x柴油機生產(chǎn)企業(yè)采購體系優(yōu)化方案(文件)
【正文】 退貨通知單 （ 采購員 ） 外購入庫上賬 （ 庫房會計 ） 審核 （ 庫房主任 ） 外購入庫單 質(zhì)量檢驗單 （檢驗拒收） 質(zhì)量檢驗單 （檢驗拒收） 收料通知單 （數(shù)量核對） 收料通知單 （數(shù)量核對） 供應商合格證或質(zhì)檢單 存檔 供應商合格證或質(zhì)檢單 供應商合格證或質(zhì)檢單 第 15頁 采購付款流程 采購部門 供應商 采購發(fā)票 外購入庫單 采購發(fā)票 （審核） 財務部 采購核銷 （ 會計 ） 采購訂單（審批） 采購發(fā)票 索要采購發(fā)票 （ 采購員 ） 依據(jù)采購 借款單付款 （出納） 開具采購發(fā)票 采購借款單 （財務審批） 審核采購發(fā)票 （ 出納 ） 付款方式： 采購借款單 （財務審批） 核對 采購聯(lián) 采購聯(lián) 采購聯(lián) 財務聯(lián) 第 16頁 物料出庫流程 生產(chǎn)調(diào)度部 庫房 車 間 生產(chǎn)領料單 填寫生產(chǎn)領料單 （ 物控員 ） 庫房發(fā)料準備 （ 庫房管理員 ） 簽字領料 （ 生產(chǎn)領料員 ） 生產(chǎn)領料單（出庫審核） 生產(chǎn)領料出庫審核 （ 庫房管理員 ） 生產(chǎn)計劃 臨時生產(chǎn)計劃 發(fā)布生產(chǎn)指令單（ 調(diào)度長 ） 生產(chǎn)指令單 物料需求計劃 生產(chǎn)領料準備 （ 生產(chǎn)領料員 ） 生產(chǎn)領料出庫入賬核算 （ 庫房會計 ） 車間生產(chǎn)作業(yè) 流程 物料清單 查詢 因庫存原因產(chǎn)生的計劃領料與實際領料不符的處理 （ 物控員 ） 。 股份有限公司 采購體系優(yōu)化方案 第 2頁 目 錄 ? 供應商評估考核程序 ? 采購招標程序 ? 采購人員績效考核方案
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