20xx年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析-wenkub
2024-11-16 00 本頁(yè)面
【正文】 為代表的有色金屬業(yè)完成稅收45542萬(wàn)元，增長(zhǎng)99%。桑落墅、辛店、姜樓、麻店沒能完成預(yù)算進(jìn)度，%、%、%、%。高效區(qū)完成24484萬(wàn)元，%，%。有色金屬加工、商貿(mào)服務(wù)、金融、％。從財(cái)政稅收情況看：19月份一般公共預(yù)算收入同口徑增幅連續(xù)九個(gè)月保持在20%以上，%，%。持續(xù)研究測(cè)算與GDP相關(guān)的“八項(xiàng)支出”項(xiàng)目，財(cái)政支出安排向有關(guān)項(xiàng)目?jī)A斜，確保我縣考核要求。19月份，全縣完成一般公共預(yù)算支出254220萬(wàn)元，%，%，支出進(jìn)度進(jìn)一步加快。19月份，全縣完成一般公共預(yù)算收入87232萬(wàn)元，占預(yù)算（108300）%，%，超收6007萬(wàn)元。%，%。第一篇：2017年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析2017年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析一、財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。%。財(cái)政收入同口徑增幅與上月持平，在全市五縣五區(qū)列第三位。其中，教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)分別完成58779萬(wàn)元、49707萬(wàn)元、36245萬(wàn)元、22531萬(wàn)元和33268萬(wàn)元。二、財(cái)政收支運(yùn)行主要特點(diǎn)及存在的問題（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行常態(tài)發(fā)展，財(cái)政前期增收較快。財(cái)政收入保持較快增長(zhǎng)，主要得益于有色金屬加工行業(yè)行情上漲，以及企業(yè)查補(bǔ)收入和黃河防洪工程占地一次性收入。同時(shí)，主體稅種繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，至9月底，全縣增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成50189萬(wàn)元，%。鎮(zhèn)（街道）收入繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有大年陳、魏集、清河等十一個(gè)鎮(zhèn)（街道），其中增幅較高的依次是大年陳、魏集、清河、孫武、石廟，增幅分別為143%、%、%、%、%（同口徑）。其中，匯宏新材料有限公司實(shí)現(xiàn)增值稅6408萬(wàn)元，去年無(wú)此項(xiàng)收入。山東惠民豐潤(rùn)鹽化有限公司實(shí)現(xiàn)稅收757萬(wàn)元，%。因電力公司子改分改制，造成地方級(jí)減收1067萬(wàn)元。其中罰沒收入完成2355萬(wàn)元，%；國(guó)有資源有償使用收入完成638萬(wàn)元，%。其中，教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)分別完成58779萬(wàn)元、49707萬(wàn)元、36245萬(wàn)元、22531萬(wàn)元和33268萬(wàn)元。如社保政策的提標(biāo)擴(kuò)面，保障范圍及標(biāo)準(zhǔn)逐年擴(kuò)大，今年推動(dòng)的退役士兵權(quán)益保障工作，落實(shí)專項(xiàng)公益性崗位補(bǔ)貼將新增財(cái)政支出1100余萬(wàn)元。三、全年財(cái)政經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)根據(jù)征收部門預(yù)計(jì)情況，全縣預(yù)計(jì)全年完成一般公共預(yù)算收入108300萬(wàn)元，占預(yù)算100%，%，%。當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體健康平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)展向好，部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下行趨勢(shì)有所放緩，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合效益有所顯現(xiàn)，為實(shí)現(xiàn)發(fā)展提供了條件和機(jī)遇，但同時(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的矛盾和問題也十分突出。后幾個(gè)月我縣稅收增收壓力持續(xù)加大。強(qiáng)化目標(biāo)考核，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)辦組織收入工作的督促和指導(dǎo)，堅(jiān)持每月通報(bào)，定期調(diào)度。一要進(jìn)一步督促部門（單位）加快年初預(yù)算資金和上級(jí)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，建立項(xiàng)目支出動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和有效性。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開要求，細(xì)化公開項(xiàng)目，督導(dǎo)各單位做好公開工作，確保預(yù)決算公開時(shí)間及時(shí)，內(nèi)容完整規(guī)范。該銷售收入實(shí)際情況沒有預(yù)算目標(biāo)完成?！?jié)約。公司第九年預(yù)算中，預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用為300萬(wàn)元。3．財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況——超支。在本年初的預(yù)算中，本公司預(yù)計(jì)材料價(jià)格會(huì)上漲，做出了相應(yīng)的預(yù)算。主要原因在于：公司開發(fā)的新產(chǎn)品在市場(chǎng)上有實(shí)力相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，商品銷售價(jià)格比預(yù)計(jì)的低，影響了利潤(rùn)，其實(shí)際利潤(rùn)總共2頁(yè) 第 1頁(yè)03財(cái)務(wù)管理2班2007年1月13日E區(qū)E13財(cái)務(wù)部鐘彩霞，：本，公司制定的銷售預(yù)算、直接人工預(yù)算、材料采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資本支出預(yù)算比較科學(xué)、合理，符合本公司的實(shí)際情況。共2頁(yè) 第 2頁(yè)03財(cái)務(wù)管理2班 2007年1月13日第三篇：預(yù)算執(zhí)行分析制度預(yù)算執(zhí)行分析制度名稱 預(yù)算執(zhí)行分析制度 受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的1．了解預(yù)算執(zhí)行中的差異，為預(yù)算考核提供依據(jù)，并作為考核與獎(jiǎng)懲的基礎(chǔ)。第3條預(yù)算分析責(zé)任單位1．董事會(huì)為預(yù)算分析的決策機(jī)構(gòu)。第5條預(yù)算執(zhí)行分析
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1