【正文】 人。公司在本地同行業(yè)內(nèi)率先通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證。 益 （ 1）經(jīng)濟效益：項目達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 10000 臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)銷售收入 3200 萬元，利稅 662 萬元。 投資規(guī)模及資金構成 項目總投資 2100 萬元。新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術改造項目項目可行性研究報告 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術改造項目項目可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 1 項目概況 1 承辦單位概況 2 編制依據(jù)及范圍 3 研究結論和建議 4 第二章 項目提出背景和建設必要性 6 項目提出背景 6 建設必要性 7 第三章 市場需求分析 9 市場分析 9 優(yōu)勢分析 10 第四章 項目建設方案 13 項目建設規(guī)模 13 技術方案 13 設備方案 15 土建工程 16 公用設施配套條件 16 第五章 環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生 18 設計依據(jù) 18 環(huán)境影響分析 18 勞動安全衛(wèi)生 20 第六章 節(jié)能和消防 22 節(jié)能 22 消防 23 第七章 勞動組織定員及項目管理 25 企業(yè)組織形式 25 勞動定員和人員培訓 25 項目管理 26 第八章 項目實施進度計劃 29 第九章 投資估算和資金籌措 30 投資估算 30 資金籌措 32 第十章 財務評價 33 財務評價依據(jù) 33 總成本估算 33 銷售收入及銷售稅金估算 35 財務盈利能力分析 35 財務評價結論 35 盈虧平衡分析 35 第十一章 附件 36 附表 36 附件 36 第一章 總論 項目 稱承擔單位 容 本項目主要建設內(nèi)容為：新建生產(chǎn)車間、倉庫及輔助設施 12540 平方米，購置新型建工圓鋸生產(chǎn)線一條，以及相關設備 94 余臺（套）。固定資產(chǎn)投資 1660 萬元，其中土建 萬元，設備 萬元。 （ 2）社會效益：項目新增就業(yè) 100 人。 公司自成立以來，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健，資信狀況良好。 公司始終重視研發(fā)工作的開展和技術創(chuàng)新，自成立伊始就成立了技術開發(fā)部。 編制依據(jù)及范圍 以國 家相關法律法規(guī)、規(guī)章、政策為依據(jù)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術進步以及環(huán)境保護等方面出發(fā)，開展編制工作。 要技術經(jīng)濟指標 項目總投資 2100 萬元，形成年產(chǎn) 10000 臺新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)銷售收入 3200 萬元，利潤總額 662 萬元，所得 稅 165 萬元，稅后利潤 497 萬元。符合國家《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》、符合國家中小企業(yè)專項資金申報要求的國定資產(chǎn)建設類項目中的企業(yè)技術改造項目之采用新產(chǎn)品、新技術、新工藝的結構調(diào)整項目。 （ 3）項目具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益，建議政府有關部門給予重點支持。而專業(yè)型的鑄鐵臺鋸因起吊運輸困難，也很難應用到這些工作場所中。據(jù)統(tǒng)計，我國有家具生產(chǎn)企業(yè) 5 萬家，工業(yè)總產(chǎn)值 1400 億元；人造板生產(chǎn)企業(yè) 6000 家。 建設必要性 （ 1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策 項目符合國家鼓勵小企業(yè)加強技術創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力、促進產(chǎn)業(yè)升級的政策。因此，本項目具有節(jié)能減排效果。公司正在積極創(chuàng)建圓鋸機械行業(yè)品牌企業(yè)，該項目的建設符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，可生產(chǎn)更尖端的產(chǎn)品，可為創(chuàng)建木工機械品牌企業(yè)打下堅實的基礎。 第三章 市場需求分析 市場分析 當前，國內(nèi)木工機械市場 已經(jīng)處于結構性調(diào)整的重大突破期，木工機械在質(zhì)量、造型、技術和市場運做上取得突破，對行業(yè)發(fā)展是至關重要的。努力實現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)是提高企業(yè)核心競爭力的重要手段。而專業(yè)型的鑄鐵臺鋸因起吊運輸困難，也很難應用到這些工作場所中。據(jù)統(tǒng)計，我國有家具生產(chǎn)企業(yè) 5 萬家，工業(yè)總產(chǎn)值 1400 億元；人造板生產(chǎn)企業(yè) 6000 家。青島舜能機械有限公司在充分整合自身研發(fā)和技術優(yōu)勢的基礎上，大膽創(chuàng)新，利用自身占據(jù)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢開發(fā)出了這款新型建工專業(yè)圓鋸機，該新型建工專業(yè)圓鋸機主要技術優(yōu)勢如下： 采用整體焊接的高強度鍍鋅鋼板機架， 防撞擊耐腐蝕。 設計采用了橢圓型定子電機，在鋸片直徑一定的情況下能達到最大的切削高度。 不同于普通圓鋸機，本圓鋸機的延伸工作臺和物料擋板部分使用時無需專門組裝，可以方便的從待用位置調(diào)節(jié)到使用位置，節(jié)約了整機空間和操作時間，達到了空間的最有效利用和基本附屬功能的充分發(fā)揮。該圓鋸機的機身由高強鍍鋅鋼板一體式電阻焊接而成，目前試驗承重能力可達 噸 . 公司利用自身先進的鈑金加工設備和機械焊接設備 , 從采用大型高精度數(shù)控激光切割設備進行鋼板下料，再進行數(shù)控沖，數(shù)控折彎 ,數(shù)控成型，從零部件的加工工藝上保證機架的組焊精度 , 焊接工藝采用目前大電流電阻焊機對焊成型。整體的高強度鍍鋅鋼板，保證機器在各種惡劣生產(chǎn)環(huán)境里不會輕易銹蝕，經(jīng)久耐用。同時該電機還佩備了專業(yè)電磁安全剎車系統(tǒng)，電機斷電 7 秒內(nèi)鋸片完成剎車停轉(zhuǎn)，符合 VDE、 GS 等安全認證要求，保證了操作人員的人身安全。 該項目計劃形成兩項實用新型專利，一項外觀專利。詳見表 42 表 42 土建工程明細表 項目名稱 單位 數(shù)量 車間 1 平方米 5540 車間 2 平方米 5000 倉 庫 平方米 2021 合 計 12540 公用設施配套條件 即墨市淡水資源豐富，地下水源多，是山東省及中國北方的富水區(qū)。 主要污染源分析如下： 施工期 廢水：施工中泄漏的工程用水，施工隊伍的生活污水。 固體廢棄物：主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等固體廢棄物等。 治措施 施工期環(huán)境保護措施 施工期的污染防治措施是加強施工規(guī)范管理，盡量減少揚塵；嚴格執(zhí)行 建筑施工場 界噪聲限值》 GB1252390 規(guī)定，減少噪聲污染；對施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾運送到指定地點和分類回收處理。 （ 2）固體廢棄物 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等固廢，定期清理運送至指定區(qū)域，委托相關單位回收利用。車間主要設備設有運行音響訊號和自動限位開關。企業(yè)領導應提高對突發(fā)性事故的警覺和認識，做到警鐘長鳴。 工業(yè)衛(wèi)生措施 （ 1）建筑物設上下水及采暖系統(tǒng)，保證生活飲用水的水質(zhì)標準及排放標準。 （ 2）電力：即墨市電力充足，可完全滿足項目的電力需求。本裝置在電氣設備和材料選型時，盡量采用節(jié)能設備和耗電少的電器元件。 節(jié)水措施 項目生產(chǎn)用水較少。 消防 根據(jù)《中華人民共和國消防條例實施細則》，本項目消防實行“以防為主，防消結合”的原則，配置必要的消防設施，確保消防工作安全可靠。 建筑物內(nèi)部裝修盡量采用阻燃材料，木結構均涂刷防火涂料。 電氣裝置外殼、穿線管均與接地系統(tǒng)可靠連接。 勞動定員 本項目所需人員為 120 人。管理和技術人員一要掌握項目的工藝流程、工藝管理和技術條件，并能正確及時地處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術和質(zhì)量問題；二要熟悉生產(chǎn)所需設備、儀器的工作原理和技術參數(shù)；三要了解產(chǎn)品的質(zhì)量標準和檢測方法；四要具備處理突發(fā)性事件和安全事故的技術和能力。公司總經(jīng)理對項目進行總體負責、規(guī)劃。 企業(yè)財務管理。公司實行資金集中統(tǒng)一管理，實行統(tǒng)一帳戶、統(tǒng)一結算，提高資金使用效益。將現(xiàn)金流量管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，高度重視企業(yè)的支付風險和資產(chǎn)流動性風險。項目或產(chǎn)品的開發(fā)嚴格遵循科學的投資決策程序，在充分評估項目的收益能力和償債能力的前提下，及時籌足資金。銷售部設總監(jiān)一名，負責全面的銷售工作，總監(jiān)助理協(xié)助總監(jiān)，負責銷售方面有關銷售預測、計劃、運輸?shù)热粘Ｊ挛?，整個銷售網(wǎng)絡分為出口和國內(nèi)，國內(nèi)分為北京、華北、華南、山東四個大區(qū)，每個大區(qū)設區(qū)域經(jīng)理一名，負責各區(qū)的銷售情況匯報及預期銷售計劃和銷售策略的制定等事務，各大區(qū)經(jīng)理下設業(yè)務促銷人員數(shù)名，負責用戶聯(lián)絡及新業(yè)務的拓展。 表 92 建設投資明細表 土建投資明細 名稱 單位 數(shù)量 單價 /元 總價 /元 車間 1 平方米 5540 450 2493000 車間 2 平方米 5000 580 2900000 倉庫 平方米 2021 900 1800000 土建合計 12540 7193000 設備投入明細 數(shù)控激光 切割機 套 1 2202100 2202100 數(shù)控剪板機 臺 1 700000 700000 壓力機100A 臺 3 350000 1050000 壓力機 160A 臺 2 400000 800000 液壓機 臺 1 850000 850000 焊接機器人 臺 3 202100 600000 線切割 臺 2 157000