【正文】 1 主要經(jīng)濟、技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 指標(biāo)值 備注 1 總投資 萬元 基本建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 萬元 已投入資金 萬元 新增投資 萬元 申請財政資金 萬元 自籌資金 萬元 3 生產(chǎn)能力 件 100000 牛用中藥制劑 件 50000 雞用中藥制劑 件 40000 豬用中藥制劑 件 5000 羊用中藥制劑 件 5000 4 經(jīng)濟指標(biāo) 銷售收入 萬元 繳稅總額 萬元 3 利潤總額 萬元 投資利潤率 % 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后投資回收期 年 可行性研究報告編制依據(jù) 1）中央 1 號文件（ 2020 年）； 2） 農(nóng)業(yè)部公告第 202 號（實施《獸藥 GMP 規(guī)范》的有關(guān)要求） ； 3） 《中藥材質(zhì)量管理規(guī)范試行》（即 GAP 標(biāo)準(zhǔn)） 4） 中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要 （ 2020 年）； 5） 國家發(fā)展改革委辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于做好 2020 年中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目 可行性研究報告編制提綱； 6） 發(fā)展規(guī)劃 ； 7） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 。其中：基本建設(shè)投資 萬元，流動資金投資 萬元。 建設(shè)期限 2 年。李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。 主要建設(shè)內(nèi)容 新建生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間 1150m2， 組建 中藥制劑加工生產(chǎn)線、西藥生產(chǎn)線、添加劑生產(chǎn)線各一條及配套設(shè)施建設(shè)， 購置相應(yīng)的機械設(shè)備， 獸藥研究開發(fā)和加工技術(shù)人員培訓(xùn)等。 2 項目總投資中 已投資 萬 元，需新增投資 萬元 。 項目建設(shè)的背景 是我國畜牧養(yǎng)殖大省之一，悠久的養(yǎng)殖歷史和良好的種植資源，以及得天獨厚的自然環(huán)境，為 的畜牧業(yè)發(fā)展提供了廣闊的天地。在 《關(guān)于加快畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》 中提出，要充分發(fā)揮 的優(yōu)勢，集中力量，重點抓好畜禽良種、科學(xué)飼養(yǎng)、疫病防治等綜合配套技術(shù)的推廣應(yīng)用，實現(xiàn)降低成本，提高質(zhì)量，增加效益的目的。 獸藥 作為畜牧業(yè)發(fā)展的重要生產(chǎn)資料 ,其質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展以及人民的身體健康 .規(guī)范 獸藥 生產(chǎn) ,流通秩序 ,以提高 獸藥 產(chǎn)品質(zhì)量 ,既是每個 獸藥 生產(chǎn)者 ,經(jīng)營者和監(jiān)督管理者的共同責(zé)任 ,也是應(yīng)對 入世 后更加激烈的市場競爭的需 要。在產(chǎn)業(yè)開發(fā)中，將中草藥傳統(tǒng)資源進(jìn)行環(huán)保種植，高科技深加工、下腳料綜合開發(fā)利用連成5 一體，采用 “科技＋公司＋基地＋農(nóng)戶＋市場”的運作模式，帶領(lǐng)項目區(qū) 種植戶 快速致富奔小康。 該項目技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備精良，產(chǎn)品市場前景廣闊，是一項營盈利 水平高、抗風(fēng)險能力強，且生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著的項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，請上級主管部門在項目資金上給與大力支持。公司占地面積 11000m2，建筑面積 3600m2。經(jīng)公司組織有關(guān)人員按《獸藥 GMP》全部檢查項目進(jìn)行自檢并進(jìn)行改進(jìn)，三個劑型的硬件改造和軟件編制已達(dá)到了《獸藥 GMP》的要求，生產(chǎn)質(zhì)量得到了確切的保障。熟悉獸藥各項政策法規(guī)，善經(jīng)營會管理，直接對項目負(fù)責(zé)。主要產(chǎn)品有：殺菌星（ 5%煙酸諾氟沙星可溶性粉）、殺球先鋒（ 10%磺胺喹噁啉鈉可溶性粉）、雞痢靈散、畜禽腸痢清（白頭翁散）、 2%乙酰甲喹預(yù)混劑、 10%鹽酸 氯苯胍預(yù)混劑等。 2020 企業(yè)凈利潤 萬元 由上分析看出，本項目籌建單位技術(shù)力量雄厚，競爭優(yōu)勢明顯，抗風(fēng)險能力較強。學(xué)院擁有 1 個國家級重點學(xué)科和 1 個國家一級學(xué)科博士點臨床獸10 醫(yī)學(xué)； 2 個省級重點學(xué)科動物遺傳育種與繁殖、臨床獸醫(yī)學(xué)；學(xué)院現(xiàn)有臨床獸醫(yī)學(xué)、動 物遺傳育種與繁殖、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、遺傳學(xué)、動物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、生理學(xué)、神經(jīng)生物學(xué) 11 個博士學(xué)位授權(quán)點，臨床獸醫(yī)學(xué)、動物遺傳育種與繁殖、動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、草業(yè)科學(xué) 6 個農(nóng)學(xué)碩士學(xué)位授權(quán)點和發(fā)育生物學(xué)、遺傳學(xué)、動物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、生理學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、水生生物學(xué) 7 個理學(xué)碩士學(xué)位授權(quán)點。為我國、尤其是 畜牧獸醫(yī)事業(yè)的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。全省普遍分布的有 504 種， 北部11 風(fēng)沙區(qū)產(chǎn) 38 種，黃土高原區(qū)產(chǎn) 241 種，關(guān)中平原區(qū)產(chǎn) 188 種，秦巴山區(qū)產(chǎn) 972 種，廣為栽培，引種或少量栽培及溫室栽培的有 282 種。此外，我省有計劃地人工種植的西洋參、水飛薊、黨參、桔梗、大黃、甘草、金銀花、黃芪等中藥材，也在全國影響較大。 絞股蘭系列產(chǎn)品、山海丹系列產(chǎn)品、復(fù)方青黛系列產(chǎn)品、天麻、杜仲系列產(chǎn)品等，均為我省優(yōu)質(zhì)和名牌產(chǎn)品。 動物藥業(yè)有限公司現(xiàn)有禽藥、豬藥、牛藥、羊藥四個系列 50多個品種，既有中藥制劑，也有西藥制劑，中藥制劑選材優(yōu)良、 組方科學(xué)；西藥制劑藥物純度高、療效明顯。同時：大西農(nóng)公司擁有一支良好的技術(shù)服務(wù)隊伍，能夠?qū)︷B(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防知識進(jìn)行科學(xué)的指導(dǎo)，科學(xué)的預(yù)防并避免畜禽的發(fā)病，從而使養(yǎng)殖過 程形成一個良性的循環(huán)。 2020 年 11 月 16 日，大西農(nóng)公司一次性通過了農(nóng)業(yè)部專家組的 GMP 認(rèn)證。 2020 年，大西農(nóng)公司的禽藥系列、豬藥系列、大牲畜系列產(chǎn)品在全國市場的全面深化已經(jīng)進(jìn)行，在大西農(nóng)公司原有的 5 年的銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，提出“技術(shù)營銷”的路線，以技術(shù)獲得市場，以技術(shù)獲得品牌，深化企業(yè)品牌和影響力。但是 ， 由于獸藥（尤其是西藥） 有害物質(zhì)殘留超標(biāo)的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，給畜產(chǎn)品安全造成的隱患及帶來的一系列負(fù)面影響也日益突出。 至今，中獸藥制劑生產(chǎn)廠家或生產(chǎn)中獸藥制劑的廠家已達(dá) 1200 余 家，品種數(shù)千個。15 項目改造 后 可以擴大中藥制劑的產(chǎn)能和品種，能夠適合更多禽 畜 病患的防治，促進(jìn) 藥 品安全。我們認(rèn)為，解決“三農(nóng)”問題的核心是“農(nóng)民”問題，只要能確保農(nóng)民的增收，才能真正緩解城鄉(xiāng)之間的差別，實現(xiàn)全民小康，構(gòu)建和諧社會。 據(jù)最新普查， 省 有各種藥物 3291 種，新發(fā)現(xiàn)的未被“藥典”收載的地方主要習(xí)慣用中藥材 21 種，有民間享有盛譽的主要中草藥 41 種，未曾開發(fā)利用的中藥材 33 種。 項目綜合開發(fā)利用潛力巨大 中獸藥是我國醫(yī)藥學(xué)的組成部分，有著悠久的歷史和豐富的內(nèi)容，千百年來，它對我國畜牧業(yè)和家庭養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。古代少數(shù)民族地區(qū)亦有傳統(tǒng)獸醫(yī)藥方面的記述，如17 唐代新疆吐魯番地區(qū)的《醫(yī)牛方》等。另據(jù)《民間獸醫(yī)本草》記載，中獸藥資源有600 多種， 其中常用藥材 300 多種、常用草藥 150 多種。 目前， 動物藥業(yè)有限公司已經(jīng)研發(fā)和獲準(zhǔn)生產(chǎn)的中獸藥四大類（有牛、羊、豬、禽），分散劑、粉劑、 預(yù)混劑 三種類型， 27 個產(chǎn)品。 （ 2）中草藥原料基地建設(shè)采用標(biāo)準(zhǔn)化栽培方式，按照國際標(biāo)準(zhǔn)實行綠色環(huán)保種植。 廠區(qū)建設(shè)的設(shè)計以“以人為本”為原則，根據(jù)廠區(qū)現(xiàn)有條件和未來發(fā)展趨勢，本著適度超前的開發(fā)理念，設(shè)計出結(jié)構(gòu)合理，功能齊全的辦公樓和生產(chǎn)車間和其他輔助設(shè)施。生活區(qū)和辦公室分 為專區(qū)。創(chuàng)造一個優(yōu)美的工作條件，以有利于操作人員的工作和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。 四是建設(shè)開始就要安排清潔工作，廠區(qū)內(nèi)表面保持平整光滑、無污染、無裂縫、接口嚴(yán)密、無顆粒物脫落、并能清潔和消毒，墻壁與地面的交界處宜成弧形或有其它的措施。 2）項目工程建設(shè)內(nèi)容 20 新建建筑物 1150m2，其中：生產(chǎn)車間 1000m2，輔助生產(chǎn)車間 150 m2，均為單層框架結(jié)構(gòu)。項目 新增 設(shè)備配置明細(xì)見表 42。項目主要原材料和動力消耗見表 43。 暖通及空氣凈化 1）設(shè)計依據(jù) 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ19— 87） 有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計條件 2）設(shè)計方案 生產(chǎn)車間冬夏季送暖或降溫屬十萬級和一萬級潔凈區(qū)房間，要求空氣凈化，控制室內(nèi)溫度和濕度，室內(nèi)溫度要求控制在 1828℃，相對濕度控制在 5065%。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生藥塵的一些崗位設(shè)局部排風(fēng)系統(tǒng)。本項目需設(shè)一個總變電所，在廠區(qū)西北處，建筑面積為 60m2。 生產(chǎn)過程中所需要的壓縮空氣為移動式，由工藝設(shè)備自備。其中：工程費用 萬元，占基本建設(shè)投資的 %；其他費用 萬元，占基本建設(shè)投資的 %；預(yù)備費用 萬元，占基本建設(shè)投資的 %。 詳見表 53 流 動資金估算。 27 資金籌措 根據(jù)項目情況和公司發(fā)展需要，本項目申請國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金 萬元，其他為企業(yè)自籌資金，即企業(yè)須自籌資金 萬元。 29 技術(shù)來源 項目技術(shù)為公司自主研發(fā)，技術(shù)依托單位為 動科學(xué)院、 省儀祉農(nóng)校畜牧獸醫(yī)系。 2）建設(shè)進(jìn)度及項目計算期 該項目計算期 12 年，其中建設(shè) 期 2 年 ，邊建設(shè)邊投產(chǎn) 。 為了計算簡便，這就從第二年算起。計算得銷售稅金及附加 萬元 /年。 固定資產(chǎn)折舊見表 83。 詳見表 85 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 盈虧平衡分析 當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP（達(dá)產(chǎn)正常年）時 BEP=固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金） *100%=% 以上測算說明，該項目生產(chǎn)負(fù)荷只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的%，即可保本經(jīng)營。減少和避免這一風(fēng)險的措施主要有：對原料生產(chǎn)基地的管理人員和工人進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，包括安全意識與防范措施、生產(chǎn)技術(shù)、管理水平等，以保障基地的順利建設(shè)及原料的保質(zhì)保量供應(yīng)。減少和避免這一風(fēng)險的措施主要有：建立嚴(yán)格的聘用、解 聘制度，保證項目主要參與人員的相對穩(wěn)定性；建立、健全績效掛鉤的工資福利制度，最大限度地從促進(jìn)項目參與人員的工作積極性；通過企業(yè)文化的不斷建立與發(fā)展，樹立團隊精神，增強員34 工合作意識；制定切實可行的人力資源建設(shè)方案，形成結(jié)構(gòu)合理、層次明顯、團結(jié)高效、穩(wěn)步發(fā)展的企業(yè)團隊。 社會效益分析 獸藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其質(zhì)量優(yōu)劣直接關(guān)系到畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā) 展，關(guān)系到人民的身體健康，關(guān)系到我們作為一個農(nóng)業(yè)大國的國際形象。 公司以高質(zhì)量（有效性、安全性、均一性、穩(wěn)定性）的獸藥產(chǎn)品奉獻(xiàn)社會民眾，推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，其社會效益顯著。建設(shè)單位采用了先進(jìn)的無廢氣排放，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備，無污染。 環(huán)保部門評估意見 經(jīng)環(huán)保部門評估，在環(huán)境保護(hù)方面，該項目的生產(chǎn)對周圍環(huán)境無污染，無“三廢”排放，對于中藥材的綜合開發(fā)是生態(tài)環(huán)保項目，中草藥種 植不僅可以保護(hù)環(huán)境，而且可以綠化環(huán)境，起到調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的作用。因此，希望 省財政廳、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦給予大力的支持，使項目早日投資建設(shè)與生產(chǎn)運營。抓緊項目所需人才的培訓(xùn)，為項目大規(guī)模開發(fā)提供人才和技術(shù)儲備。 建議有關(guān)部門在該項目的貸款、財政、稅收等方面給與支持和優(yōu)惠政策，該項目也是重點扶貧項目， 希望得到支持。 10 可行性研究報告結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 根據(jù)以上的分析論證，本項目 建設(shè)條件優(yōu)越，技術(shù)工藝可行，組織管理科學(xué)，市場需求潛力大，投資建設(shè)規(guī)模合理，商業(yè)效益顯著，投資償還能力強，社會貢獻(xiàn)大， 帶動農(nóng)民增收明顯 承受的風(fēng)險較小，技術(shù)準(zhǔn)備充分，農(nóng)業(yè)示范性強，各項技術(shù)指標(biāo)可行， 項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策。 噪聲來源于粉碎、造粒系統(tǒng)，建設(shè)單位按技術(shù)單位的方案附加了隔音降噪措施，不會對環(huán)境造成污染。 廢水主要來自于產(chǎn)生加工的污水，本項目選用的機器是按國家專利無三廢排放的清潔技術(shù)生產(chǎn)的設(shè)備，不會對環(huán)境造成污染。 動物藥業(yè)有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)工藝先進(jìn)，將傳統(tǒng)優(yōu)勢與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)理論和高新科技結(jié) 合，提高傳統(tǒng)中成藥生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的科技成分，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)重新解讀傳統(tǒng)中藥理論，用實證而非經(jīng)驗的方法詮釋中藥豐富的內(nèi)涵，按照國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究、開發(fā)、生產(chǎn)、35 管理和應(yīng)用。減少和避免這一風(fēng)險的措施主要有：科研人員進(jìn)入生產(chǎn)第一線，隨時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，并不斷提高和完善項目生產(chǎn)技術(shù)；可持續(xù)性研 發(fā)項目換代產(chǎn)品，保證項目產(chǎn)品適應(yīng)市場需要；跟蹤國際、國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，做好技術(shù)和產(chǎn)品的升級換代。進(jìn)一步招聘具有豐富的市場經(jīng)驗的 獸 藥銷售人員，保障產(chǎn)品在市場上的占有率和流通性。 1）經(jīng)營風(fēng)險 主要來源于生產(chǎn)成本構(gòu)成因素市場價格的變動、產(chǎn)品市場需求和生產(chǎn)能力的變化等農(nóng)戶的原料供應(yīng)能力及建設(shè)工期與資金需求和結(jié)構(gòu)的變化等，減少和避免這一風(fēng)險的措施主要有：定期進(jìn)行市場調(diào)研和分析，緊密跟蹤市場變化，掌握國內(nèi)外畜禽病害的發(fā)生發(fā)展趨勢，既而改進(jìn)銷售策略，擴大市場規(guī)模，不斷 改進(jìn)產(chǎn)品以適應(yīng)市場需求；33 建立健全企業(yè)與農(nóng)戶之間的合作關(guān)系 ,完善合同制度 ,在經(jīng)營過程中根據(jù)不同情況適當(dāng)給參與農(nóng)戶一定的利潤分配 ,使公司與農(nóng)戶形成利益共同體 ， 以保證項目原料的不斷提供；加強項目的成本核算 ,注意節(jié)約利用材料 ， 以減少成本支出 ,確保產(chǎn)品低成本生產(chǎn)；完善企業(yè)的市場營銷網(wǎng)絡(luò) ， 擴大營銷渠道，以確保產(chǎn)品占有較高份額的市場占有率；加強技術(shù)研發(fā)，不斷研制出新產(chǎn)品 ， 保證新產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求。 詳見表 84 損益表 32 經(jīng)損益表計算得項目投資利潤率和投資利稅率分別為 %和%。 2）運營成本計算 本項目正常年份總成本費用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 6）財務(wù)及準(zhǔn)收益 率 IC=10%。