【正文】 約束和制約機(jī)制，給勝利印機(jī)的采購管理帶來了一系列的問題 采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、價(jià)格制定與審批、采購執(zhí)行等重要環(huán)節(jié)均只由分公司采購部門參與，其他部門，如具有價(jià)格審計(jì)職能的財(cái)務(wù)部門也沒有參與進(jìn)來，使的采購管理存在較大的舞弊空間 由于缺乏采購價(jià)格控制機(jī)制，采購價(jià)格制定失控，加大了生產(chǎn)的成本 采購賬、物不符 財(cái)務(wù)無法確認(rèn)庫存的數(shù)量，無法控制成本 采購計(jì)劃不準(zhǔn)確，多購、錯(cuò)購、數(shù)量不足 缺乏采購的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，大部分的采購貨物無法檢驗(yàn)，質(zhì)量控制部門沒有形成定期的質(zhì)量反饋機(jī)制，因而無法對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析 問題與表現(xiàn) 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 56頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 解決以上問題的思路 建立具有多邊制衡作用的組織結(jié)構(gòu)，以便企業(yè)針對(duì)采購環(huán)節(jié)的運(yùn)行及采購決策的程序形成跨崗位、跨部門、跨企業(yè)的監(jiān)督制約機(jī)制 為避免灰色采購行為的出現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)該對(duì)采購信息、采購行為操作和驗(yàn)收保管機(jī)構(gòu)實(shí)行分設(shè)制度，即： 三分 ——市場采購權(quán)、價(jià)格控制權(quán)、質(zhì)量驗(yàn)收保管權(quán)相分離； 三關(guān) ——合同簽訂關(guān)、驗(yàn)收保管關(guān)、支付貨款關(guān)相分離 充分利用信息化管理的手段，提高采購管理的效率，同時(shí)利用適應(yīng)現(xiàn)代市場環(huán)境的新型采購方法 比價(jià)采購 采購方法 集中采購 招標(biāo)采購 專供 競爭機(jī)制 ——貨比三家 監(jiān)控機(jī)制 ——三公開。 2. 本方案只是針對(duì)勝利印機(jī)集團(tuán)的關(guān)鍵管理流程。 4. 本報(bào)告旨在分析問題，幫助提高勝利印機(jī)集團(tuán)的管理水平，并不針對(duì)任何部門或個(gè)人。全過程管理、全方位的監(jiān)控機(jī)制 壓力機(jī)制 ——建立采購責(zé)任追究責(zé)任制 激勵(lì)機(jī)制 ——象重視營銷人員一樣重視采購人員 不同職 能分離 革新采 購方法 機(jī)制 創(chuàng)新 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 57頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 因此，新華信建議勝利印機(jī)采用集中采購的方式逐步解決現(xiàn)有的問題，實(shí)行合同草簽、合同審批權(quán)和采購執(zhí)行權(quán)的分開 采購 申請(qǐng) 各分公司采購員 招標(biāo)、草簽合同（在貨比三家的基礎(chǔ)上） 運(yùn)營中心 定價(jià)、審簽合同 各分公司采購員 執(zhí)行合同 （采購） 運(yùn)營中心 不定期稽查 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)貨物數(shù)量是否符合，質(zhì)量是否合格 庫房 驗(yàn)收入庫 分類保管 數(shù)據(jù)入帳 財(cái)務(wù)入帳 拒收 降級(jí)驗(yàn)收 不合格 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 58頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 優(yōu)化后的采購業(yè)務(wù)流程和權(quán)責(zé)劃分為 招標(biāo)、草簽 定價(jià)、審核 采購執(zhí)行 計(jì)量、檢驗(yàn) 驗(yàn)收儲(chǔ)存 付款 /稽查 分公司采購員 庫房 質(zhì)檢部 集團(tuán)運(yùn)營中心 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 59頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 優(yōu)化后公司的組織結(jié)構(gòu)簡圖 董事長（總裁） 營銷中心 市場管理部 會(huì)計(jì)組 器材銷售部 機(jī)械銷售部 關(guān)鍵人才招聘 財(cái)務(wù)組 生產(chǎn)運(yùn)營督導(dǎo) 物資采購 績效及薪酬管理 人才規(guī)劃及培訓(xùn) 技術(shù)服務(wù)部 唐山勝利實(shí)業(yè)公司 唐山勝利印機(jī)公司 北京勝利偉業(yè)公司 董事會(huì) 財(cái)務(wù)中心 運(yùn)營中心 人力資源部 國貿(mào)部 制度及信息管理 基礎(chǔ)建設(shè) 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 行政事務(wù)管理 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 60頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 優(yōu)化后的部分采購流程 鏈接 “ ” 鏈接 “ ” 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 61頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 六、銷售管理 存在的主要問題 ? 合同評(píng)審流程存在缺陷，缺乏代理商的信譽(yù)評(píng)估體系 ? 應(yīng)收款管理流程某些環(huán)節(jié)不合理，缺乏事前控制，催款方式單一 ? 信息技術(shù)系統(tǒng)（ CRM）沒有充分發(fā)揮 ? 由于歷史的原因，回款管理出現(xiàn)多個(gè)入口的現(xiàn)象 有可能造成的影響 ? 合同評(píng)審缺乏參考的依據(jù)，憑管理者的主觀印象評(píng)審合同，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ? 缺乏預(yù)警系統(tǒng)的應(yīng)收款管理導(dǎo)致業(yè)務(wù)員無法及時(shí)與代理商溝通協(xié)商，計(jì)劃還款，導(dǎo)致應(yīng)收賬款增多 ? CRM系統(tǒng)沒有及時(shí)為售后服務(wù)管理、應(yīng)收賬款提供信息上的支持 ? 銷售回收賬款沒法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，影響應(yīng)收賬款的管理 解決的主要方法 ? 建立代理商的信譽(yù)評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信譽(yù)評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果用來作為合同評(píng)審的依據(jù)，保證合同評(píng)審的客觀性和合理性，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ? 明確劃分在應(yīng)收款管理中各部門的職責(zé)：財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)應(yīng)收款的主體管理工作，負(fù)責(zé)回款統(tǒng)計(jì)、應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)、對(duì)賬、預(yù)警等功能 ? 充分挖掘現(xiàn)有 CRM系統(tǒng)的功能，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和信息共享 預(yù)算管理預(yù)算管理戰(zhàn)略規(guī)劃體系戰(zhàn)略規(guī)劃體系 合同管理合同管理資金管理資金管理成本核算管理成本核算管理生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃制定外協(xié)管理外協(xié)管理采購管理采購管理戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃層面 財(cái)務(wù)管理 技術(shù)管理 營銷管理生產(chǎn)管理經(jīng)營計(jì)劃制定經(jīng)營計(jì)劃制定庫房管理庫房管理發(fā)貨管理發(fā)貨管理技術(shù)服務(wù)管理技術(shù)服務(wù)管理市場調(diào)研市場調(diào)研市場策劃市場策劃圖紙審核圖紙審核產(chǎn)品改造管理產(chǎn)品改造管理新產(chǎn)品開發(fā)管理新產(chǎn)品開發(fā)管理費(fèi)用報(bào)銷管理費(fèi)用報(bào)銷管理 圖紙修改圖紙修改品質(zhì)控制品質(zhì)控制工藝管理工藝管理人力資源管理招聘管理招聘管理培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理績效管理績效管理薪酬管理薪酬管理人事檔案管理人事檔案管理公文管理公文管理 應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)財(cái)務(wù)報(bào)表管理財(cái)務(wù)報(bào)表管理2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 62頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 客戶項(xiàng)目成員講解 —— 營銷中心流程診斷與優(yōu)化 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 63頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 歡迎討論！ 謝 謝！ 。外協(xié)和采購管理缺乏控制，存在管理上的漏洞；外協(xié)戶和采購商的開發(fā)流程缺乏相關(guān)人員的參與，沒有真正實(shí)施對(duì)外協(xié)戶和供應(yīng)商的定期評(píng)審，優(yōu)勝劣汰外協(xié)戶和供應(yīng)商 核心問題五研發(fā)管理流程不完善，項(xiàng)目立項(xiàng)存在風(fēng)險(xiǎn)；沒有真正實(shí)施圖紙標(biāo)準(zhǔn)化與工藝審核，歷史遺留問題嚴(yán)重，產(chǎn)品工藝不完善，工藝性審核環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，沒有進(jìn)行有效的事前控制，導(dǎo)致圖紙或工藝問題流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，造成大量資源的浪費(fèi) 核心問題四 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 21頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 目 錄 一、階段工作回顧與工作成果介紹 二、流程診斷的核心問題 三、關(guān)鍵管理流程診斷與解決思路 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 22頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 關(guān)鍵管理流程診斷按照以下的管理模塊展開，同時(shí)提出在流程方面的初步解決思路 預(yù)算管理 戰(zhàn)略規(guī)劃管理 合同管理 資金管理 成本核算管理 生產(chǎn)計(jì)劃制定 外協(xié)管理 采購管理 戰(zhàn)略與經(jīng)營 計(jì)劃層面 財(cái)務(wù)管理 技術(shù)管理 營銷管理 生產(chǎn)管理 經(jīng)營計(jì)劃制定 庫房管理 發(fā)貨管理 客戶管理 市場調(diào)研與預(yù)測(cè) 技術(shù)服務(wù)管理 圖紙審核 產(chǎn)品改造管理 產(chǎn)品開發(fā)管理 費(fèi)用報(bào)銷管理 品質(zhì)管理 工藝管理 人力資源管理 招聘管理 培訓(xùn)管理 績效管理 薪酬管理 應(yīng)收賬款管理 生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn) 財(cái)務(wù)分析管理 經(jīng)營計(jì)劃跟進(jìn) 人力資源規(guī)劃 稅收籌劃 2020/7/6 版權(quán)所有 不得翻印 第 23頁 北京勝利印刷機(jī)械有限公司人力資源咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵管理流程優(yōu)化報(bào)告 一、戰(zhàn)略管理與經(jīng)營計(jì)劃管理層面 存在的主要問題 ? 目前公司的戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃管理體系缺失，沒有合理的戰(zhàn)略規(guī)劃流程和年度經(jīng)營計(jì)劃制定與跟進(jìn)流程 ? 年度經(jīng)營目標(biāo)的制定缺乏市場與行業(yè)分析作為支撐 ? 各分公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃未作分解，只有分公司目標(biāo)沒有部門目標(biāo) 有可能造成的影響 ? 樸素的戰(zhàn)略思想只存在高層領(lǐng)導(dǎo)者的腦海中，無法進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃 ? 由于缺乏市場的研究與分析作為指導(dǎo)，制定的經(jīng)營目標(biāo)不合理、不科學(xué)，在實(shí)際生產(chǎn)中需不斷大幅調(diào)整，以適應(yīng)市場的不斷變化 ? 有年度經(jīng)營目標(biāo)沒有年度經(jīng)營計(jì)劃，只有分公司目標(biāo)與計(jì)劃沒有部門目標(biāo)與計(jì)劃，戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)缺乏保證 解決的主要方法 ? 成立公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)和年度經(jīng)營計(jì)劃制定小組的臨時(shí)組織，全面負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃制定 ? 設(shè)計(jì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程，明確戰(zhàn)略規(guī)劃的步驟和各部門所承擔(dān)的責(zé)任，以確保合理目標(biāo)的制定 ? 設(shè)計(jì)公司年度經(jīng)營目標(biāo)制定流程，明確公司年度經(jīng)營目標(biāo)的制定步驟，保證目標(biāo)制定的科學(xué)性和可操作性，制定對(duì)年度經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解的環(huán)節(jié)，明確目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的所需要的規(guī)劃 ? 設(shè)計(jì)公司年度經(jīng)營計(jì)劃跟進(jìn)流程，確保實(shí)施的過程得到監(jiān)控，層層保證戰(zhàn)略或年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 預(yù)算管理預(yù)算管理戰(zhàn)略規(guī)劃體系戰(zhàn)略規(guī)劃體系 合同管理合同管理資金管理資金管理成本核算管理成本核算管理生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃制定外協(xié)管理外協(xié)管理采購管理采購管理戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃層面 財(cái)務(wù)管理