x柴油機生產企業(yè)采購體系優(yōu)化方案-wenkub
2023-05-28 14:43:01 本頁面
【正文】 購合同書 招標組 財務部 提出設備采購 費用申請 設備采購 借款單 相關 采購經理 審核 物供副總 審批 審批是否通過 否 是 設備采購借款單 財務總監(jiān) 審批 設備采購借款單 （采購審批） 設備采購借款單 （財務審批） 設備采購 費用入賬 設備處 設備 資料檔案 設備 資料建檔 價格高的大型設備、特殊要求設備和批量大的通用設備 工藝準備流程 新設備購買通知 供應商技術人員 進行 設備安裝、調試 新設備技術要求 文件 填寫設備采購訂單 及設備采購借款單 采購員 價格低，數(shù)量少的小型通用設備及通用運輸設備 設備采購訂單 設備采購借款單 選擇設備供應商 采購員 設備 資料原始文件 設備 維護保養(yǎng) 不定期進行采購 價格的事后審查 核價員 提出原有設備更新 采購申請 原有設備更新 采購申請 原有設備技術 要求文件 經過總經理辦公會批準的原有設備 更新計劃 第 14頁 收料驗收入庫流程 采購部門 供應商 進行收料核對 （ 收料員 ） 進行收料檢驗 （ 檢驗員 ） 是否通過 否 是 采購訂單（審批） 退貨通知單 物料入庫核算 流程 發(fā)貨 填寫外購入庫單 （ 管理員 ） 庫房物料賬 質檢部門 檢驗是否合格 否 是 質量檢驗單 （檢驗合格） 是否免檢 否 是 庫房 補貨通知單 收料通知單 （數(shù)量核對） 核對異常處理 （ 采購員 ） 短交物料 超交物料 供貨物料 送貨單 由送貨員帶回 檢驗拒收處理 （ 采購員 ） 審核 （ 質檢部經理 ） 填寫 補貨通知單 （ 采購員 ） 填寫
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