預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告模板(doc)-財(cái)務(wù)分析-wenkub
2022-08-30 13:26:31 本頁面
【正文】 單位 :萬元 產(chǎn)品類別 去年同期 本月預(yù)算 本月實(shí)際 比去年同期增長率 完成預(yù)算 % 銷量KG 收入 銷量KG 收入 銷量KG 收入 酸性黑 酸性藍(lán) 其他酸染料 化工原料 合計(jì) 分析判斷：配銷量分析圖 （ 3）銷售價格分析 單位；萬元 項(xiàng)目 本月銷售單價 預(yù)算銷售單價 本月銷售成本 預(yù)算銷售成本 實(shí)際銷售毛利 預(yù)算銷售 毛利 實(shí)際毛利率 預(yù)算毛利率 酸性黑 酸性藍(lán) 其他料 分析判斷： （ 4）競爭對手分析 單位名稱 優(yōu)勢 劣勢 經(jīng)營規(guī)模 產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)算分析 單位；噸 項(xiàng)目 本月產(chǎn)量 預(yù)算產(chǎn)量 去年產(chǎn)量 預(yù)算差異 與去年差異 預(yù)算差異率 去年同期差率 合計(jì) **化工 2020325 新晟 4 機(jī)密 分析判斷：配圖表 產(chǎn)品成本預(yù)算分析 （ 1）、 原料成本分析 Ⅰ 、原材料耗量差異分析 單位：噸 項(xiàng)目 本月耗量 預(yù)算耗量 去年同期 上月耗量 預(yù)算差異 去年同比差異 上月差異 預(yù)算差異率 原料 1 原料 2 原料 3 原料 4 原料 5 分析判斷： Ⅱ、原材料耗用單價分析 單位：萬元 項(xiàng)目 實(shí)際
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