【正文】 慈溪市鳳湖純凈水廠 文件編號 :QA/FH/2021A 是否受控 : □是 □否 質量管理手冊 編 制： 批 準： 2021628 日發(fā)布 202171日實施 目 錄 章節(jié) 文件名稱 頁數(shù) 備注 前言 1 任命書 2 質量方針、目標 3 質量管理組織機構圖 4 質量職責和權限 5 資 源的提供和管理 8 生產(chǎn)工藝圖 13 生產(chǎn)設備監(jiān)控操作規(guī)程 14 成品包裝操作規(guī)程 15 成品倉庫質量管理制度 16 原輔材料倉庫質量管理制度 17 化驗室操作規(guī)程 18 采購質量管理制度 19 產(chǎn)品質量檢驗制度 20 化驗室質量管理制度 22 不合格品控制與處置制度 23 質量與技術文件管理制度 25 質量管理制度落實情況考核辦法 26 質量信息反饋制度 27 特殊情況時質量控制制度 28 生產(chǎn)者的產(chǎn)品質量責任和義務 29 文件管理制度 30 質量考核辦法 31 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 前 言 本手冊是根據(jù)《食品質量安全市場準入審查通則》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》對食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件所作的有關規(guī)定及本企業(yè)的實際情況編制而成。它闡明了本企業(yè)的質量方針、質量目標、質量管理職責、生產(chǎn)資源提供、技術文件管理、采 購質量控制、過程質量管理、產(chǎn)品質量檢驗六個部分的要求。 本手冊適用于本企業(yè)的桶裝純凈水的生產(chǎn)加工過程。 本手冊自 2021 年 7 月 1 日開始實施。 本匯編為本企業(yè)的質量管理基要法規(guī)，全企業(yè)所有人員都必須遵照執(zhí)行，不得有違反本手冊的行為。 批 準：馬激雷 日 期： 202171 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 任 命 書 一、 質量負責人 任命 馬激雷 為本企業(yè)質量負責人，具有以下質量職責和權限： A、 在最高負責人領導下，具體負責本企業(yè)質量管理的日常領導工作。負責本企業(yè)的質量管理體系 各部分、各過程的建立、實施、保持和完善。 B、 具體領導質量部門工作 C、 向最高負責人報告本企業(yè)實施質量管理體系所取得的業(yè)績，以及質量管理體系所需作的改進。 D、 組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。 E、 組織質量管理文件、制度的制定和審核。 F、 負責與質量管理有關事宜和外部溝通與聯(lián)絡。 G、 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。 二、綜合科長、綜合科質量負責人 任命 岑延定 為綜合科長，實施綜合科與產(chǎn)品質量有關的管理和聯(lián)絡工作， 即為綜合科質量負責人。 三、生技科長、生技科質量負責人 任命 黃素珍 為本 企業(yè)生技科長兼生技科質量負責人。 四、任命 黃一波 為本企業(yè)供銷科科長， 兼任供銷業(yè)務時的質量管理工作。 五、 質管科長、質管科質量負責人 任命 虞軍淵 為本企業(yè)質管科長兼生技科質量負責人。 六、任命 虞仁錄 為本企業(yè)專職化驗員，獨立行使質量檢驗工作，并負責化 驗室和一切計量器具和檢測儀器的管理工作。 望全企業(yè)所有成員服從協(xié)調有關事宜。 廠長：馬激雷 2021 年 7 月 1 日 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質量方針、目標 質量方針：質量唯美，服務唯誠。 質量目標： 成品感觀指標檢驗一次合格率達≥ 98%， 理化指標化驗一次檢驗合格率 100%。 顧客投訴處理率達 98%。 各部門的分目標分解如下： 部 門 要 求 綜合科 a) 管理文件控制覆蓋率達到 100%(年統(tǒng)計 ) b) 培訓計劃完成率 100%(年統(tǒng)計 ) 供銷科 a) 合同、訂單評審率達到 100%(月統(tǒng)計 ) b) 顧客滿意度≥ 90%(年統(tǒng)計 ) c) 顧客意見處理率達到 100%(月統(tǒng)計 ) d) 關鍵、重要類物資供方評價率達到 100%(年統(tǒng)計 ) e) 進貨物資檢驗批合格率 100%(月統(tǒng)計 ) f) 進貨物資到貨即時完成率≥ 90%(月統(tǒng)計 ) 生技科 a) 生產(chǎn)計劃完成率 100% (月統(tǒng)計 )； b) 最終產(chǎn)品一次檢驗合格率 100%(月統(tǒng)計 )； c) 設備維護計劃完成率 100%(年統(tǒng)計 )。 質量管理科 a) 檢驗結果客觀、真實，結論正確，漏檢、誤檢、誤判現(xiàn)象≤ %； (月統(tǒng)計 ) b) 檢測設備周期檢定 /校準執(zhí)行率達到 100%(年統(tǒng)計 )； c) 檢驗員每年至少接受一次質量管理和專業(yè)知識培訓 (年統(tǒng)計 )； d) 技術資料控制覆蓋率達到 100%(年統(tǒng)計 ) 車 間 成品一次交驗合格率≥ 98%。 設備完好率 100%。 按生產(chǎn)任務完成率 100%。 倉 庫 誤發(fā)率為 0； 堆放整齊，標識 100%準確； 每季度對各部門的質量目標完成情況進行統(tǒng)計 ,由質量負責人進行考核。將結果記錄在《質量目標考核表》內。 廠長：馬激雷 日 期： 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質量管理組織機構圖 廠長 (兼質量負責人 ) 供 銷 科 質量管理科 生 技 科 車 間 成品倉庫 化驗室 包裝品倉庫 綜 合 科 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質量職責和權限 廠長質量職責和權限： a) 認真學習、結合實際貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針、政策，有關的法律法規(guī)。 b) 確保建立、 實施和保持質量管理體系，對質量管理體系及產(chǎn)品質量承但全責。 c) 制定企業(yè)的質量方針、質量目標，批準和發(fā)布質量管理手冊。 d) 創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調動員工的積極性，確保全業(yè)內部職責明確，并得到溝通。 e) 任命質量負責人。 f) 確保質量管理體系得到持續(xù)改進。 g) 組織召開重大質量會議，作出重大決策。 質量負責人質量職責和權限 : a) 在廠長領導下，具體負責本企業(yè)質量管理的日常領導工作。負責本企業(yè)質量管體系各部分、各過程的建立、實施、保持和完善。 b) 具體領導質管部門工作。 c) 向廠長報告本企業(yè)實施 質量管理體系所取得的業(yè)績，以及質量管理體系需作的改進。 d) 組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體系的有效運行。并進行組織質量職能的協(xié)調實施并監(jiān)督檢查。 e) 組織質量管理文件、制度的制定和審核。 f) 負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡。 g) 組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。 綜合科科長質量職責和權限 : a) 負責企業(yè)工作環(huán)境的管理 b) 負責質量管理活動中有關宣傳、后勤服務工作。 c) 負責文件及檔案管理工作。 d) 負責企業(yè)人力資源管理、建立企業(yè)人員檔案。 e) 制定人員培訓計劃并組織實施，建立培訓檔案。 f) 負責組織 制定質量管理文件，上報批準予以發(fā)布并組織實施。 g)負責質量體系的內部檢查，組織實施對質量體系的評價和改進。 質量管理科科長質量職責和權限 : a) 認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關質量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質量方、質量目標。 b) 負責企業(yè)質量工作的歸口管理。 c) 負責對采購的原材料、包裝物料的檢驗和驗證工作，負責對半成品及成品的檢驗分析、評價工作。 d) 負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口管理，負責檢驗設備和控制、標識和維護。 e) 負責不合格品的隔離控制、評審和一般性不合格品的處置工作。 f) 負責企業(yè)質量信息的綜合管理，組織， 收集，分析，傳遞各類質量信息。歸口管理質量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。 g) 負責相關國家、行業(yè)標準和收集工作，負責本企業(yè)檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫、更改工作，并上報綜合科存檔備案，確保所有標準的現(xiàn)行有效。 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質量職責和權限 h) 負責歸口管理質量記錄工作。 i) 負責制定產(chǎn)品標識的方法和形式。 生技科科長質量職責和權限： a) 負責編制生產(chǎn)計劃，負責工藝流程、操作規(guī)程等技術文件的編寫、更改等工作。 b) 組織均衡生產(chǎn)，負責制定工序質量控制點及特殊工序，關鍵過程的作業(yè)文件，認真做好質量 控制點、特殊工序、關鍵過程的控制。 c) 負責工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理。 d) 負責實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理。 e) 負責周轉材料（原料、包裝物料）、在制品的搬運和貯存。 f) 嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范，嚴格遵守工藝紀律。嚴格質量考核 . g) 參與不合格品的評審。 h) 負責設備的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備處于完好狀態(tài)。 負責生產(chǎn)設備的安裝、調試、驗收和標識。 供銷科科長質量職責和權限： a) 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方標案和名錄，負責采購文件的編制，負責與供方的協(xié)調。 b) 負責企業(yè)所需原輔料，包裝物料，物資，設備的采 購工作。負責原輔