【正文】 211— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 檢 測 分 包 版 本 第三版 第 0 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 檢測 分包 目的 對檢測、檢驗(yàn)工作的分包方進(jìn)行評價(jià)和選擇，對分包全過秤進(jìn)行控制，保證分包部分的檢測、檢驗(yàn)工作符合 質(zhì)量控制 要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 文件經(jīng)多次更改或需要進(jìn)行大幅修改的，應(yīng)進(jìn)行換版 ，原版次文件作廢，更換新版本。 文件審核和批準(zhǔn) ，主任批準(zhǔn)； 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 210— 2020 頁 數(shù) 第 2 頁 共 3 頁 文 件 控 制 版 本 第三版 第 0 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 審核，中心主任批準(zhǔn)； 、技術(shù)記錄表由產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)主管批準(zhǔn)； ，質(zhì)量主管批準(zhǔn)。 范圍 適用于本中心管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修改和廢止等各 個(gè)環(huán)節(jié)，包括對外來文件的控制。 管理體系文件的要求 ，包括固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的場所。 第三層（作業(yè)指導(dǎo)書）：是本中心為保證質(zhì)量活動(dòng)能夠有效實(shí)施，而建立的一系列管理性文件和技術(shù)性文件 ，是開展技術(shù)活動(dòng)和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，是程序文件的細(xì)化，由具體的操作執(zhí)行人員使用。 第 一層（質(zhì)量手冊）：室管理體系的主體文件，室闡述本中心質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述管理體系并實(shí)施質(zhì)量管理，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)的文件，同時(shí)是向客戶及監(jiān)督機(jī)構(gòu)展示本中心管理體系并向他們提供質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件。 要求 本中心設(shè)置主任兼技術(shù)主管 1 人、質(zhì)量主管 1 人、各部門負(fù)責(zé)人各一人，各崗位相應(yīng)職責(zé)見質(zhì)量手冊附錄 5。并以文件的形式指定一名質(zhì)量主 管，賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)利，以保持管理體系的有效運(yùn)行。如果本中心最高管理者和技術(shù)主管因工作需要發(fā)生變更，在變更后及時(shí)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案確認(rèn)。 —— 客觀獨(dú)立，公開公正，誠實(shí)信用；不得與所從事的檢測活動(dòng) 以及出具數(shù)據(jù)和結(jié)果存在任何利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；不得參與和檢測項(xiàng)目或者類似的競爭項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室、質(zhì)保辦、檢驗(yàn)室，詳見附錄 1 組織機(jī)構(gòu)框圖和附錄 3：檢測中心質(zhì)量體系職能分配表。本中心配置有滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并能夠正確進(jìn)行檢測的、且能夠獨(dú)立調(diào)配適用的檢測設(shè)備和設(shè)施，見附錄 2：檢測中心平面圖。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和資源的配置，中心主任經(jīng)最高管理者授權(quán)，可任命關(guān)鍵崗位的人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代理人。 本檢測中心承諾最大限度滿足顧客要求，提供文明誠信服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo) 認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，切實(shí) 履行質(zhì)量承諾，嚴(yán)格管理和控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 《質(zhì)量手冊》的宣貫實(shí)施 《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)發(fā)布后，由中心技術(shù)主管或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量手冊》宣貫實(shí)施工作的計(jì)劃，由中心辦公室組織實(shí)施。經(jīng)由質(zhì)量主管審核，中心主任批準(zhǔn)。 《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極宣傳并嚴(yán)格貫徹實(shí)施本手冊及相關(guān)質(zhì)量體系文件，認(rèn)真保管好《質(zhì)量手冊》，不得遺失、外借和復(fù)制。 最高管理者： 2020 年 9 月 1 日 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 205— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì) 量 手 冊 管 理 版 本 第三版 第 1 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 第 2 章 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明 編寫目的 為了加強(qiáng)檢測中心的質(zhì)量管理，規(guī)范中心的檢驗(yàn)行為，保證更好地貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，特編制《質(zhì)量手冊》。 單位： 法定代表人： 2020 年 9 月 1 日 公正性聲明： 是 *****庫授權(quán)的相對獨(dú)立的第三方公正的檢測機(jī)構(gòu)，獨(dú)立開展 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 檢測中心現(xiàn)有工作人員 10 人，人員素質(zhì)較高，技術(shù)力量雄厚，主持完成過大量的糧 油 質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 204— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 實(shí) 驗(yàn) 室 概 況 版 本 第三版 第 1 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 第 1 章 概述 簡介 概況 是經(jīng) ***管理總公司批準(zhǔn)備案，由 ***內(nèi)蒙古分公司設(shè)立的 內(nèi)蒙古東部區(qū)檢測機(jī)構(gòu)，通過省級計(jì)量認(rèn)證的檢測中心，承擔(dān)著 ***內(nèi)蒙古分公司東部地區(qū)（） ***的質(zhì)量監(jiān)督和品質(zhì)檢測工作。 本中心將積極貫徹科學(xué)、規(guī)范、準(zhǔn)確、公正的質(zhì)量方針，熱情為 ***事業(yè)服務(wù)，為每一位顧客服務(wù)。 ***任何科室和個(gè)人不得以任何方式干涉其業(yè)務(wù)，以保證其檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性、誠實(shí)性和公正性。 適用范圍 本《質(zhì)量手冊》是依據(jù)《 食品檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 條件 》和《 食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 》，結(jié)合檢測中心工作實(shí)際編制而成 的 。調(diào)離本檢測中心前必須把本人保管的《質(zhì)量手冊》交還辦公室，方可辦理其它手續(xù)。 當(dāng)《質(zhì)量手冊》中的內(nèi)容與新頒布的法律、法規(guī)及有關(guān)技術(shù)規(guī)范不相符或質(zhì)量體系在實(shí)際運(yùn)行中有缺陷時(shí)，檢測中心主任授權(quán)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》修訂和再版，由檢測中心主任批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 對新調(diào)入本檢測中心的工作人員上崗培訓(xùn)時(shí)，必須安排《質(zhì)量手冊》學(xué)習(xí)內(nèi)容。力爭每年檢驗(yàn)報(bào)告的差錯(cuò)率在萬分之一以下，客戶滿意率達(dá) 100%，努力把檢測中心建成：方法科學(xué)、管理規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、行為公正、質(zhì)量可靠的優(yōu)良實(shí)驗(yàn)室。 本檢測中心承諾對出具的證書或報(bào)告承擔(dān)法律 責(zé)任。 要求 本中心依法設(shè)立，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測活動(dòng)。 管理體系覆蓋 本中心管理體系覆蓋本中心從事檢測工作所涉及的全部場所。 本中心及員工行為規(guī)范 —— 遵守《中華人民共和國計(jì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家有關(guān)法律、 法規(guī)。 —— 檢測工作不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他 方面壓力和影響，不得接受商業(yè)賄賂。 管理、操作、核查人員的職責(zé)權(quán)利和相互關(guān)系 本中心所確定的管理、操作和核查人員的職責(zé)、 權(quán)利和相互關(guān)系見質(zhì)量手冊附錄： 1 檢測中心質(zhì)量管理體系框圖和附錄 5：檢測中心領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 209— 2020 頁 數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 頁 數(shù) 第 3 頁 共 3 頁 組 織 版 本 第三版 第 1 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 管 理 體 系 版 本 第三版 第 1 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 管 理 體 系 目的 管理體系的建立、實(shí)施和保持，能夠保證實(shí)驗(yàn)室的公正性、獨(dú)立性及對檢驗(yàn)活動(dòng)的管理，滿足對管理體系文件的總要求。 本中心設(shè)置辦公區(qū)和檢化區(qū)，辦公室有主任室、檢化員室；檢驗(yàn)區(qū)為檢驗(yàn)室，內(nèi)設(shè)物理檢驗(yàn)室、化學(xué)檢驗(yàn)室、精密儀器室、樣品保存室。 第二層（程序文件）：根據(jù)本中心實(shí)際情況，為滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾而編制的一套與 《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 相適應(yīng)的程序文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件。包括標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作規(guī)程、規(guī)范，檢驗(yàn)細(xì)則等。 、自學(xué)等方式傳達(dá)至所有相關(guān)人員，要求相關(guān)人員能夠準(zhǔn)確理解、 有效實(shí)施。 職責(zé) 主任經(jīng)授權(quán)可負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊批準(zhǔn)和頒布； 辦公室負(fù)責(zé)組織檢測人員編制檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，并由部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)； 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核，主任批準(zhǔn)管理性質(zhì)的質(zhì)量記錄格式； 辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件的控制。 文件發(fā)放 ，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件； ，質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，資料管理員按規(guī)定辦理有關(guān)發(fā)放手續(xù)，不得隨意借用、復(fù)??； ； “受控文件清單”，根據(jù)文件的更改、作廢情況及時(shí)更新，以保證有效版本的使用； 記錄，并注明受控狀態(tài)； ，因特殊需要所保留的任何已作廢文件，都要在右上角蓋上“作廢”印章醒目標(biāo)記，防止誤用。 文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，對于非受控文本，不作修改。 范圍 適用于本中心檢測、檢驗(yàn)工作的分包方評價(jià)和選擇。 支持文件 《 分包檢測控制程序 》 文件編號 TZ/A 212— 2020 質(zhì) 量 手 冊 頁 數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 版 本 第三版 第 0 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 目的 為了保證檢測、檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)當(dāng)對檢測、檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購進(jìn)行有效的控制。 新購置的供應(yīng)品在使用前應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢測、校準(zhǔn)或驗(yàn)證，滿足要求后方可投入使用，保存相關(guān)記錄。 要求 評審程序應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 對包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和操作； (2) 本 實(shí)驗(yàn) 室有能力和資源滿足這些要求得到實(shí)現(xiàn)； (3) 選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足上級單位要求的有效檢測方法； (4) 要求和合同是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 合同變更 在檢測工作開始后如果需要修改合同，技術(shù)主管則應(yīng)重新進(jìn)行合同的評審，并將所有修改后的內(nèi)容報(bào)主任批準(zhǔn)后通知實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外的所有受到影響的人員。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理、處理過程。 申訴的處理 辦公室 接到異議申訴后，須對有關(guān)領(lǐng)域的工作和職責(zé)進(jìn)行審核，并將申訴及其處理方法的記錄歸檔保存； 辦公室須將申訴及處理結(jié)果在與申訴人約定的期限內(nèi)給申訴人以明確答復(fù)。 要求 不符合工作的識別可從以下場所確定 ： a) 人員操作差錯(cuò)； b) 標(biāo)準(zhǔn)和方法確認(rèn)的缺陷； c) 環(huán)境條件失控； d) 儀器設(shè)備的缺陷； e) 內(nèi)審中確認(rèn)的不合格； f) 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督工作中不發(fā)現(xiàn)的不合格； g) 管理評審中確認(rèn)的不合格； h) 外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格； i) 顧客抱怨、投訴經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)的不合格； j) 實(shí)驗(yàn)室比對或能力驗(yàn)證結(jié)果。 職責(zé) 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的審核，中心主任批準(zhǔn)； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各種技術(shù)記錄的審核，技術(shù)主管批準(zhǔn)； 各部門負(fù)責(zé)搜集、整理本部門的記錄； 檔案管理員負(fù)責(zé)保管檢測中心的人員技術(shù)檔案、儀器設(shè)備檔案、各種質(zhì)量和技術(shù)記錄、留存檢驗(yàn)報(bào)告、電子類文件等記錄，并有序整理和安全保存； 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式和技術(shù)記錄格式的備案。 所有記錄必須由各部門設(shè)專人妥善保存以及保密工作， 對記錄的維護(hù)管理、查閱或借閱應(yīng)符合檢測中心《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》和《文件的控制和維護(hù)程序》規(guī)定的要求。 檢驗(yàn)員應(yīng)準(zhǔn)確、完整、客觀地填寫所有記錄內(nèi)容原始記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)對每個(gè)錯(cuò)誤只能 扛改 ，并由修改人員簽字或蓋章確認(rèn)，原始記錄和數(shù)據(jù)處理執(zhí)行《記錄和報(bào)告管理程序》。當(dāng)遇到質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)安排對管理體系相 關(guān)內(nèi)容的審核。 職責(zé) 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃并主持內(nèi)部審核。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核 檢查計(jì)劃表，實(shí)施內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 范圍 適用于管理體系的管理評審。 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)對評審后糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評審 通常以會(huì)議形式進(jìn)行，與會(huì)人員對評審議題充分討論、分析、研究，最后由主任做出結(jié)論和決議。 范圍 適用于本中心的人員機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員培訓(xùn)，職能分配和關(guān)鍵崗位人員的任命及授權(quán)。 所有從事檢驗(yàn)工作的人員，都必須經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)任職資格，持證上崗。 新進(jìn)檢測中心的人員上崗、原有人員換崗、或從事新開展項(xiàng)目工作之前，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并考核合格后，方可從事相應(yīng)崗位工作。 人員技術(shù)檔案管理按《檔案管理制度》執(zhí)行。 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)中心日常的內(nèi)務(wù)管理工作，并對整個(gè)檢測中心的安全生產(chǎn)，安全消防工作負(fù)總責(zé)。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)各相鄰區(qū)域之間有效隔離 ,對干擾各種設(shè)施配置合 理能充分保證檢驗(yàn)工作的順利有效進(jìn)行。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 TZ/A 221— 2020 頁 數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 設(shè)施和環(huán)境條件 版 本 第三版 第 0 次修改 頒布日期 2020 年 1 月 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)，安全消防管理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)溫、濕度情況不符合檢驗(yàn)要求時(shí)，應(yīng)報(bào)告給辦公室，辦公室應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，以滿足檢驗(yàn)要求。 無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不