4能源公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】 第1頁(yè)共18頁(yè) 能源公司內(nèi)部控制制度 廣聚能源股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為提高公司管理水平，保護(hù)投資者權(quán)益，保證公司戰(zhàn) 略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，控制公司戰(zhàn)略制定和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的...

2025-09-02 16:25

基金管理公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：基金管理公司內(nèi)部控制制度 深圳市前海眾房匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù) 有限公司 公司治理準(zhǔn)則第02號(hào) 關(guān)于公司執(zhí)行內(nèi)部控制制度的 通知 各部門、各崗： 為了更好地推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步完善...

2025-10-31 17:25

某上市公司內(nèi)部保密制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】　某上市公司內(nèi)部保密制度　160?！　　　蹩倓t　　　第一條為保守公司秘密，規(guī)范公司的各類信息管理，保障企業(yè)與員工的共同利益，特制定本制度?！〉诙l公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)?！〉谌龡l公司及下屬子公司、全體員工都有保守公司秘密的責(zé)任與義務(wù)。　　□保密范圍和密級(jí)確定　第四條公司秘密包括本制度

2025-05-30 23:43

某地產(chǎn)公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理，有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、深圳證監(jiān)局《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，

2025-04-18 05:06

證券公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】證券公司內(nèi)部控制指引第一章總則第一條為引導(dǎo)證券公司規(guī)范經(jīng)營(yíng),完善證券公司內(nèi)部控制機(jī)制，增強(qiáng)證券公司自我約束能力，推動(dòng)證券公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券公司管理辦法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）審慎監(jiān)管的要求，制定本指引。第二條本指引所指證券公司內(nèi)部控制是指證券公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，對(duì)證券公司

2025-04-18 01:11

古井貢酒公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】安徽古井貢酒股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章 總則第一條 為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，提高信息披露質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司治理目標(biāo)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)和及《安徽古井貢

2025-04-17 08:59

某公司內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購(gòu)與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉(cāng)庫(kù)管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷管

2025-04-12 13:18

某公司內(nèi)部控制制度典范-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………（2）2、存貨……………………………………………（16）3、對(duì)外投資………………………………………（43）4、固定資產(chǎn)………………………………………（66）5、工程項(xiàng)目…………………………………

2025-04-12 13:18

中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價(jià)或分?jǐn)?5表達(dá)和披露;6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：原油資源銜接不落實(shí)影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。、中國(guó)海洋石油和外

2025-06-25 06:43

中國(guó)上市公司內(nèi)部控制指數(shù)制定分析與評(píng)價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中國(guó)上市公司內(nèi)部控制指數(shù)[2009]：制定、分析與評(píng)價(jià)發(fā)布時(shí)間：2010-6-115:52:13來源：上海證券報(bào)作者：陳漢文　　一、引言《薩班斯-奧克斯利法案》（Sarbanes-OxleyAct2002USA）的頒布引發(fā)了全球?qū)?nèi)部控制與公司治理的管制熱潮。我國(guó)中央五部委于2008年頒布了《企

2025-07-27 13:55

我國(guó)上市公司內(nèi)部控制存在問題及對(duì)策-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：我國(guó)上市公司內(nèi)部控制存在問題及對(duì)策 本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）封面 （2015屆） 論文（設(shè)計(jì)）題目作者學(xué)院、專業(yè)班級(jí)指導(dǎo)教師（職稱）論文字?jǐn)?shù)論文完成時(shí)間 大學(xué)教務(wù)處制 會(huì)計(jì)原創(chuàng)畢業(yè)論文...

2025-10-12 09:55

某集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 15第

2025-04-13 11:28

深圳市公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制制度（2007年修訂）第一章總則第一條為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，增強(qiáng)財(cái)務(wù)信息可靠性，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，保證國(guó)家法律法規(guī)切實(shí)得到遵守，根據(jù)深圳證監(jiān)局頒發(fā)的《上市公司內(nèi)部控制工作指引》，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度的制定堅(jiān)持架構(gòu)清晰、控制有效、系統(tǒng)完整、切實(shí)可行的原則。第三條公司董事會(huì)對(duì)

2025-04-07 23:16

長(zhǎng)江證券公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】長(zhǎng)江證券股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司的管理，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《證券公司內(nèi)部控制指引》、《上市公司內(nèi)部控制工作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，制定本制度。第二條內(nèi)部控制制度是公司為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，維護(hù)全體股東利益，促進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效實(shí)施而制定的各種業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制

2025-04-12 11:04

某公司內(nèi)部控制制度6-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度-銷售與收款第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)完達(dá)山股份公司的銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱銷售與收款是指完達(dá)山股份公司在銷售過程中的接受客戶訂單、核準(zhǔn)客戶信用、簽定銷售合同、發(fā)運(yùn)商品、開具發(fā)票并收取相關(guān)款項(xiàng)等一系列行為。第三條銷售與收款業(yè)務(wù)的下列職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離：銷售訂單職能與貨物

2025-04-12 13:18

上市(柜)公司內(nèi)部控制制度缺失匯總與檢討(參考版)

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