【正文】 情況 ????????? 1113 一、建設(shè)單位概況 二、研發(fā)能力 三、公司財(cái)務(wù)狀況 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ???????? 1315 一、市場(chǎng)分析 二、銷售方案 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ??????????? 1517 一、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 二、項(xiàng)目建設(shè)原則 三、項(xiàng)目建設(shè)方案 四、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 五、支持環(huán)節(jié) 第七章 投資概算和資金來源 ???????? 1719 一、投資概算依據(jù) 二、投資概算 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ????????????? 1923 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 二、總成本費(fèi)用估算 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 四、效益分析 五、不確定性分析 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第九章 環(huán)境評(píng)價(jià)及措施 ???????? ??? 23 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)發(fā)增收效果評(píng)價(jià) ? 2325 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 ????????? 2527 一、企業(yè)組織 二、勞動(dòng)定員及其來源 三、人員培訓(xùn) 四、財(cái)務(wù)管理 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ??????? 27 3 第一章 項(xiàng)目 概要 項(xiàng)目名稱： 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)萬頭肉牛育肥示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目主管部門： 銀川市西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目辦公室 項(xiàng)目實(shí)施單位： 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)人民政府 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)： 新建 項(xiàng)目技術(shù)依托單位： 寧 夏畜牧工作站、 銀川市 動(dòng)物防疫 站 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)主要內(nèi)容： 選建兩個(gè)肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)，入園 130戶；建設(shè)三個(gè)肉牛養(yǎng)殖專業(yè)村，舊舍改造 600 戶，每戶均按照“四位一體”模式設(shè)計(jì)；年飼養(yǎng) 10950頭，戶均 15頭。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 ： 項(xiàng)目輻射 西夏區(qū) 兩 鎮(zhèn) 16 個(gè)行政村 及 市郊農(nóng)場(chǎng) 等地區(qū)。 申請(qǐng)的 項(xiàng)目 配 套 資金用于 圈舍建設(shè)補(bǔ)貼 、 改良 站 建設(shè)投資 、青貯池建設(shè) 補(bǔ)貼、飼料加工 機(jī)械購置 、養(yǎng)殖農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn) 等。年平均銷售收入 。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷 優(yōu)化 調(diào)整 ，由原來以糧食生產(chǎn)為主，發(fā)展到現(xiàn)在以畜牧養(yǎng)殖業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的新局面。利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢(shì)，面向市場(chǎng)，大力發(fā)展畜牧業(yè)在 西夏區(qū) 委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，已得到鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭(zhēng)建成 西夏“牛鎮(zhèn)”。 因此，無論從 農(nóng)村產(chǎn) 業(yè)發(fā)展還是社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益來看，項(xiàng)目的建設(shè)都是必要的。土質(zhì)為沙壤土 ,黃河水自流灌溉。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)前景會(huì)更好。 全鎮(zhèn)沼氣建設(shè)普遍推廣，生態(tài)環(huán)境好，是發(fā)展綠色、優(yōu)質(zhì)、安全牛肉最理想的生產(chǎn)基地。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) :椐最新調(diào)查 ,目前國(guó)內(nèi)牛肉食品供不應(yīng)求 , 肉食品價(jià)格急速盤升 ,達(dá)到歷年來最高峰；寧夏清真牛羊肉出 口中東阿拉伯地區(qū)供不應(yīng)求 .說明肉牛養(yǎng)殖前景非?？春?。全區(qū)畜牧工作有一過硬的完善的管理辦法和專門的專業(yè)人才，為項(xiàng)目實(shí)施提供了可靠的技 術(shù)保障。 9 第三章 項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)劃 設(shè)計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 項(xiàng)目建設(shè)以“基地 +農(nóng)戶”的方式進(jìn)行組織實(shí)施，選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)戶，通過項(xiàng)目實(shí)施，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。建設(shè)肉牛繁殖、育肥、營(yíng)銷體系 。以本地優(yōu)良牛為基礎(chǔ)，凍配技術(shù)為手段，通過雜交改良，培育優(yōu)質(zhì)，高產(chǎn)和具有地方特色的新型 西夏 肉牛品種。 雜交牛育肥技術(shù)：指導(dǎo)養(yǎng)牛戶進(jìn)行飼養(yǎng)管理。 牧草種植技術(shù) ： 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的自然資源及氣候條件，經(jīng)過近年來的試驗(yàn)，將選擇下列品種在全鎮(zhèn)種植： 紫花苜蓿 黑麥草 甜高粱 西干村 400 300 550 涇華村 460 400 560 涇河村 660 350 330 黃花村 350 250 430 興盛村 650 550 520 十里鋪村 450 550 250 合 計(jì) 2970 2400 2640 疫病防治技術(shù)：一方面是根據(jù)本地動(dòng)物疫病科學(xué)制定免疫程序，重點(diǎn)疫病重點(diǎn)防治，全面實(shí)行動(dòng)物免疫標(biāo)識(shí)制度；二是制定常見病的預(yù)防程序，按照國(guó)家制定的有關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制用藥品種，投藥劑量；三是強(qiáng)化免疫，重點(diǎn)是完善產(chǎn)地檢疫點(diǎn)建設(shè)和培訓(xùn)檢員；四是完善鎮(zhèn)級(jí)動(dòng)物疫病快速反應(yīng)機(jī)制，發(fā)現(xiàn)病情，及時(shí)撲滅，五是動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)體系；六是建立畜產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)體系等，確保肉牛產(chǎn)品的衛(wèi)生與安全。規(guī)格為： 100米（長(zhǎng)） 6米（寬） 3 米 （深）。 新建畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心， 400平方米。隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，今后國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)會(huì)有較大的需求空間。我國(guó)的周邊國(guó)家及地區(qū)是牛羊肉的主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)，隨著肉品質(zhì)量的提高和市場(chǎng)營(yíng)銷 網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，我國(guó)牛羊肉產(chǎn)品對(duì)東南亞、中東和俄羅斯等周邊國(guó)家及地區(qū)的出口潛力增大。二是充分利用本地資源，節(jié)約飼養(yǎng)成本。四是學(xué)會(huì)研究市場(chǎng)，適時(shí)出欄，最好能與加工企業(yè)掛鉤，這樣就免除了不少后顧之憂。 隨著對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)牛肉的需求還將繼續(xù)增加。技術(shù)措施： 建立健全疾病防治措施，定期進(jìn)行防疫和驅(qū)蟲及產(chǎn)科疾病的防治。 項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性評(píng)價(jià) 利用雜交優(yōu)勢(shì)進(jìn)行肉牛生產(chǎn)是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)、國(guó)際肉牛產(chǎn)業(yè)較為先進(jìn)的生產(chǎn)方式，所采取的技術(shù)措施：人工冷凍輸配和配合飼料育肥生產(chǎn)是現(xiàn)代先進(jìn)的畜牧科技手段。 （ 5）其 它取費(fèi)按照有關(guān)專業(yè)規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)分析確定。 項(xiàng)目總投資： （ 1）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 其中： 看護(hù)房： ㎡ 400 元／㎡ =1172萬元 建設(shè)圈舍： 萬㎡ 120元／㎡ = 改良 站 3 處：建筑面積 180㎡ 400/㎡ = 青貯池 ： m3 100 元／ m3＝ 620萬元 新建 畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心 ： 400 ㎡ 650元 /㎡＝ 26萬元 水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套 費(fèi)用 ： 350 萬元 設(shè)備投資 ： 26 萬元 其中： 大 中 型鍘草機(jī) 各 10臺(tái)， 15 萬元 中 型粉碎機(jī) 10臺(tái)， 5萬元 改良站配種設(shè)備 3套 ， 6萬元 （ 2）生產(chǎn)成本概算投資 1839萬元 其中：購進(jìn)犢牛 5000 頭： 5000頭 1200元／頭＝ 600萬元 購買飼料： 1200萬元 水電費(fèi)： 19 萬元 17 醫(yī)療費(fèi)： 20 萬元 （ 3）其它投資： 39 萬元 其中： 科技推廣技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 10 萬元 銷售費(fèi)用： 14 萬元 管理費(fèi) 用 ： 15 萬元 第六章 項(xiàng)目投資效益分析 說明：財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)按國(guó)家計(jì)委建設(shè)部 93 年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) — 方法與參數(shù)》項(xiàng)目分析計(jì)算期統(tǒng)一定為 10 年（含建設(shè)期和效益發(fā)揮期）計(jì)算效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用建設(shè)前一年的市場(chǎng)價(jià)格。社會(huì)貼現(xiàn)率8%。年資金占用費(fèi)率 % 總成本費(fèi)用估算 （見總成本費(fèi)用估算表）： 年總成本費(fèi)用 萬元。 管理費(fèi)用：按銷售收入 5%計(jì)算： 700 5%﹦ 35 萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用：資金占用費(fèi)率 %，有償資金 105 萬元 %﹦ 萬元。 年經(jīng)營(yíng)成本 萬元。（見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表） 年凈利潤(rùn)： 萬元。 動(dòng)態(tài)投資回收期為： 6 年。從計(jì)算結(jié)果看，當(dāng) 銷售收入減少 10%時(shí)，內(nèi)部收益 率 為 14%，投資回收期為 7 年。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上面 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和指標(biāo)看，本項(xiàng)目盈利能力和還貸能力都很強(qiáng)，并具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 治理措施 一是定期清除牛糞， 集中發(fā)酵無害化處理后用作農(nóng)田肥料 ；二是經(jīng)常清洗牛圈，使圈內(nèi)保持清潔，防止蚊、蠅、蟲、鼠等 害蟲滋生，傳播病害；三是在養(yǎng)殖園區(qū)各進(jìn)出口設(shè)置固定紫光消毒儀，對(duì)進(jìn)出園區(qū)畜也進(jìn)行消毒處理，并定期用移動(dòng)消毒儀對(duì)圈舍進(jìn)行消毒，保持圈舍內(nèi)潔凈；四是對(duì)清洗圈舍廢水進(jìn)行覆土處理，隔一定時(shí)間將所覆沙、土與牛糞一同清除掉，防止水污染。 本項(xiàng)目實(shí)施單位 — 銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn) — 興涇鎮(zhèn)內(nèi)唯一一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。 第 九 章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目主管部門：銀川市西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目辦公室 項(xiàng)目實(shí)施單位：西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)人民政府 項(xiàng)目技術(shù)依托單位：寧夏畜牧 工作站、銀川市動(dòng)物防疫站 勞動(dòng)定員及其來源 領(lǐng)導(dǎo)小組 定員 20 人，其中：管理、技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)、銷售、采購、保衛(wèi)人員 10 人。 （ 3） 一般技術(shù)管理工作人員在當(dāng)?shù)毓_招聘，經(jīng)考核試用后聘用。 四、財(cái)務(wù)管理 本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目資金管理責(zé)任制，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，實(shí)行?？顚Ｓ?，并由項(xiàng)目主管單位西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)辦監(jiān)督使用，保證項(xiàng)目資金安全，并提高資金效益。 西夏區(qū)農(nóng)牧局 設(shè)財(cái)務(wù) 科 、人事培訓(xùn) 科 、經(jīng)營(yíng) 科 、辦公室及無公害食品技術(shù)研究管理中心，在項(xiàng)目法人的領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)生產(chǎn)、科研、管理任務(wù)。 第十 章 可行性研究結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏 畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 26 投資計(jì)劃與資金籌措表