【正文】 了《職業(yè)健康安全運行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運行準則進行控制。 產(chǎn)品防護 本公司按《工程防護控制程序》要求對工程項目施工各聯(lián)合會的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標識、搬運 =貯存和保護進行控制，對施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護按施工組織設(shè)計落實各項防護措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促工程部整改。對施工過程參數(shù)和方法進行預(yù)先的鑒定和連續(xù)的監(jiān)視和控制；并由具備資格的操作者完成，并保存過程、設(shè)備和人員鑒定的符合性記錄。 14 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的確認 1）對工程施工安裝過程中的鋼結(jié)構(gòu)焊接、防滲混凝土施工、玻璃幕墻安裝施工、預(yù)應(yīng)力構(gòu)件施工等，應(yīng)按《施工過程控制程序》要求對所使用的設(shè)備和操作人員進行確認，按相關(guān)的操作規(guī)程、驗評標準進行施工，驗收合格后才能進入一道工序，并做好相應(yīng)的記錄。 2）工程施工過程中，工程部按照合同、設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計 /方案的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書的要求對工程的質(zhì)量、進度、投資、安全文明等方面實施監(jiān)督與管理，并使用必要的施工機械設(shè)備和檢測設(shè)備儀器以確保工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 乙、工程負責工程質(zhì)量回訪、服務(wù)跟蹤及對顧客信息反饋的分析并采取糾正措施。 2）工程部應(yīng)定期對物資、設(shè)備的供方進行復(fù)評，對不符合要求的從〈合格供方名冊〉中除名。 3）必要時，對供方一體化管理體系的要求。 采購過程 本公司按《采購控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對物資源供方、工程供方的提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，適當時還需進行重新評價。 3）收集顧客反饋的信息，包括收回的〈顧客滿意度調(diào)查表〉、顧客的投訴記錄，以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計。 13 上述的評審活動由工程部組織進行，并將評審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在〈合同 /標書評審表〉上。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 工程部與顧客簽訂合同或提交標書 之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保： 1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標準。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品成本有關(guān)的要求的確定 工程部應(yīng)按《顧客 要求的確定、評審與溝通程序》確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括： 1）顧客主動提出的要求，包括對擬投標單位的資質(zhì)要求、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標準等方面的明確要求。 2）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計 /施工方案，質(zhì)量計劃，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點在項目投標階段經(jīng)工程部組織相關(guān)部門編制出技術(shù)方案或標書，并進行評審；在施工階段由工程部形成施工組織設(shè)計，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。 5）盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的風扇、空調(diào)、電視、蚊帳、棉被等設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高警惕工作環(huán)境的舒適度。 工作環(huán)境 12 本公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境，提高員工的能動性、滿意程序和業(yè)績，制訂《施工現(xiàn)場環(huán)境安全管理規(guī)定》，并從以下方面著手： 1）營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結(jié)協(xié)作精神，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。 6）會議使用的現(xiàn)代辦公設(shè)備。 2）現(xiàn)場獨立的辦公室、生 活用房、辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、開水器等，以及常用的辦公用品。 3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其它措施的有效性進行評價。 能力、意識和培訓(xùn) 1）本公司在《各部門、崗位職責及任職資格條件匯編》中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個崗位的職責。 2）良好的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)， 是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊 “ 基礎(chǔ)設(shè)施 ” ）。 4）由于上述改進措施而導(dǎo)致的資源要求的變化。 8）各相關(guān)方面對一體化管理體系提出的改進建議。 4）一體化管理體系運行的績效，包括重要環(huán)境因素、重大危險源的識別、評價與控制措施。 管理評審 總則 為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 1）為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）的實現(xiàn)，公司制定了《目標、指標和管理方案控制程序》，明確了目標確定與分解的原則； 2）在程序中對環(huán)境、 OHSMS 管理方案的確定建立了制定、審核及批準的實施流程，對管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實施的職責和權(quán)限、方法及起始完成時間； 10 3）在管理方案完成后，應(yīng)由管理 者 代表或經(jīng)理組織進行驗收與評價； 4）當公司的管理活動、施工或服務(wù)以及相關(guān)的運行條件發(fā)生變化時， 應(yīng)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案予以修訂。負責編制〈適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表〉，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。 3）在進行風險評價時，應(yīng)結(jié)合公司 的實際情況，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)等六個方面及進入工作場所的人員和進入工作場所的設(shè)施。 3）在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗法律法規(guī)的要求。 5）在一體化管理體系運行過程中，本公司不斷按文件的要求持續(xù)改進。 9 2）通過組織全體 員工對標準的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合本公司的實際情況，工作小組編寫了公司的管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件，以指導(dǎo)本公司一體化管理體系的運行，并在文件中明確提出本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標。 4）通過宣傳單、標識牌、文件的方式使質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針便于相關(guān)獲取，讓相關(guān)方了解和認同本公司對一體化管理體系的承諾。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其它要求的持續(xù)改進的承諾。 處理投訴： 如果顧客對工程施工和服務(wù)有不滿意，本公司需要按照《顧客滿意度評價控制程序》的要求持續(xù)改進。 3）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一 體化管理體系的適宜性、充分性和有效進行評審。 3) 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置的方法由辦公室統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門 配合實施。 8）作為記錄的文件，應(yīng)按 。 4）由辦公室對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。 5) 本管理手冊是一體化管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 1) 本管理手冊是本公司一體化管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。 6）管理體系所要求的記錄。 2）管理目標、指標的頒布令。 供方 即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商，以及工程分包方。工程建設(shè)項目法人。 同時任命 XXX 為員工代表，主要職責是： ● 員工安全問題的聲訴； ● 員工生命安全的保障。 本管理手冊是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標，以及一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在建設(shè)工程施工安裝過程中，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進和提供優(yōu)質(zhì)工程建設(shè)產(chǎn)品、規(guī)范環(huán)境行為及職業(yè)健康安全管理活動的 基本依據(jù)；它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體第管理，對外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理績效的證實文件。 持續(xù)改進：在原有 基礎(chǔ)上要持續(xù)改進 污染預(yù)防：在有一些污染的地方，要以預(yù)防為主。保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 1 XXX 電氣安裝 公司 三體系文件管理手冊 目 錄 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）頒布令 管理手冊頒布令 管理者代表任命書 管理手冊 ?????????????????????? ???????????????????????? 、術(shù)語 ??????????????????? 4. 一體化管理體系 ?????????????????? 5. 管理職責 ????????????????????? 6. 資源管理 ??????????????? ????? 7. 實施與運行 ??????????????????? 8. 監(jiān)視、測量、分析和改進 ????????????? 9. 一體化管理手冊的管理 ??????????????? 10. 管理手冊修改記錄表 ???????????????? 2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 XXXX 電氣安裝有限公司全體員工應(yīng)按以下方針要求開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作： 恪守法規(guī)，確保質(zhì)量； 安全生產(chǎn)，保護環(huán)境。 確保質(zhì)量：施工過程中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和驗收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足、增強顧客的要求。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 為貫徹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標（指標）： 質(zhì)量目標： ● 工程部：工程項目交驗合格率 100% ● 工程部：顧客滿意度 95%以上 ● 工程部：采購材料合格率 95%以上 ● 安質(zhì)部：材料及施工過程漏檢率為 0； ● 辦公室：人員培訓(xùn)合格率達到 90%； ● 綜合部：物料準確率達到 90% 環(huán)境目標和指標： ● 固體廢棄物排放控制 —— 固體廢棄物達標排放 ● 水及能源控制 —— 廢水及能源控制達標 ● 噪音污染控制 —— 噪音污染達標； 職業(yè)健康安全目標： ● 死亡事故為零，工傷事故頻率每年 ≤1 ，且屬于不會造成后遺癥的工傷。 本管理手冊自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 6 管理手冊 1. 公司簡介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 應(yīng) 用 XXX 電氣安裝工程有限公司主要營業(yè)范圍為： XXXKV 及以下送 變 電工程的施工。 施工合同 即：建設(shè)工程承包合同。 可望施加影響相 關(guān)方 即：主要有工程供方、物料供應(yīng)商、運輸公司、廢棄物處理者、進入本公司工作現(xiàn)場外來人員等。 3）管理手冊。 這些文 件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法（具體見工程施工過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。 2) 在管理手冊中，本公司制定了質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標（指標）（詳見頒布令），明確了一體化管理體系的范圍，其中在對 ISO 9001 標準的過程要求進行合理刪減后，可覆蓋公司的全部管理活動。 文件 控制 為對一體化管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，本公司編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定： 1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。 5) 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。 記錄的控制 8 本公司制定了在一體化管理體系運作過程中所需要使用的記錄表格，并按照《記錄控制程序》進行管理。 5 管理職責 管理承諾 為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，本公司經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)證據(jù)： 1）在辦公例會和每月的會議上，所有部門的負責人對本職工作進行評議、討論，并形成顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高中工的環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識，以指導(dǎo)工作的開展。 4）按照實際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財、物、資源（詳見本手冊 “6 資源管理 ” ），以確保符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 經(jīng)經(jīng)理批準，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是： ● 恪守法規(guī)，確保質(zhì)量。為貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，經(jīng)理采取如下措施： 1）通過管理評審，檢查質(zhì)量方針的實施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。 5）需要時，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的修改按原制定和審批程序進行（按《文件控制程序》的要求）。并在相關(guān)部門建立可測量的包含滿足工程要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求的質(zhì)量分目標。 6） 一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會因一體化管理體系的變更進行策劃和實施而受影響，確保職責落實到每個崗位，即使人員調(diào)整亦不影響管理體系的正常運行。 4）當國這環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化、施工安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。 4）由辨識評價小組組織相關(guān)部門確定危險源的風險等級，并考慮重大危險源的規(guī)模和范圍、發(fā)生的概率、風險程序大小、以及所能造成的人員傷害和財產(chǎn)損失等，制訂相關(guān)的風險控制措施方法。 2）各部門應(yīng)嚴格遵守已確認的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其它要求。 職責、權(quán)限和溝通 職責與權(quán)限 為實施一體化管理體系，本公司設(shè)立了了相應(yīng)的一體化管理組織架構(gòu)，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責和權(quán)限進行了規(guī)定。