20xx年9月份預(yù)算執(zhí)行情況分析-在線瀏覽
2024-11-16 00:39本頁面
【正文】 民縣集中商貿(mào)有限公司實現(xiàn)稅收790萬元，%。%，對全縣稅收起到有力支撐。減收行業(yè)：一是電力和鋼鐵行業(yè)減收。鋼鐵行業(yè)受產(chǎn)能過剩，市場供需失衡影響，主要企業(yè)惠祥特鋼和閩鑫金屬兩家公司已相繼停產(chǎn)，19月實現(xiàn)稅收905萬元，%。19月份，非稅收入完成14587萬元，%。（五）統(tǒng)籌合理安排財政支出，收支矛盾依然突出。19月份，全縣共完成一般預(yù)算支出254220萬元，%，%。從財政情況看，今年我縣收支矛盾依然突出。與此同時，財政支出盤子越來越大，無論是穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，還是推改革、保民生、防風(fēng)險，各方面新增支出都不斷增長。取消政府性基金及免征稅費帶來的改革成本相應(yīng)增加。財政收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度加大。稅收收入預(yù)計完成89932萬元，稅收占比83%。財政預(yù)計完成15000萬元，占預(yù)算100%，%。一方面國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，我省“兩區(qū)一圈一帶”戰(zhàn)略，全省現(xiàn)代預(yù)算管理示范縣建設(shè)都將給我縣發(fā)展帶來機(jī)遇；另一方面受國家去產(chǎn)能政策和環(huán)境治理因素，部分企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)，加之國家結(jié)構(gòu)性減稅政策擴(kuò)大，行業(yè)下行壓力較大，帶來的減稅效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。另外，上半年我縣耕地占用稅一次性收入入庫數(shù)額較大，不具有持續(xù)性。全縣各級財稅部門應(yīng)積極行動，提早規(guī)劃，多方努力，查找稅源，增加收入，化壓力為動力，堅定信心，并力爭超收。堅持依法治稅，積極協(xié)調(diào)國地稅征收部門，及時調(diào)度收入完成情況，做好向縣領(lǐng)導(dǎo)和上級部門匯報工作。加強(qiáng)與稅務(wù)、公安、房管、建設(shè)、工商等部門合作，開展建筑、房地產(chǎn)、商貿(mào)運輸?shù)取盃I改增”行業(yè)專項檢查，嚴(yán)厲打擊稅收違法行為，規(guī)范稅收秩序。（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)財政監(jiān)管。二要完善項目支出績效監(jiān)管機(jī)制，對年初預(yù)算安排列入績效目標(biāo)管理的支出項目，重點做好預(yù)算執(zhí)行階段和預(yù)算完成階段的績效評價，為改進(jìn)預(yù)算管理和安排財政資提供決策依據(jù)。繼續(xù)完善預(yù)算編制與存量資金掛鉤機(jī)制，避免財政資金形成“二次沉淀”。第二篇：預(yù)算執(zhí)行分析E區(qū)E13財務(wù)部鐘彩霞預(yù)算執(zhí)行情況分析報告E孚電子股份有限公司 第九本公司在第九年年初，制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司進(jìn)行了擴(kuò)大生產(chǎn)，從生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人力各方面進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)張。根據(jù)公司本的實際經(jīng)營業(yè)績，%。同時，公司根據(jù)銷售收入預(yù)算情況，編制了現(xiàn)金收入預(yù)算表。按照預(yù)算，公司收到現(xiàn)金收入的比率比預(yù)計相對低點，當(dāng)年銷售當(dāng)年收回的帳款大致是收入的37%二、費用預(yù)算執(zhí)行情況公司在擴(kuò)大生產(chǎn)的過程中，需要投入大量的人力、物力、財力，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)過程中原料的投入，人工的耗費，設(shè)備維護(hù)維修，銷售過程中的費用，市場 開發(fā)費用，新產(chǎn)品研發(fā)費用等等。公司第九年預(yù)算中，比預(yù)計的管理費用節(jié)約了12%?！?jié)約。主要原因在于，公司第九年開發(fā)了新產(chǎn)品P2，做為主要產(chǎn)品在國內(nèi)市場和國際市場上銷售。由于公司其他方面宣傳工作成功，適當(dāng)?shù)臏p少了本項支出。在本的實際經(jīng)營中，本公司為了加快資金流轉(zhuǎn)，給予顧客部分現(xiàn)金折扣，折扣比率為5%，主要是大于2000萬元以上的帳款才予以此優(yōu)惠政策。三、采購支出執(zhí)行情況本中，公司進(jìn)行了三次大規(guī)模的材料采購，以滿足生產(chǎn)的需要。但是，實際經(jīng)營中，本材料價格上漲幅度比公司預(yù)計的要大，因此采購支出比預(yù)算超支了5%。四、利潤預(yù)算本，公司在全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了利潤的預(yù)測，其預(yù)測比實際的利潤比較樂觀。在實際的經(jīng)營過程中，公司依據(jù)預(yù)算，進(jìn)行了各方面的控制，使得預(yù)算執(zhí)行情況良好，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益?？偟恼f，公司的預(yù)算比較科學(xué)，執(zhí)行情況良好，對公司的發(fā)展起到了一定的指導(dǎo)作用。2．了解預(yù)算與戰(zhàn)略的配合程度，為預(yù)算修正和調(diào)整提供參考依據(jù)，發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)作用。第2條定義 預(yù)算分析就是通過對實際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行比較，確定是否存在執(zhí)行差異，為進(jìn)行預(yù)算調(diào)整、預(yù)算修正提供依據(jù)。2．預(yù)算委員會為預(yù)算分析管理機(jī)構(gòu)。第4條預(yù)算分析管理方式企業(yè)通過定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，通報預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施。1．差異性分析定期進(jìn)行實際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的比較，提供差異性分析，為預(yù)警提供依據(jù)。
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