【正文】 一、企 業(yè)描述 1．公司描述 本計(jì)劃書中的公司是一個(gè)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和基地為一體的綜合開發(fā)型企業(yè)，以銷售精品茶油及茶皂素產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)。 其財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)表如下： 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售量（噸） 茶 油 800 900 950 1000 1100 茶皂素 260 280 290 300 320 銷 售 額（萬元） 2110 2355 2600 2845 毛 利（萬元） 稅后利潤（萬元） 在公司發(fā)展方面 ,從長期來講 ,將實(shí)行穩(wěn)固后方 ,建立茶籽生產(chǎn)基地，并購中小規(guī)模的茶油企業(yè)以使公司規(guī)模迅速擴(kuò)張 。在這份計(jì)劃書中，市 場價(jià)格是根據(jù)當(dāng)前的市場價(jià)格來推測的。 公司的目標(biāo)市場將主要定位于以上海為首的東部及東北部城市，各省會和南方產(chǎn)油區(qū)中等城市，這是由于這些地區(qū)已經(jīng)達(dá)到了一定的消費(fèi)水平，而且購買者也有這種消費(fèi)欲望。 目前，茶油的市場價(jià)在 2530 元 /公斤，利潤空間是比較大的。待公司發(fā)展成熟后，將會把注冊資本增加到 5000萬元。 【執(zhí)行總結(jié)】 本商業(yè)計(jì)劃書是為參加第五屆“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)大賽而寫，主要是為了展現(xiàn)自己的創(chuàng)造能力和分析能力。 u 山茶油源于丘陵、山區(qū)；菜油、花生油來自田野。 u 將“好日子”精品茶油作成食用油中的“猛?！?。但是我 們希望通過此次比賽，使這份計(jì)劃書能夠被有志于從事這一行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者所借鑒，從而實(shí)現(xiàn)它的真正價(jià)值。 食用茶油是一種高檔食用油，它具有醫(yī)藥、保健、養(yǎng)顏等作用，是世界上能與橄欖油相媲美的木本植物油。但作為一項(xiàng)農(nóng)副產(chǎn)業(yè)投資，其投資期較長，因而將承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在生產(chǎn)開發(fā)初期將很難擺脫原料的瓶頸。公司作為一個(gè)大的新興企業(yè)，其競爭策略將采取市場挑戰(zhàn)者的姿態(tài)，以擴(kuò)大公司的知名度，以及打造產(chǎn)品品牌，引領(lǐng)中國未來食用油市場的發(fā)展。其茶油的市場平均售價(jià)為 /噸，茶皂素的市場平均售價(jià)為 萬元 /噸。另外，公司還將通過股本滾動的方式擴(kuò)大公司規(guī)模。預(yù)計(jì)公司占地面積為 7000平方米（包括生產(chǎn)基地、科研基地、辦公用地），初期年生產(chǎn)能力為 800噸，以萍鄉(xiāng)三縣一區(qū)（上栗、蘆溪、蓮花、湘東）為主要原料產(chǎn)地，萍鄉(xiāng)擁有茶樹面積 96萬畝，其中安源區(qū) 3萬畝，上栗縣 35萬畝，蘆溪縣13萬畝，湘東區(qū) 21萬畝，蓮花縣 24萬畝，年產(chǎn)茶油約 3500噸。使企業(yè)免去原料的后顧之憂。同時(shí)通過徐兵博士的介紹，將聘請研究茶油開發(fā)的專家和研究人員，對茶油的附加價(jià)值、茶油的品種、茶粕 的再利用等方面進(jìn)行更深一步的研究，以達(dá)到完整地、綜合地利用茶籽的開發(fā)目的。因?yàn)樗纳L很特殊，僅產(chǎn)于我國南方少數(shù)幾個(gè)省份，在全世界范圍內(nèi)，中國的茶油產(chǎn)量占世 界總產(chǎn)量的 3/4，擁有“東方橄欖油”之稱。此外，茶油中還含有橄欖油所沒有的特定生理物質(zhì)山茶甙。因此，茶油是一種真正意義上的綠色食品，也是一種真正意義上的“生態(tài)”、“環(huán)保”工業(yè)，很符合我國當(dāng)前提出的“科學(xué)發(fā)展觀”。因此，本公司立志打造精品食用茶油，充分利用茶油的價(jià)值。 （ 1）精品茶油 公司對于 精品茶油將分成高、中、低三檔，以適應(yīng)不同消費(fèi)者的需求。 （ 2）茶皂素及茶皂素加工產(chǎn)品 茶皂素是對茶籽榨完油后剩下的茶粕進(jìn)行的再加工利用。根據(jù)市場價(jià)格綜合分析，油茶籽的收購價(jià)為 2800元 /噸，精煉茶油平均售價(jià) 21500元 /噸，茶皂素平均售價(jià)為 15000元 /噸， 1噸油茶籽預(yù)計(jì)茶油收入 5375元，茶皂素收入 1800元，總收入 7175元，而成本為 2800元，因此 1噸油茶籽毛利為 4375元，預(yù)計(jì)投資回報(bào)率為 30%，三年能收回投資成本。同時(shí)用茶皂素生產(chǎn)出來的化肥、日用化工用品的市場容量也不 容小視。且呈逐漸上升趨勢，市場供不應(yīng)求。在未來的５年中，在這一市場上的競爭將加劇。 2．目標(biāo)市場 對于當(dāng)前的中國的消費(fèi)者來講，很多人仍未認(rèn)識到茶油的性能，對茶油的功能的了解不多，特別是在北方。能使百姓更方便地買到自己想要的產(chǎn)品，而專賣店則能更好地朔造品牌形象，是展示公司產(chǎn)品的最好平臺。而中、低檔精品茶油則是以異于禮品的形式出現(xiàn)在市場上，這主要是為滿足家庭消費(fèi)的需求。因而，在公司的遠(yuǎn)期發(fā)展中，公司還將致力開發(fā)低端市場所需產(chǎn)品，使其成為公司的另一個(gè)利潤增長點(diǎn)。 前面已分析到我國茶油產(chǎn)量在 18萬噸以上，江西的產(chǎn)油量則在 8萬噸左右，但精煉生產(chǎn)出來的茶油則僅占其中的 1/5左右。 三、競爭分析 1．競爭者分析 （ 1）精煉茶油生產(chǎn)企業(yè) 根據(jù)調(diào)查分析得知，目前進(jìn)入茶油加工這一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)很多，僅湖南省就達(dá) 1990多家。另外，對茶油進(jìn)行產(chǎn)業(yè)開發(fā)的企業(yè)極少，大多數(shù)企業(yè)都集中于茶油的精煉及銷售。在規(guī)模上，通過收購那些規(guī)模較小的茶油生產(chǎn)企業(yè)以發(fā)展壯大自己，與有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行正面的競爭，開成產(chǎn)業(yè) 集團(tuán)。這將使 公司占有很大的市場份額，增強(qiáng)競爭力。 B、“壓榨 法”生產(chǎn)的茶油純度比“浸出法”生產(chǎn)的茶油高，但公司為提高生產(chǎn)效率及茶油的質(zhì)量，將與科研院所致力于“離子分離法”和“冷榨法”等新工藝的研究和利用。 （ 2）茶皂素提煉技術(shù) 目前茶皂素的生產(chǎn)工藝基本上以水、乙醇等溶劑提取為主。其工藝流程如下： 加水 絮凝劑 １０％－４０％的茶皂素漿料 茶籽餅→粉碎→浸提→過濾→沉 降→過濾→濃縮→轉(zhuǎn)萃提純→脫色 95％乙醇 活性炭 →濃縮→干燥→產(chǎn)品 此種工藝流程工藝 較簡單，投資少，收率和純度高，其茶皂素收率可達(dá) 15％，純度可達(dá) 95％。為增加大眾消費(fèi)，本公司的營銷區(qū)域?qū)⒁越?、湖南等諸邊省份為基礎(chǔ)市場，逐步拓展以上海、北京、廣州等大城市為重點(diǎn)目標(biāo)市場。對此 ，公司將開發(fā)出下列概念型的產(chǎn)品： ①禮品型 山茶油是地球上稀有的木本類植物油資源，冬初開花，第二年霜降前后成熟，歷經(jīng)冬、春、夏、秋四季十二個(gè)月，屬于高質(zhì)量植物油，根據(jù)這些特性，特生產(chǎn)禮品型產(chǎn)品，用小瓶 +盒子包裝，包裝盒以黃色為底色，體現(xiàn)其尊貴性，適用于節(jié)假日期間親朋好友相互間交往送禮，企事業(yè)單位發(fā)放福利，屬于高檔精品茶油。且它的煙點(diǎn)高，對常年累月在廚房工作的家庭婦女來說，是食用油的最佳選擇。因此本公司將注冊自己的商標(biāo)，并采取統(tǒng)一的商標(biāo)策略，對商標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 （ 4）定價(jià)原則：采用地區(qū)差異定價(jià)為主，以折讓定價(jià)即以代理商及零售商，購買產(chǎn)品多少以調(diào)整價(jià)格，體現(xiàn)以成本為基準(zhǔn)靈活定價(jià)的定價(jià)精神，在零售價(jià)上確定一個(gè)價(jià)格幅度，即零售價(jià)在最低價(jià)與最高價(jià)之間波動。因此本公司將會加大科研開發(fā)，把資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，完善銷售策略和售后服務(wù)。 一種產(chǎn)品要打開市場，有多種方法，公司將考慮兩種打開市場的方法，其一是選擇貼牌；其二公司選擇自己發(fā)展品牌，雖形象樹立較慢，市場打開也較慢，為此根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，特選擇如下分銷策略： A、營銷渠道模式選擇：間接銷售渠道、代銷渠道。具體廣告宣傳方式如下： u 采用與電視臺主辦活動的方式，如：在中央電視電視臺健康之友節(jié)目主持一期茶油與飲食的專題節(jié)目、電視烹飪大賽提供大賽用油等。在經(jīng)銷商所在區(qū)域，用布幅、城招做廣告，立體廣告直接宣傳產(chǎn)品，在目標(biāo)城市（上海、北京、廣州）的各大交通樞紐做立體廣告宣傳，從商品角度切入，突出產(chǎn)品的特點(diǎn)，以產(chǎn)品的優(yōu)勢為主。 ◆ 聯(lián)合相關(guān)機(jī)構(gòu)或組織定期進(jìn)行公司質(zhì)量的檢驗(yàn)，并將質(zhì)檢結(jié) 果在公司網(wǎng)站及相關(guān)機(jī)構(gòu)或組織的網(wǎng)站及其它媒體上公布出來。