【正文】 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 11 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 比上年同期增長 汽車 輛 9,615,501 % 載貨汽車 輛 2,498,900 % 公路客車 輛 1,787,354 % 其中 :大型 輛 57,800 % 中型 輛 77,257 % 小型 輛 427,409 % 其中 :越野汽車 輛 262,586 % 轎車 輛 5,328,082 % 排氣量小于 輛 270,980 % 排氣量 輛 2,620,619 % 排氣量 輛 2,390,605 % 排氣量大于 輛 45,878 % 改裝汽車 輛 786,313 % 摩托車 輛 27,689,390 % （ 2）汽車銷量現(xiàn)狀 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會 12日發(fā)布的最新統(tǒng)計， 2020年國產(chǎn)轎車銷量達 504． 69 萬輛，同比增長 6． 78％。 2020 年及近期汽車工業(yè)產(chǎn)銷量預(yù)測 （ 1）汽車產(chǎn)量現(xiàn)狀 國家商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)表明： 2020年我國生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長 %，超過美國的 萬輛位居世界第二。 ⑥重點企業(yè)實力逐步增強，市場占 有率維持較高水平?？蛙噧r格累計同比下降 %，貨車價格累計同比下降 %。據(jù)統(tǒng)計， 2020 年國內(nèi)KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 10 上市的乘用車 (主要是轎車 )新車型達， 10 多種?？蛙囦N售 ，同比增長%。貨車市場供求總體平穩(wěn)。而其中的轎車銷量達到 萬輛，同 比增長近四成 .增速高于乘用車 個百分點，與上年同期相比增幅提高 。汽車產(chǎn)銷量同比增長均超過 25%，產(chǎn)量增幅同比提高 ；銷量提高 個百分點。 （ 2） 2020 年我國汽車工業(yè)的特點 根據(jù)前節(jié)的基本數(shù)據(jù)及 2020 年汽車工業(yè)運行產(chǎn)銷兩旺的情況分析， 2020 年汽車工業(yè)特點突出。但相對于 2020 年 同期的產(chǎn)銷率 98%， 2020 上半年總體產(chǎn)銷處于更好的狀態(tài)。乘用車 2020 年銷量達到 萬輛，同比增長 %，增幅較 2020 年有所減緩，但總體保持穩(wěn)定增長的基本態(tài)勢。其中最大的功臣應(yīng)該歸功于重卡。 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 7 第二章 需求預(yù)測及擬建規(guī)模 需求預(yù)測 中國汽車行業(yè)目前產(chǎn)銷現(xiàn)狀 我國汽車行業(yè)在進入二十一世紀以后，自 2020 年以來中國汽車工業(yè)總體上保持了良好的發(fā)展勢頭， 2020年銷量水平比 2020 年翻了一番，中國汽車工業(yè)已連續(xù)九年增幅保持兩位數(shù)增長。 （ 4）項目投資主要用于先進設(shè)備的購置和生產(chǎn)基地的建設(shè)，目的是增加產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力，符合建設(shè)項目的投資方針。 表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 一 主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 汽車濾清器總成 噸 40000 水泵總成 30000 連桿總成 30000 氣缸及零部件 30000 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 5 節(jié)油器 20200 2 人員總數(shù) 人 1500 3 工藝設(shè)備總數(shù) 臺 230 其中：新增設(shè)備 臺 /套 230 汽車濾清器總成生產(chǎn)線 條 4 水泵總成生產(chǎn)線 4 連桿總 成生產(chǎn)線 4 氣缸及零部件生產(chǎn)線 4 節(jié)油器生產(chǎn)線 4 4 項目建設(shè)投資 萬元 5 產(chǎn)品年銷售收入 萬元 229500 100% 6 年銷售稅金及附加 萬元 100% 7 新增年利潤總額 萬元 100% 二 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 1 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ I=12%） 萬元 2 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 3 靜態(tài)投資回收期 年 4 綠化率 % 5 容積率 6 建筑系數(shù) % 7 行政辦公及生活服務(wù) 設(shè)施用地所占比重 % 5 可行性研究的主要結(jié)論 （ 1）本項目屬于《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（ 2020 年修訂）》中二十一汽車欄目中汽車關(guān)鍵零部件開發(fā)制造項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 項目投資及資金籌措 資金來源 （ 1）資金來源 該項目建設(shè)總投資 萬元人民幣，其中：靜態(tài)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，漲價預(yù)備費為 萬元 資金按以下方式籌集 ：建設(shè)業(yè)主自有資 金投資 ；以項目業(yè)主現(xiàn)有資產(chǎn)作抵押向金融機構(gòu)貸款 35000 萬元人民幣。 （ 4）該項目的實施，必將帶動市內(nèi)、外相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步與發(fā)展，對重慶市機械工業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的促進作用。隨著汽車產(chǎn)業(yè)及其它機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，項目產(chǎn)品將具有一個廣闊的發(fā)展空間。今年，受宏觀經(jīng)濟影響，國家出臺了“汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，賦予了重慶市汽車企業(yè)更大的發(fā)展空間，這對重慶市汽車制造業(yè)的發(fā)展將迎來又一個絕佳的發(fā)展機遇。 可行性研究的依據(jù) 委托方編寫的《 年產(chǎn) 15萬噸汽車沖壓件 系列產(chǎn)品 生產(chǎn)線建設(shè) 項目備案報告書 》； 委托方提供的總圖、工藝、公用系統(tǒng)、經(jīng)濟等專業(yè)基礎(chǔ)資料； 事務(wù)所簽訂相關(guān)合同； 關(guān)于發(fā)布和實施《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的通知（國土資發(fā)【 2020】 24號； 重慶市人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市特色工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位實施意見的通知（渝府發(fā)【 2020】 101 號）。 重慶永川工業(yè)園區(qū)港橋管理委員會將利用西部大開發(fā)的機遇，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為盡快完善永川區(qū)的投資硬環(huán)境作出更大的貢獻。主要從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整治與開發(fā)、工程建設(shè)等工作。KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件 系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 。自成立以來，管委會不斷借 鑒國內(nèi)開發(fā)區(qū)的先進經(jīng)驗，完善和創(chuàng)新體制，建立了一套科學(xué)規(guī)范的人事組織、財務(wù)管理、工程建設(shè)等內(nèi)部管理制度，組建了一個職能清晰、運行順暢、協(xié)調(diào)高效的運行機構(gòu)，鑄造了一支腳踏實地、廉潔自律的干部職工隊伍。 項目建設(shè)規(guī)模： 建成 年產(chǎn) 15萬 噸汽車發(fā)動機沖壓 件 系列產(chǎn)品 生產(chǎn)線 20 條，其中年 產(chǎn) 4 萬噸 汽車濾清器總成 生產(chǎn)線 四 條 、 年產(chǎn) 3萬噸 水泵總成 生產(chǎn)線 四 條 、 年產(chǎn) 3萬噸 連桿總成 生產(chǎn)線 四 條 、 年KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 2 產(chǎn) 3 萬噸 氣缸及部件 生產(chǎn)線 四 條 、 年產(chǎn) 2 萬噸 節(jié)油器 生產(chǎn)線 四 條 。 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 3 本項目適用的相關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程等。 同時，我國五金行業(yè)經(jīng)過 20 多年的努力，已具備一定的經(jīng)濟規(guī)模，但我國五金產(chǎn)品在國際市場上的份額僅占 10000億美元的 6％左右。 （ 2）本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品。 （ 5）該項目的實施 ，能夠解決下崗職工和社會就業(yè)人員 1500 人 ，為 重慶市 永川區(qū) 社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展有積極的作用。 （ 2）資金使用 該項目建設(shè)時間為 24個月，投資安排 2020年投入 ，2020 年投入 ， 2020 年投入 萬元。 （ 2）通過本項目的實施，能夠滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系的總體要求，方向是完全正確的。 （ 5）經(jīng)過經(jīng)濟分析，本項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益較好，有較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。 2020 年我國汽車產(chǎn)量 ，比 2020 年凈增 萬輛，同比增長 %。 2020 年重卡累計生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %。截至 2020年底，商用車銷量達到 ，同比增長 %；與 2020 年相比增幅提高 個百分點，且高于全行業(yè)增幅 個百分點。 2020 年 17 月，乘用車產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長 %和 %；商用車產(chǎn)銷 萬輛和 ，同比增長 %和 %。 2020 年，中國汽車市場呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，全年汽車產(chǎn)銷量分別達 ，同比分別增長 16%和 %，相對于 2020年同期的產(chǎn)銷率 98%， 2020上半年總體產(chǎn)銷處于更好的狀態(tài)。 111 月汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值，同比增長 ；利稅總額 .同比增長 億元；實現(xiàn)利潤總額 億元 .同比增長,增長額為 億元。轎車市場結(jié)構(gòu)進一步向節(jié)能型轉(zhuǎn)變， ，銷量超過 200萬輛，占轎車銷售總量的一半以上。產(chǎn)銷量分別為 萬輛和 萬輛，產(chǎn)銷同比增長%和， %。輕型、中型客車擺脫上年負增長的態(tài)勢，銷售同比分別增長%和 %。其中，全新上市的新品牌車型 42種，換型、改進新車型 70多種。 ⑤汽車商品出口勢頭良好。汽車銷量排名前十位的企業(yè)共銷售 ，占國產(chǎn)汽車總銷量的 %。日本 生產(chǎn)汽車 ，同比減少 %，連續(xù) 3 年位居世界第一。 受國際金融危機沖擊，國內(nèi)轎車市場自去年下半年明顯下滑。 1－ 12 月，上述十個品牌共銷售84． 29 萬輛，占自主品牌轎車銷售總量的 64％。據(jù)有關(guān)部門的發(fā)表數(shù)據(jù)表明， 2020 年經(jīng)濟將繼續(xù)保持快速增長， GDP 增長速度將在 8— 9％左右。國外汽車先導(dǎo)國家發(fā)展經(jīng)驗表明，中國乘用車需求已經(jīng)進入快車道，潛在增長率處于高位。從目前看，國際油價基本維持在 5060美元之間，初步判斷 2020 年國際燃油價格將不會再出現(xiàn)較為劇烈的波動，而且，由于國內(nèi)燃油價格仍然低于國際價格，在國內(nèi)國際價格接軌的情況下，國內(nèi)燃油價格KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 13 不會隨國際燃油價格的回落而出現(xiàn)大幅度回落。 2020 年全國 7080％的省份實施的計重收費政策促進了重型載貨車、牽引車需求快速增長。 2020年 111 月 67米客車保持了 60％的增長，對輕客市場增長的貢獻度高達 ％，此類輕型客車需求增長主要來自新農(nóng)村建設(shè)所帶來的農(nóng)村客運需求快速增長。在產(chǎn)銷屢創(chuàng)歷史新高的情況下，行業(yè)的盈利卻 未能同時創(chuàng)出歷史新高。從工業(yè)發(fā)達國家的經(jīng)驗可以證明，歐美這一時KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 14 期長達 40～ 50 年，日本、韓國用了 20 年，中國預(yù)計也要 20 年。其它，購車支付方式及汽車消費環(huán)境等對汽車消費有一定負面影響。 本項目產(chǎn)品具有環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)點，主要配套于汽車發(fā)動機機油泵總成，燃油泵總成及飛輪總成。并進一步減輕了重量，滿足了該類發(fā)動機整體節(jié)油要求，從理論上實現(xiàn)了當(dāng)前汽車向節(jié)能、環(huán)保和經(jīng)濟的發(fā)展趨向。因其工藝特定因素，焊接工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品存在一定的變形，漏油隱患較大；鋁件直接壓鑄成型工藝中撥模和抽芯要求較高，生產(chǎn)難度較大，且后序加工工序較多，裝夾復(fù)雜，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。本項目產(chǎn)品采用將殼體和殼蓋沖壓為“雙手上下蓋扣式”陰陽勾槽，通過成型模沖壓 2次直接連接成型，每件節(jié)約成本 69 元，減少了工序，提高了生產(chǎn)效率。 同時，我國五金行業(yè)經(jīng)過 20 多年的努力，已具備一定的經(jīng)濟規(guī)模，但我國五金產(chǎn)品在國際市場上的份額僅占 10000億美元的 6％左右。 KHZX 年產(chǎn) 15 萬噸汽車發(fā)動機沖壓件系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告 17 第三章 建設(shè)項目選址及建設(shè)條件 選址原則 該項目地址的選擇直接關(guān)系其作用的發(fā)揮。 區(qū)位優(yōu)勢 重慶永川 工業(yè)園區(qū)港橋 工業(yè)園 位于永川區(qū) 南部 190 方位的朱沱鎮(zhèn)，五朱公路貫穿園區(qū)，園區(qū)東面緊臨長江，北面大陸溪河繞行。 C（ 1958 年2 月 27 日），極端最高氣溫 43℃（ 2020 年 8 月 23 日）。常年風(fēng)速較小，以偏西北風(fēng)見多，最大風(fēng)速 。 b、基巖裂隙水 基巖裂隙水主要賦存于巖體強風(fēng)化帶及裂隙中，接受大氣降水及孔隙水的補給，向河（庫）運移排泄。 3）地質(zhì)結(jié)構(gòu) ①場地 構(gòu)造位置屬黃瓜山背斜北傾末端東側(cè) ， 巖層產(chǎn)狀 171176。擬建場地巖體中可見兩組構(gòu)造裂隙：第一組裂隙產(chǎn)狀 250176。裂隙間距 1~，延伸長 ~，閉合狀，無充填，結(jié)合程度一般，為硬性結(jié)構(gòu)面。場地巖體裂隙不發(fā)育。 據(jù)臨近場地資料和規(guī)范，土層屬中軟場地土；中等風(fēng)化基巖為堅硬場地土。特征周期值 I類場地取值 ，Ⅱ類場地取值 。 ③強風(fēng)化帶巖石：主要巖性為紫紅色泥巖，巖石裂隙發(fā)育，破碎，巖芯不完整，且含砂較重，多呈塊狀，少量短柱狀，厚 。粘土礦物為主，巖體較完整，巖芯多數(shù)呈柱狀，斷口較新鮮，巖芯含砂較重，根