A( 渠道科) 本年度渠道實施效果分析( 商品科) 本年度產品實施效果分析( 商品科) 下年度新產品上市計劃( 傳播科) 本年度傳播工作回顧( 傳播科）下年度傳播推廣建議七月第四周至八月第一周七月第四周至八月第一周七月第四周至八月第一周七月第四周至八月第一周七月第四周至八月第一周七月第四周至八月第一周消費者研究經銷商研究大區(qū)部長審核通過？(5)否( 商品科) 下年度產品策略、產品組合、價格策略建議各區(qū)域、各機型歷史銷量及本年度實際銷量項目小組編制年度營銷計劃編制指引，向各部門/分 公司傳達集團戰(zhàn)略方向及具體計劃編制時間表(3)年度營銷計劃(初 稿）（主要闡述年度營銷目標建議及其數(shù)據(jù)支持，配合的4 P營銷策略及財務測算）項目小組根據(jù)平衡會議備忘錄，修改年度營銷計劃，送營銷總監(jiān)審閱簽字后，遞交集團總裁/ 副總裁審批(15)年度市場信息工作規(guī)劃二 .業(yè)務流程優(yōu)化與再造的分析方法與工具－ 標準流程圖 年度營銷計劃制定及調整流程(續(xù)）財務部營銷部 營銷分公司集團總裁與副總裁審核年度營銷計劃初稿，根據(jù)集團利益對營銷目標、相應營銷策略及配合的財務資源等提出修改意見(16)廣告部營銷部長召集各部門主管開會下達總裁確認后的營銷目標，及相應營銷策略，分析原建議目標與集團確認目標間差異，商討如何修正原