【正文】 合同 制定專業(yè)工作計劃 制定設(shè)備供貨計劃 工程部 設(shè)備部 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 8 7 6 9 副總 /總裁 12 審批 未通過 通過 單次超過 某一額度 是 通過 否 11 流程名稱：采購計劃制定流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 市場營銷部簽定合同 合同 2. 計劃經(jīng)營部確定項目目標(biāo)成本 項目目標(biāo)成本 3. 工程部確定項目組進(jìn)行項目工作包分解 4. 電氣部制定電氣專業(yè)工作計劃 項目工作包 5. 設(shè)備部制定設(shè)備供貨計劃 項目工作包 6. 工程部各項目組制定采購計劃與分包計劃 采購計劃與分包計劃 7. 電氣部制定專業(yè)采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 8. 設(shè)備部制定設(shè)備制造采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 9. 采購與分包計劃上報計劃管理部，匯兌公司采購與分包計劃 公司采購計劃 10. 參照目標(biāo)成本概預(yù)算，審批采購計劃 11. 單次采購是否超過一定額度 12. 超過的報副總或總裁審批 13. 各部門具體執(zhí)行采購計劃 技術(shù)中心 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開始 招標(biāo)政策 采購申請 計劃經(jīng)營部 根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo)？ 是否有特殊情況不需招標(biāo)？ 寫明具體情況及不招標(biāo)原因 審查，存檔，備查 撰寫標(biāo)書 是 否 是 否 A 選定三家以上供應(yīng)商 發(fā)標(biāo)書 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程（續(xù)） 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 每天 財務(wù)審計部 采購執(zhí)行 結(jié)束 計劃經(jīng)營部 應(yīng)標(biāo) A B 供應(yīng)商 與使用部門、技術(shù)部一起評標(biāo)，縮小評標(biāo)范圍 初步評標(biāo)報告 與使用部門、技術(shù)部等一起進(jìn)行實地考察 評選報告 宣布中標(biāo)結(jié)果 與中標(biāo)對象進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同 (根據(jù)權(quán)限 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 合同備案 18 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程說明 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各使用部門提出采購申請 采購申請 采購申請單 2. 計劃經(jīng)營部制定招投標(biāo)政策 招投標(biāo)政策 3. 各使用根據(jù)采購的金額 (估計 )與數(shù)量 ,對照招投標(biāo)政策判斷是否需要進(jìn)行招投標(biāo)，不需要招投標(biāo)的報計劃經(jīng)營部備案 采購申請 招投標(biāo)政策 4. 計劃經(jīng)營部分析是否有特殊原因不需要進(jìn)行招投標(biāo) 5. 計劃經(jīng)營部提交申請報告 ,陳述不進(jìn)行招投標(biāo)的理由 ,報技術(shù)中心備案 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報告 6. 技術(shù)中心對相關(guān)資料進(jìn)行審查 ,存檔 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報告 7. 使用部門撰寫標(biāo)書 標(biāo)書 8. 計劃經(jīng)營部會同使用部門在供應(yīng)商名錄中選定三家以上潛在供應(yīng)商 豐富的行業(yè)調(diào)查 ,行業(yè)信息收集 潛在供應(yīng)商大清單 9. 計劃經(jīng)營部將標(biāo)書發(fā)到所有以上確定的潛在供應(yīng)商大清單上的供應(yīng)商 潛在供應(yīng)商大清單 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程說明 (續(xù) ) 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 供應(yīng)商應(yīng)標(biāo) 標(biāo)書 應(yīng)標(biāo)書 11. 計劃經(jīng)營部會同技術(shù)中心、使用部門進(jìn)行評標(biāo) ,確定 2到 3家供應(yīng)商小清單 應(yīng)標(biāo)書 供應(yīng)商小清單 12. 計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心 ,制定初步評標(biāo)報告 初步評標(biāo)報告 初步評標(biāo)報告 13. 計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心等對小清單上的客戶進(jìn)行實地考察 實地考察報告 14. 計劃經(jīng)營部會同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門進(jìn)行最終評標(biāo) 最終評標(biāo)報告 經(jīng)總裁 /副總審批的最終評標(biāo)報告 最終評標(biāo)報告 15. 宣布評標(biāo)結(jié)果 最終評標(biāo)報告 16. 與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最終的商務(wù)談判 ,并簽訂合同 (協(xié)議 ) 將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門 (如財務(wù)部 ) 協(xié)議 17. 執(zhí)行采購 18. 對簽訂的采購合同（協(xié)議）進(jìn)行備案 人力資源管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 人力資源規(guī)劃流程 綜合管理部 年度人力資源需求計劃流程 綜合管理部 外部招聘流程 綜合管理部 內(nèi)部崗位競聘流程 綜合管理部 試用期管理流程 綜合管理部 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 綜合管理部 內(nèi)部調(diào)動管理流程 綜合管理部 離職管理流程 綜合管理部 培訓(xùn)管理流程 綜合管理部 績效管理流程 綜合管理部 年度工資總額管理流程 綜合管理部 崗位薪酬調(diào)整管理流程 綜合管理部 工資發(fā)放管理流程 綜合管理部 時間 每 23年 綜合管理部 /各部門負(fù)責(zé)人 開始 副總 /總裁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 進(jìn)行結(jié)構(gòu) /資源分析 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計劃 未來組織架構(gòu) 未來職位設(shè)置 未來職位描述 未來職位要求 制定 /調(diào)整人員配置計劃 (每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 人員配置計劃 審核通過 A 不通過 通過 1 2 3 4 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 時間 綜合管理部 /各部門負(fù)責(zé)人 副總 /總裁 A 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整人力資源供給計劃 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整長期培訓(xùn)規(guī)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 綜合管理部 對應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費用評估 審核通過 不通過 通過 制定人力資源管理政策調(diào)整計劃 招聘政策 績效考評政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策 審核通過 不通過 通過 政策調(diào)整預(yù)算評估 溝通與實施 結(jié)束 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 (續(xù) ) 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合管理部根據(jù) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ,目前組織架構(gòu) ,職位設(shè)置 ,職位描述 ,職位要求 進(jìn)行結(jié)構(gòu) /資源分析 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 調(diào)整的需求 2. 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計劃 調(diào)整的需求 未來組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 3. 制定 /調(diào)整人員配置計劃 (每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 未來組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計劃 4. 公司決策層審批 未來組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計劃 審批結(jié)果 5. 綜合管理部會同 各部門負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 6. 綜合管理部會同 各部門負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整人力資源供給計劃(時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測 人力資源供給計劃 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 7. 綜合管理部會同 各部門負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整長期培訓(xùn)計劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 人力資源需求預(yù)測 培訓(xùn)計劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 8. 對應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費用評估 人力資源供給計劃 培訓(xùn)計劃 招聘 /培訓(xùn)費用評估 9. 公司決策層審批 人力資源供給計劃 培訓(xùn)計劃 招聘 /培訓(xùn)費用評估 審批結(jié)果 10. 綜合管理部制定人力資源管理政策調(diào)整計劃 (招聘 ,績效考評 ,薪酬福利等 ) 人力資源管理政策調(diào)整計劃 11. 綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險分析及制定相應(yīng)對策 人力資源管理政策調(diào)整計劃 政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策 12. 綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評估 人力資源管理政策調(diào)整計劃 政策調(diào)整預(yù)算評估 13. 公司決策層審批 人力資源管理政策調(diào)整計劃 政策調(diào)整預(yù)算評估 審批結(jié)果 14. 綜合管理部溝通與實施 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 時間 12月 1日 綜合管理部 各部門 負(fù)責(zé)人 副總 /總裁 制定招聘、培訓(xùn)計劃草案，并做出相應(yīng) 預(yù)算 否 審核通過 開始 7 根據(jù)部門實際情況 對生產(chǎn)力需求作出 預(yù)計 評估現(xiàn)有人員能力 提出年度人力需求， 包括招聘及培訓(xùn)需求 匯總并調(diào)整 人力資源需求 財務(wù) 部 2 3 4 5 6 更新的培訓(xùn)課程 目錄及檔案 是 A 8 市場營銷部 年度銷售計劃 部門職責(zé) 崗位描述 1 人力資源中長期規(guī)劃 (供給 ,培訓(xùn) ) 員工技能評估 年度銷售目標(biāo) ,營銷計劃制定 預(yù)算規(guī)劃 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 時間 綜合管理部 招聘計劃和 日程表 9 通知部門主管年度 人力需求計劃 根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細(xì)的招聘 計劃及日程表 A 培訓(xùn) 計劃和 日程表 10 根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細(xì)的培訓(xùn) 計劃及日程表 外部招聘流程 培訓(xùn)管理流程 內(nèi)部崗位競聘 流程 結(jié)束 11 12 13 14 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷部門通過年度的銷售目標(biāo)、計劃及銷售預(yù)算編制流程制定出年度的銷售目標(biāo)及銷售計劃 銷售目標(biāo)及計劃預(yù)算 2. 各部門根據(jù)明年的銷售計劃出發(fā)，實際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計 生產(chǎn)力需求預(yù)計 3. 通過員工技能評估流程對目前員工的技能水平做出評估 員工技能評估 4. 根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求 生產(chǎn)力需求預(yù)計 員工技能評估 本部門年度的人力資源需求 人力資源需求 5. 綜合管理部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整 6. 根據(jù)總體的人力資源需求 ， 制定招聘計劃及培訓(xùn)計劃草案，并制定招聘培訓(xùn)活動相關(guān)預(yù)算費用 人力資源配置需求 薪資等級體系 招聘計劃草案 培訓(xùn)計劃草案 人力配置預(yù)算 7. 把初步的人力資源需求計劃以及相應(yīng)預(yù)算遞交主管人力資源的副總進(jìn)行審批 8. 把通過審批的人力資源配置預(yù)算，上報到財務(wù)部，參與整體的年度預(yù)算規(guī)劃流程 人力配置預(yù)算 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 9. 根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計劃及日程表 調(diào)整后的人力配置預(yù)算 招聘計劃和日程表 招聘計劃和日程表 10. 根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計劃及日程表 調(diào)整后的人力配置預(yù)算 培訓(xùn)計劃和日程表 培訓(xùn)計劃和日程表 11. 把修訂過的人員招聘計劃與培訓(xùn)計劃通知各個部門負(fù)責(zé)人，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓(xùn)活動 招聘計劃和日程表 培訓(xùn)計劃和日程表 12. 根據(jù)培訓(xùn)計劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程 培訓(xùn)計劃 13. 根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行外部招聘流程 招聘計劃 14. 根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行內(nèi)部競聘流程 招聘計劃 流程名稱：外部招聘流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 時間 年內(nèi) （根據(jù)招 聘日程） 綜合管理部 使用 部門 副總或總裁 初步 篩選 履歷 表 根據(jù)公司薪資架構(gòu) ,崗位描述 初步擬定職位 等 級范圍 符合條件 否 是 在綜合管理部的協(xié)調(diào)下 進(jìn)行 專業(yè)面試 提出計劃外人員招聘 需求及資格條件 將其中優(yōu)良 人