模具公司管理制度-wenkub
2022-09-21 08:03:19 本頁(yè)面
【正文】 完成自身崗位所分解的工作指標(biāo)，按規(guī)定時(shí)限完成任務(wù)。 1客戶投訴時(shí)要及時(shí)上報(bào)或處理。 1對(duì)操作規(guī)程中不合理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出并報(bào)直接上級(jí)，盡快解決。根據(jù)生產(chǎn)需要佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。防止粉塵、有害液體、氣體和噪音危害，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和崗位管轄區(qū)清潔衛(wèi)生。 一 、工作時(shí)間 本公司員工每日工作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為 8 小時(shí)，每周工作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為：星期一至星期 六， 每月工作時(shí)間為 26 天。 免于打卡人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 每月遲到第三次罰款 30 元。 四 、早退 第 6 頁(yè) 未到下班時(shí)間打下班卡均為早退。 曠工一天者罰款 100 元，同時(shí)給予書面警告一次。如遇主管不在，可直接向經(jīng)理申請(qǐng)審批，員工請(qǐng)假 3 天以上者，直接由公司經(jīng)理審批確認(rèn)，如遇不在公司，可電話告知，并補(bǔ)齊請(qǐng)假單。 公司所有員工無(wú)論因公、私事請(qǐng)假經(jīng)批準(zhǔn)后，均需交請(qǐng)假單至辦公室備案歸檔。 事假 ⑴ 員工因事需要休假時(shí)，可申請(qǐng)無(wú)薪事假，并填寫《請(qǐng)假單》。 ⑸ 特殊情況需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的超過(guò)假期者按曠工處理。 經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)的資金計(jì)入當(dāng)月工資。 ⑷關(guān)心集體和他人。 ⑶員工對(duì)車間管理、生產(chǎn)技術(shù)或其他方面提出合理化建議，被車間采納后產(chǎn)生較好的效益或降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，獎(jiǎng)勵(lì) 20100 元。 上班時(shí)間內(nèi)閑談聊天，吃東西，聽歌，玩手機(jī)等不認(rèn)真工作者，罰款 20元。 未經(jīng)允許擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、私自使用原材料、工具、辦公用品等，罰款 10元 帶人打考勤卡或者偽造出勤記錄者，罰款 10 元。 C 級(jí)造成一般損失， D 級(jí)造成輕微損失。 。 一、 加班原則 ⑴ 效率至上原則。 ⑵ 健康第一原則。 三 、 加班審批程序 審批流程：當(dāng)日加班前員工填寫《加班申請(qǐng)單 》 → 車間主管 審核簽字 → 負(fù)責(zé)人 審核簽字 → 加班后 將《加班申請(qǐng)單》連同《加班工作報(bào)表》交人事部備案 。相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)加班申請(qǐng)的審批，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假，謊報(bào)加班出勤者一律嚴(yán)懲。 七 、 罰則 ⑴ 因工作需要而被指派加班時(shí)，無(wú)特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。 ⑸ 特殊或緊急情況處置可突 破加班時(shí)間限制和常規(guī)程序，但須事后補(bǔ)充有關(guān)手續(xù)。 辦公用品采購(gòu) 包括：辦公耗材、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等。（具體采購(gòu)流程見采購(gòu)流程圖） 采購(gòu)入庫(kù) 貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)申請(qǐng)單一致，并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認(rèn)后開具入庫(kù)單，采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。 二、入庫(kù) 貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)申請(qǐng)單一致，并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認(rèn)后開具入庫(kù)單，采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)管理員簽字 確認(rèn)。 五 、庫(kù)存管理 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫各種存貨明細(xì)賬，并根據(jù)出入庫(kù)單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目，實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。 第 14 頁(yè) 財(cái)務(wù)管理 費(fèi)用報(bào)銷制度 目的： 為 了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，合理控制經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具體情況，特制訂本制度。票據(jù)是完善，數(shù)量、金額是否準(zhǔn)確，粘貼是否牢固、有序、平整。 ⑸總經(jīng)理審批：總經(jīng)理進(jìn)行最后的審批，查看費(fèi)用是否合理，相關(guān)人員是否已確認(rèn)簽字。財(cái)務(wù)人員 ，應(yīng)根據(jù)及時(shí)性配比性要求掌握好報(bào)銷的時(shí)間，原則上當(dāng) 月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷。 4 各部門當(dāng)天收入的現(xiàn)金，財(cái)務(wù)室要及時(shí)送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額規(guī)定。 8 因公外出，按出差地點(diǎn)、時(shí)間、計(jì)算往返旅費(fèi)，并提前向財(cái) 會(huì)人員提出用款計(jì)劃，返回后三日內(nèi)應(yīng)主動(dòng)到財(cái)會(huì)報(bào)帳。 第 16 頁(yè) 出納人員從銀行購(gòu)回支票，首先要按號(hào)碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。 采購(gòu)員采購(gòu)后結(jié)帳后，要及時(shí)報(bào)帳。 報(bào)帳時(shí)，必須逐級(jí)審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)方可辦理。 適用范圍：銷售人員 一、事務(wù)范圍 1. 處理銷售方面的事項(xiàng)； 2. 從定價(jià)、報(bào)價(jià)到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實(shí)務(wù)； 3. 因銷售而發(fā)生的會(huì)計(jì)記賬事務(wù)； 4. 廣告、宣傳業(yè)務(wù)； 二、定價(jià) 定 價(jià)時(shí)除對(duì)工廠的成本進(jìn)行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場(chǎng)行情，力求確實(shí)、妥切。為達(dá)此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門 保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計(jì)迅速確定。 。因此，除了需盡快采取請(qǐng)款手續(xù) 外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。 四、 受理訂貨的合同 受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂
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