【正文】 蕪湖地理、勞動條件，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。 (2) 項目符合由 國家發(fā)展和改革委員會 和 商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》 (2020 年修訂 )的“ 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”中第 三 類“ 制造業(yè) ”，第十五款“ 金屬制品業(yè) ”中的，第一項“ 非金屬制品模具設(shè)計、制造 ”。 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 1.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ7384 2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 3.《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GB8785 4.《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 5.《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》 6. 關(guān)于項目工程設(shè)計的合同 7. 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 嚴(yán)格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，選用國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，力爭工廠在設(shè)施上達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。 3 目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對塑料模具提出越來越高的要求 是正常的。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。預(yù)計，在未來十幾年內(nèi)增速仍將高于 GDP增長。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。 2020年，我國模具銷售額達(dá)到 610億元，同比增長 25%，尤其 是我國模具出口大幅度增加。 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 1 總 論 第一節(jié) 項目背景 項目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項目名稱 : 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項目 承辦單位 : 法人代表： 項目負(fù)責(zé)人 ： 聯(lián)系電話 ： 可行性報告編制單位： 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 (1) 承辦單位概況 中方公司： 外方公司： (2)項目提出的背景 當(dāng)前，我國模具市場空前活躍。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 2020 年我國出口模具 億美元，與 2020年出口 億美元相比，增長約 50%。 塑料是 我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放 20多年來，我國塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速， 1999～ 2020年均增長率為 14%以上，是同期 GDP 增速的 。 2020 年我國塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益也有新的提高。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。因此，精密、大型、復(fù)雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過１０多億美元。 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍 項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項目建設(shè)設(shè)計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán) 4 保、消防、節(jié)能、項目投資估算、資金籌措、財務(wù)計算和經(jīng)濟(jì)評價等主要問題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。 (3)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。 (7)該項目建設(shè)投資為 2100 萬元，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到％，投資回收期（稅后） 年。 ，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門協(xié)作解決。 塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動下，形成了一個巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測設(shè)備到下游的 機(jī)械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。 20世紀(jì) 80年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學(xué)建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。 預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。據(jù)估計，汽車、摩托車行業(yè)每年需要 100多億元的模具。 隨著中國汽車時代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù) 的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。一臺電冰箱約需 350 副模具，價值 400 萬元；一臺全自動洗衣機(jī)約需 200 副模具，價值 3000萬元。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，大型、精密、設(shè)計合理（主要針對薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場的歡迎。模具市場的需求也呈線性增長趨勢，到 2020 年需求量已達(dá)到 840萬副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。 10 可見，中國模具市場正處在高速增長期，尤其是塑料橡膠模具，更是有了長足的發(fā)展。 專家預(yù)言，未來模具將向大型化、高精密度、多功能復(fù)合型等方向發(fā)展。 2020 年，我國（未包括港、澳、臺地區(qū)） 塑料模具的產(chǎn)值約 100 億元， 2020 年達(dá)到 250 億元， 5 年平均年增長率為 20%，快于模具行業(yè)總體增長速度近 ， 2020年預(yù)計將達(dá)到 290億元。由于我國塑料模具價格較低，在國際市場中有較強(qiáng)的競爭力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。 第二節(jié) 產(chǎn)品價格的分析 本項目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價格也有相 應(yīng)的差別。 技術(shù)資源：項目依托美國 EW公 司 技術(shù)資源，同時周邊地區(qū)的合肥工業(yè)大學(xué)和蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院為本企業(yè)提供技術(shù)人才。具體的產(chǎn)品數(shù)量見下表。 供應(yīng) 方式和供應(yīng)條件 公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿足本項目建設(shè)需要。 交 通 運(yùn) 輸 蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長江溯江而上的最后一個深水良港，交通十分便捷。 鐵 路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過鐵路交通網(wǎng)，客貨運(yùn)輸可達(dá)全國各地，且較水運(yùn)、汽運(yùn)價格低廉，運(yùn)輸周期短。 港口：蕪湖港是長江溯江而上的最后一個深水良港，共有碼頭泊位 70余座，年綜合通過能力為 2300萬噸。 地形地質(zhì) 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地外長江中下游平原，平均海拔 7— 9米。 北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水 位一 5 米以下。 地下水對砼無侵蝕性。 歷年最高洪水位： 米 頻率： 1% 米 頻率： 2% 米 歷史最低枯水位： 米 第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 蕪湖處于皖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶的龍頭地位 ，也是長江經(jīng)濟(jì)帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟(jì)之都。蕪湖擁有強(qiáng)大的鐵路、公路、水路運(yùn)輸優(yōu)勢，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運(yùn)入及成品的輸出 。 、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 本項目中的設(shè)計中心內(nèi)的計算機(jī)對室內(nèi)要求（ 20177。 21 區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約 2Km 遠(yuǎn)。工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計算機(jī)等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布 在周邊 300公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時間在約 5 小時內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。 詳見第 4 章工藝技術(shù)方案。 23 豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計的道路為城市面上型瀝青混凝土 路面，道路寬度為 712米，為滿足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。 倉庫 本項目設(shè)計將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)。 第四節(jié) 給、排水 1．工廠給水 廠區(qū)水源及本工程水源 為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿足要求。 25 第七章 環(huán)境保護(hù) 第一節(jié) 設(shè)計原則 依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 中一級標(biāo)準(zhǔn)后排放。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)： 1．勞動部文件勞字（ 1988） 48 號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 2．《建筑設(shè)計防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ7384 3．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 4．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 5．采用的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 《機(jī)械防護(hù)安全距離》（ GB1226590）； 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 (GB1280191)； 《用電安全導(dǎo)則》 (GB/T1386982)； 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5003492)； 第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 本項目不存在的職業(yè)危害。 第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。 本工程建成投產(chǎn)后，實(shí)行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。 電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。 節(jié)能措施主要有： 提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動補(bǔ)償。 第十章 工廠組織和勞動定員 本項目承擔(dān)單位是奇瑞科技投資的合資公司，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工 作。 31 第十一章 項目實(shí)施規(guī)劃 第一節(jié) 項目計劃進(jìn)度 項目建設(shè)期限為 1 年。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。 32 Ｆ 項目達(dá)到設(shè)計要求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。具體如下： 工程費(fèi)用主要用于設(shè)備及工器具購置費(fèi)用，其中工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計人員提供的設(shè)備明細(xì)表編制的，設(shè)備價格均采用近期的詢 (報 )價或參照近期同類工程的訂貨價水平，預(yù)計投資為 1850 萬元。 具體項目流動資金估算見輔助報表 2。建設(shè)投資部分全部 由企業(yè)自籌解決。 項目資金投資計劃見輔助報表 3。 項目計算期 該項目計算期為 11年。 稅率確定 項目計算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加等。折舊方法采用平均年限法，殘值率按 5％計算。詳見輔助報表 4。達(dá)產(chǎn)后，項目員工合計 300 人 ,其中管理 10 人、中低層管理 37 49 人、生產(chǎn) 249人 ,預(yù)計達(dá)產(chǎn)年工資福利總額為 600 萬元。預(yù)計達(dá)產(chǎn)年制造費(fèi)用總額為220 萬元。 經(jīng)營期生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見輔助報表 4。項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 3134萬元（ ic=10％），靜態(tài)投資回收期 ，投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％。 第五節(jié) 敏感性分析 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價格、銷售產(chǎn)量、 建 40 設(shè) 投資等。項目的技術(shù)和市場有保障。 (5)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。 (8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。 (7)該項目建設(shè)投資為 2100 萬元，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到％，投資回收期（稅后） 年。 (3)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。 敏感性分析表 變化因素 10% 5% 基本 方案 5% 10% 內(nèi)部收益率變化 (%) 銷售價格 銷售數(shù)量 建設(shè)投資 投資回 收期 (年 ) 銷售價格 銷售數(shù)量 建設(shè)投資 計算結(jié)果表明，建設(shè)投資額對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響稍大，企業(yè)需加強(qiáng)自身監(jiān)督管理，控制投資，增強(qiáng)項目投資的盈利