【正文】 蹤及異常情況處理流程 ……………………..10 單據(jù)流轉(zhuǎn)及保管流程 ……………………………………..10 存貨管理 …………………………………………………..12 倉(cāng)庫(kù)標(biāo)志流程 ……………………………………………..13 倉(cāng)庫(kù)5S管理及巡檢流程 …………………………………1510. 倉(cāng)庫(kù)建筑\設(shè)備\設(shè)施的維護(hù)流程 …………………………1911．附件清單……………………………………………………..21一、 目的明確各崗位人員工作職責(zé)，明確工作責(zé)任,規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)配送管理二、 責(zé)任各級(jí)人員的本職工作及負(fù)責(zé)下級(jí)人員的工作三、 范圍適用于***物流有限公司所有在職人員四、職責(zé)描述配送中心主管：l 配送中心日常業(yè)務(wù)管理，辦公費(fèi)用控制； l 配送計(jì)劃的審核，業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和執(zhí)行；l 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的控制，承運(yùn)商績(jī)效考核管理；l 持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化庫(kù)存及運(yùn)輸程序,控制運(yùn)輸成本；l 配送中心5S管理執(zhí)行；l 自有配送車輛及公務(wù)車輛的管理；l 對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績(jī)效考核；l 配送中心營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，月末報(bào)表的制作。***物流有限公司客戶聯(lián)絡(luò)員客戶服務(wù)員倉(cāng)管員文件記錄作成出入庫(kù)計(jì)劃接收，轉(zhuǎn)達(dá)接收，明確計(jì)劃內(nèi)容庫(kù)位準(zhǔn)備/貨物清點(diǎn)/貨物分揀包裝下達(dá)運(yùn)輸/收貨通知貨物裝卸/運(yùn)輸貨物收發(fā)確認(rèn)貨物配送跟蹤查詢/反饋每日出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)每日單據(jù)整理，傳遞收發(fā)貨票據(jù)原件轉(zhuǎn)達(dá)收發(fā)貨票據(jù)原件收訖，確認(rèn)定期實(shí)物盤點(diǎn)，抽查每月倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析確認(rèn)意見反饋改進(jìn)措施開具發(fā)票付款申請(qǐng)款項(xiàng)支付入倉(cāng)單，出庫(kù)單，收貨票據(jù)送貨單收發(fā)貨日?qǐng)?bào)表單據(jù)原件/復(fù)印件，單據(jù)清單盤點(diǎn)表，存貨卡運(yùn)營(yíng)分析月報(bào)表，結(jié)算單意見書，改善記錄發(fā)票申請(qǐng)單①①①②③④④⑤⑤⑥⑦⑦⑦⑦⑧⑧⑨⑨⑩⑩⑩ ***物流有限公司運(yùn)作流程圖：流程說(shuō)明：①、客戶下達(dá)出入庫(kù)計(jì)劃，由公司的聯(lián)絡(luò)員接收，再轉(zhuǎn)達(dá)給配送中心客戶服務(wù)員。二、職責(zé) 配送中心主管負(fù)責(zé)配送計(jì)劃的審核確認(rèn)及監(jiān)督執(zhí)行； 客服員負(fù)責(zé)收貨和配送計(jì)劃的接收和傳達(dá)，負(fù)責(zé)出入庫(kù)訂單的接收，錄入，輸出，原始送貨單據(jù)的整理以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護(hù)； 發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)制訂配送計(jì)劃及配送車輛的調(diào)配； 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貨物出入庫(kù)的實(shí)施和達(dá)成； 三、范圍 適用于***物流有限公司四、 流程入庫(kù)流程 客服員通過(guò)在公司***物流系統(tǒng)系統(tǒng)或傳真、聯(lián)絡(luò)員等方式查詢?nèi)雮}(cāng)通知書預(yù)計(jì)貨物到達(dá)時(shí)間； 客服員及時(shí)將信息或入倉(cāng)憑證告知倉(cāng)管員； 倉(cāng)管員作好貨入庫(kù)準(zhǔn)備計(jì)劃； 貨物到達(dá)，倉(cāng)管員憑單核對(duì)貨物數(shù)量，查驗(yàn)貨物外觀包裝是否正常，單證是否齊全； 入庫(kù)完畢后，倉(cāng)管員簽收《入倉(cāng)單》及隨貨同行《送貨單》，簽名確認(rèn)后轉(zhuǎn)交客服員； 如果出現(xiàn)任何異常，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際填寫《貨物收發(fā)異常報(bào)告書》（請(qǐng)參閱附件1），有必要時(shí)將異常情況拍下照片，并報(bào)告主管，由主管報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及通知客戶，進(jìn)行協(xié)調(diào)處理； 客服員收回《入倉(cāng)單》及《送貨單》，完成入倉(cāng)手續(xù),更新系統(tǒng)庫(kù)存,打印《收貨票據(jù)》； 根據(jù)客戶要求將《收貨票據(jù)》傳真給客戶確認(rèn)；（有些客戶傳真即可，不需遞送原件）； 客服員整理收貨憑證原件，保留倉(cāng)庫(kù)部分外，其它列出清單，一并打包轉(zhuǎn)交給聯(lián)絡(luò)員； 聯(lián)絡(luò)員接收到原始憑證，分別派發(fā)給各相關(guān)部門； 各相關(guān)部門接收原件，確認(rèn)無(wú)誤后，在《憑證清單》上簽名確認(rèn)，并返回聯(lián)絡(luò)員；異地客戶不便返還的直接將《憑證清單》傳真給客服員即可； 聯(lián)絡(luò)員接收《憑證清單》，并轉(zhuǎn)回給客服員； 客服員收到經(jīng)確認(rèn)的《憑證清單》，存檔備查,至此入貨過(guò)程及單據(jù)傳遞結(jié)束。三、 范圍適用于***物流有限公司四、 流程：裝卸工上崗前必須經(jīng)過(guò)以下常識(shí)的培訓(xùn)并考核合格； 貨物包裝儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)識(shí)：裝卸工要進(jìn)行裝卸作業(yè)時(shí)，要求佩帶識(shí)別身份的工卡，著裝整齊，穿戴必要的勞保用品，不得赤足、赤膊或穿拖鞋進(jìn)行作業(yè)；：倉(cāng)管員指揮裝卸工對(duì)手推車、液壓叉車、梯子等裝卸工作進(jìn)行檢查，確認(rèn)裝卸工具完好安全，清潔無(wú)污染后才能使用；：；，無(wú)論是倉(cāng)庫(kù)還是車輛，都必須經(jīng)過(guò)檢查，確認(rèn)清潔干凈無(wú)灰塵，無(wú)污染；：在作業(yè)前，倉(cāng)管員應(yīng)指定裝卸班長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督指揮整個(gè)裝卸過(guò)程，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反裝卸程序的操作及時(shí)加以糾正并做好記錄；，倉(cāng)管員需仔細(xì)識(shí)別貨物外包裝上的儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志，并將儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志所指示的裝卸方法向裝卸工進(jìn)行宣示，裝卸過(guò)程中需嚴(yán)格遵從貨物包裝上的儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng)進(jìn)行裝卸作業(yè)；，貨物在擺放穩(wěn)當(dāng)前不得離手，不得拋擲貨物，嚴(yán)禁踩踏、腳踢或拍打貨物；、穩(wěn)固、橫直成線，批號(hào)、標(biāo)簽朝外；，分別存放，倉(cāng)管員在相關(guān)文件里詳細(xì)記錄；，堆碼方式必須統(tǒng)一，數(shù)量一致，便于清點(diǎn)件數(shù)和檢查批次號(hào)。三、 范圍適用于***物流有限公司和承運(yùn)公司。同時(shí)須立即向配送中心客戶服務(wù)員或發(fā)運(yùn)管理員匯報(bào)，按要求填寫《運(yùn)輸事故報(bào)告書》并及時(shí)遞交我司。 記錄客戶投訴或疑問(wèn)使用《客戶投訴記錄表》（參閱附件4），客戶服務(wù)員可在電話中了解情況后予以記錄，亦可傳真給客戶自行填寫； 收到《客戶投訴記錄表》后，客服員做初步調(diào)查后上交給上級(jí)主管，或公司高層領(lǐng)導(dǎo)； 上級(jí)批復(fù)后，客服員將處理結(jié)果反饋回投訴客戶，并將《客戶投訴調(diào)查反饋表》保留存檔； 配送中心主管對(duì)所有客戶投訴予以記錄，并跟蹤督促改善進(jìn)度。 倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨物出入裝卸管理，按要求核對(duì)單證，準(zhǔn)確收發(fā)貨，記錄產(chǎn)品的破損和生產(chǎn)日期等，負(fù)責(zé)核點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)貨物和收集所有收入倉(cāng)單據(jù)，作統(tǒng)計(jì)比較。 隨貨同行單據(jù)定義 隨貨同行單據(jù)包括貨物入庫(kù)及出庫(kù)時(shí)的隨貨同行的技術(shù)資料