【正文】 供科技支撐；創(chuàng)新經(jīng)營機制和組織形式，完善龍頭企業(yè)與農(nóng)牧戶的利益聯(lián)結(jié)機制；完善政策，進一步加大對農(nóng)牧業(yè)的扶持力度，切實加強領導，努力營造加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的良好氛圍。在環(huán)青海湖地區(qū)、三江源地區(qū)等重點扶持培育 1～ 2 家牦牛肉、藏羊肉加工骨干型企業(yè)，重點向現(xiàn)代化屠宰與冷藏相結(jié)合的方向發(fā)展，延長產(chǎn)業(yè)鏈條。 根據(jù)以上綜合分析，該項目可行。 司現(xiàn)狀和肉制品工業(yè)發(fā)展方向，改擴建的各項條件具備，水、電、建設用地及其他設施已落實，原料資源有充分保證，產(chǎn)品市場前景廣闊。 項目建設之初，建設單位與當?shù)馗骷壵块T、主管單位進行多次協(xié)商，并就建設規(guī)模及產(chǎn)品方案等問題與技術依托單瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 6 位進行磋商，根據(jù)相關政策和上級政府部門的意見和建議，提出本項目的建設。 （ 6） 品牌優(yōu)勢 企業(yè)要有自己的品牌，品牌既是企業(yè)的無形資產(chǎn)，又是企業(yè)形象的代表。此項目符合國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和甘肅省農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目要求，對企業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的政策環(huán)境。 （ 4） 政策優(yōu)勢 《農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二 五”發(fā)展規(guī)劃》 提出 “十二五 ”期間 ，農(nóng)產(chǎn) 品加工業(yè)要加速轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快自主創(chuàng)新，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提高 農(nóng)產(chǎn)品精深加工在延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、提高附加值、增強競爭力方面的作用。 資源優(yōu)勢明顯。 項目建設單位通過對原料的實地調(diào)查和大量資料分析認為，本項目的實施與推進，為養(yǎng)殖戶找到一條脫貧致富奔小康的有效途徑，并在科技創(chuàng)新方面不斷提高牦牛的生產(chǎn)水平，促進當?shù)仃笈ｐB(yǎng)殖業(yè)向集約化、工廠化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以滿足人民日益增長的肉類食品需求。 企業(yè)法人代表 索南 ，男， 藏 族， 1969 年 出生 ，大專文化程度，從 1982 年起從事商品及貿(mào)易工作； 2020 年創(chuàng)辦 海南州晟通畜牧業(yè)實業(yè)有限公司 ，現(xiàn)為公司董事長，由于經(jīng)營業(yè)績突出，曾榮獲 青海 省人民政府授予的“ 青海省優(yōu)秀 企業(yè)家”稱號，并因積極支持當?shù)孛褡褰逃聵I(yè)和參與公益事業(yè)，有著豐富的資瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 3 本運營、經(jīng)營管理和市場營銷經(jīng)驗，無破產(chǎn)、銀行欠資或其他問題。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 2960 萬元，其中：固定資產(chǎn) 1820 萬元，流動資金 1140 萬元；員工 186 人，其中季節(jié)性用工 145 人。 公司主要生產(chǎn)加工藏牦牛 肉，獲得“清真食品生產(chǎn)許可證”。 （ 2）產(chǎn)品方案 新增產(chǎn)品方案 為 清真熟肉制品（熟食類）。 在原有 170 t/a 熟肉制品的生產(chǎn)能力基 礎上，新增 270t/a熟肉制品的生產(chǎn)能力，達到 440t/a 熟肉制品的生產(chǎn)能力。 2020 年 10 月份，熟肉制品加工廠精深加工牦牛肉干系列產(chǎn)品全面投產(chǎn)，成功注冊“ 香三江 ”商標，并已通過國家級生產(chǎn)許可證（ QS 證）認證和 ISO22020 國際食品安全管理質(zhì)量體系認證。生產(chǎn)季節(jié)共投入流動資金 3390萬元，其中銀行貸款 2150萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) 資金申請 報告的委托書 、國務院《關于加快推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農(nóng) 產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》 （ 2020 年 2 月） 《關于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》 《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十 二 五”發(fā)展規(guī)劃》 6.《“十 二 五”時期中國肉類工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》 7.《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS52020） 、建設部編《建設項目經(jīng)濟評價參數(shù)與方法》第三版 、網(wǎng)絡信息 、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設計標準 項目主要建設條件 項目建設場地位于 共和縣恰卜恰鎮(zhèn)民族路 26 號 ，公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，總占地面 積 13600m2（合 畝）。 （ 1）資源條件 瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 4 共和縣是一個以牧為主、農(nóng)牧結(jié)合的縣，全縣地域遼闊，牧草豐茂，發(fā)展高原畜牧業(yè)有著得天獨厚的優(yōu)勢，尤其是近幾年來 ，全 縣重點發(fā)展了圍欄、暖棚、定居、畜牧扶貧四大工程，強化畜牧業(yè)基礎設施建設，大力推廣科技成果，狠抓畜疫防治工作，使畜牧業(yè)這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到全面的發(fā)展。 （ 2）技術條件 本項目采用國內(nèi)外先進、成熟、可靠的熟肉制品加工技術，制冷機組運行穩(wěn)定性高，制冷效果好。 黨的十七大提出“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟發(fā)展，建設現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 5 農(nóng)牧民收入”。 （ 5） 管理優(yōu)勢 公司成立以 來，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，逐步建 立 了 現(xiàn)代企業(yè)制度并且實行科學管理的要求運作，機構(gòu)精簡，不斷追求工作效率的提高，保證了生產(chǎn)有序進行，以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。品牌優(yōu)勢在競爭中的有利地位正逐步被業(yè)內(nèi)人士所認識，中小企業(yè)如果沒有技 術上的精益求精和工藝上的專業(yè)特色，在未來競爭中很難站住腳跟。 主要技術經(jīng)濟指標 項目主要技術經(jīng)濟指標見表 11。 、成熟可靠，“三廢”經(jīng)綜合處理后可達標排放。 瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 9 第二章 項目 背景及建設必要性 項目 建設背景 青海省“十二五”農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃提出以科學發(fā)展觀為統(tǒng)籌，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為重點，以農(nóng)牧業(yè)持續(xù)發(fā)展和農(nóng)牧民持續(xù)增收為核心，加快產(chǎn)業(yè)化示范基地建設，推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；促進科技進步，提高自主創(chuàng)新能力；強化資源整合，培育壯大龍頭企業(yè)；規(guī)范發(fā)展專業(yè)合作組織，提高組織化程度；完善利益聯(lián)結(jié)機制，增強帶動能力，著力推進種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)和物流服務業(yè)融合發(fā)展，加快建立結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、帶動能力強的現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系。 二、國家“十二五”規(guī)劃綱要中提出要始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟的首位，保證農(nóng)牧業(yè)在提高整體素質(zhì)和效益的基礎上持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，農(nóng)牧民收入較快 增長，通過加工轉(zhuǎn)化，解決糧食等農(nóng)產(chǎn)品階段性供求問題，加快發(fā)展畜牧業(yè)。 三、實施西部大開發(fā)是黨和國家的一項重大戰(zhàn)略任務，不僅在經(jīng)濟上，更重要的是在政治上具有重大的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。隨著國家關于抓好關鍵環(huán)節(jié)和配套體系建設，多方推動農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)惠政策的出臺，我省也加大了扶持力度，鼓勵發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品深加工，先后出臺了加快畜產(chǎn)品定點屠宰、開展肉食品深加工的相關政策，在財政、稅收、動物檢 疫等方面給予支持。 六、青海省作為我國五大牧區(qū)之一，已被聯(lián)合國科教文組織定為世界四大無公害超凈區(qū)之一，共和縣是一個以牧為主、農(nóng)牧結(jié)合的縣，畜牧業(yè)資源十分豐富，廣袤的大草原、天然的大牧場、純凈的礦泉水，高原特色的牦牛和藏羊，當?shù)厣a(chǎn)的藏羊肉以質(zhì)高物美價廉而享譽四方。 目前由于加工手段落后、技術裝備水平有限等原因，全 州所產(chǎn)的牛羊肉大都作為原料肉銷售，精深加工和綜合利用規(guī)模至今仍然很低，無法進入國內(nèi)、國際主 流市場，資源優(yōu)勢得不到充分發(fā)揮。 在上級主管部門和縣政府的全力支持下，經(jīng)過長時間深入細致的考察、調(diào)研，企業(yè)提出熟肉制品精深加工改擴建項目的建設，旨在通過生產(chǎn)能力的增加和技術投入，提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的長遠發(fā)展。 項目建設可增強企業(yè)、協(xié)會、農(nóng)牧民經(jīng)紀人、廣大農(nóng)牧民、育肥專業(yè)戶、運輸專業(yè)戶將牲畜飼養(yǎng)、屠宰加工、分割包裝、冷凍冷藏及銷售環(huán)節(jié)的聯(lián)系，分工協(xié)作，構(gòu)成完善的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工冷鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)藏羊肉品市場、加工和銷售一體化，促進當?shù)夭匮蛉怵B(yǎng)殖、運輸、飼料加工等相關產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方向發(fā)展，對調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，安置農(nóng)牧區(qū)富裕勞動力，瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 13 增加農(nóng)牧 民收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟具有積極作用。項目的實施將對當?shù)氐慕?jīng)濟、文化、就 業(yè)產(chǎn)生積極的作用，意義深遠。該項目建設立足于豐富、優(yōu)質(zhì)的藏羊肉產(chǎn)地，在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中，注重科技成果的應用和轉(zhuǎn)化，采取“牧戶 +公司”的運行模式，實行規(guī)?；?、集約化、系列 化生產(chǎn)，促進地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成畜、科、工、貿(mào)一條龍的產(chǎn)品優(yōu)勢，帶動全縣區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，實現(xiàn)畜產(chǎn)品的就地加工增值，獲得較好的經(jīng)濟效益，同時能為消費市場提供具有高原特色的純凈、無污染的綠色食品，滿足市場日益增長的消費需求。 、改變經(jīng)營模式，提高藏羊肉產(chǎn)品附加值 充分發(fā)揮藏羊肉資源豐富，開發(fā)藏羊肉資源，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu) 勢，對海南州的經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要意義。項目的實施可以為企業(yè)爭取和擴充新的市場，為企業(yè)未來的發(fā)展奠定了基礎。進口需求強勁和出口供應量有限的情況表明，價格將在今后數(shù)個月繼續(xù)保持堅挺。羊肉出口量預計將上升到 萬 t。在未來 10 年間，全球牛肉貿(mào)易量將逐漸恢復，預計將以平均每年 2％的速度遞增，在 2018 年達到 700 萬 t。但從長期看，隨著經(jīng)濟的增長和加入 WTO，中國將成為一個牛肉進口國，凈進口量將于 2018 年達到 萬 t。近年來，我國肉類的消費結(jié)構(gòu)變化明顯，中高檔化和多元化的肉類消費，正在從大城市向中等城市和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村擴散，從高收入向中低收入人群拓展。消費瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 18 者對肉制品消費的趨勢可以簡單歸納為低溫肉制品替代高溫肉制品，冷鮮肉替代熱鮮肉或冷凍肉。 2020年全國牛肉產(chǎn)量 549 萬 t，人均占有 ，分別比 1980 年增長 倍和 18 倍；羊肉產(chǎn)量 293 萬 t，人均占有 ，分別比 1980 年增長 倍和 倍。整體上看，我國的肉類加工產(chǎn)業(yè)水平和素質(zhì)不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也存在較大問題，肉制品中新產(chǎn)品和名牌產(chǎn)品少，肉類加工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢。牛羊肉深加工產(chǎn)品如丸、串、片、絲、丁系列產(chǎn)品及牛肉干、牛肉高溫脆皮瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 19 腸等產(chǎn)品的生產(chǎn)，促使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，品種增加，改變傳統(tǒng)熟食的加工工 藝，使傳統(tǒng)技術與現(xiàn)代工藝結(jié)合起來，實現(xiàn)工廠化生產(chǎn)、方便化消費，滿足現(xiàn)代人不斷提高的消費需求，適應生活快節(jié)奏，受到消費者的歡迎。牛肉市場價格的變動主要受玉米價格變動的影響，而替代品中的豬肉價格和羊肉價格對牛肉市場價格 的影響也較為顯著。玉米價格、豬肉價格、羊肉價格和 CPI是 參照 牛肉市場價格的顯著因素。由于牛肉市場價格相對平穩(wěn)增長，而飼料、運輸、人工等成本費用不斷提高，這已經(jīng)造成肉牛養(yǎng)殖業(yè)逐漸趨于虧損瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 20 的邊緣。因此，需要政府采取相應措施，重點支持牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。首先，最重要的措施還是要增加肉牛的生產(chǎn)。在科技創(chuàng)新、新品種培育、養(yǎng)殖基地建設、養(yǎng)殖農(nóng)戶科技培訓等方面重點支持。特別是在牛肉價格過低時，需要啟動國家儲備支持肉牛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。這需要國家在發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)上給予在資金、政策等方面的重點支持，穩(wěn)定肉瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 21 牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目產(chǎn)品為大家公認的“綠色食品”，屬于“高蛋白、低脂肪”肉類，且無污染，具有很高的營養(yǎng)價值和很強的競爭力。牦牛肉富含多種維生素和微量元素，熱能大，營養(yǎng)豐富，肉質(zhì)鮮嫩，口感好，對人體心臟、血管疾病大有裨益，作為高原無污染的純天然半野味食品，有較高的營養(yǎng)價值，是不可多得的綠色營養(yǎng)佳品。只是豬肉市 場價格波動非常劇烈，牛肉市場價格的波動趨勢更加平緩，牛肉市場價格并未受到豬肉價格的劇烈波動影響而大起大落變化?？偟膩砜矗Ｈ馐袌鰞r格在春節(jié)期間（ 23 月份）達到最高價格之后開始下降，到夏秋季（ 69 月份）達到最低點，然后再增長達到最高價格?？偟膩砜矗Ｈ馐袌鰞r格并不受豬肉價格的快速提升而顯著增長，也不會受到豬肉價格的顯著下降而明顯降低，整體上牛肉市場價格變動比較平穩(wěn)。在一年多的時間內(nèi)，豬牛比價由 下降為 。而據(jù) 2020年 1 月至 2020 年前 個 月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示全國牛肉市場價格在年度內(nèi)的變化仍比較規(guī)律的。在 2020 年初期，牛肉價格略微下降，之后開始持續(xù)增長，特別是 2020 年 6 月份以后，除了 2020 年春節(jié)過后受季節(jié)影響而略有下降外，牛肉市場價格總體上呈現(xiàn)了比較顯著的上升趨勢，而且這種趨勢持續(xù)到了 2020 年 7 月，這與歷 年牛肉市場價格市場變化有所不同。其中， 2020 年第一個季度同比增加了 元 /kg，第二個季度同比增加了 瑪曲雪原肉業(yè)有限公司熟肉制品精深加工改擴建項目 24 元 /kg，后一季度牛肉市場價格增長幅度更高，這一時期主要受到飼料價格、 CPI 等的 顯著上漲因素的影響，推動牛肉市場價格顯著提升。總的來看，牛肉價格會維持在一個較高的價格水平上。據(jù)肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室估計，到 2030 年中國牛肉需求量至少是目前水平的一倍。與此同時，隨著肉牛養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性調(diào)整，小規(guī)模養(yǎng)殖戶退出了肉牛養(yǎng)殖業(yè)，而規(guī)模養(yǎng)殖戶難以彌補減少的缺口。 2020 年世界玉米庫存已經(jīng)降到了近五年的最低水平 億 t，比 2020年減少了 2600 萬 t，比 2020 年減少了750 萬 t。 2020 年與 2020 年相比，玉米總消費量凈增加了 1300 萬 t，其中，飼料消費量就增加了 800 萬 t，而國內(nèi)的總供給量才增長 700 萬 t。經(jīng)銷商在企業(yè)廣告宣傳的支持下，針對產(chǎn)品特性和價位，開展多樣化促銷活動，在優(yōu)先打