【正文】 慈溪市鳳湖純凈水廠 文件編號(hào) :QA/FH/2021A 是否受控 : □是 □否 質(zhì)量管理手冊(cè) 編 制： 批 準(zhǔn)： 2021628 日發(fā)布 202171日實(shí)施 目 錄 章節(jié) 文件名稱 頁數(shù) 備注 前言 1 任命書 2 質(zhì)量方針、目標(biāo) 3 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 4 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 5 資 源的提供和管理 8 生產(chǎn)工藝圖 13 生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)控操作規(guī)程 14 成品包裝操作規(guī)程 15 成品倉(cāng)庫質(zhì)量管理制度 16 原輔材料倉(cāng)庫質(zhì)量管理制度 17 化驗(yàn)室操作規(guī)程 18 采購(gòu)質(zhì)量管理制度 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 20 化驗(yàn)室質(zhì)量管理制度 22 不合格品控制與處置制度 23 質(zhì)量與技術(shù)文件管理制度 25 質(zhì)量管理制度落實(shí)情況考核辦法 26 質(zhì)量信息反饋制度 27 特殊情況時(shí)質(zhì)量控制制度 28 生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù) 29 文件管理制度 30 質(zhì)量考核辦法 31 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 前 言 本手冊(cè)是根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件所作的有關(guān)規(guī)定及本企業(yè)的實(shí)際情況編制而成。它闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、技術(shù)文件管理、采 購(gòu)質(zhì)量控制、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)六個(gè)部分的要求。 本手冊(cè)適用于本企業(yè)的桶裝純凈水的生產(chǎn)加工過程。 本手冊(cè)自 2021 年 7 月 1 日開始實(shí)施。 本匯編為本企業(yè)的質(zhì)量管理基要法規(guī)，全企業(yè)所有人員都必須遵照?qǐng)?zhí)行，不得有違反本手冊(cè)的行為。 批 準(zhǔn)：馬激雷 日 期： 202171 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 任 命 書 一、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命 馬激雷 為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： A、 在最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系 各部分、各過程的建立、實(shí)施、保持和完善。 B、 具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部門工作 C、 向最高負(fù)責(zé)人報(bào)告本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。 D、 組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。 E、 組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 F、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜和外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 G、 組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。 二、綜合科長(zhǎng)、綜合科質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命 岑延定 為綜合科長(zhǎng)，實(shí)施綜合科與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理和聯(lián)絡(luò)工作， 即為綜合科質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 三、生技科長(zhǎng)、生技科質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命 黃素珍 為本 企業(yè)生技科長(zhǎng)兼生技科質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 四、任命 黃一波 為本企業(yè)供銷科科長(zhǎng)， 兼任供銷業(yè)務(wù)時(shí)的質(zhì)量管理工作。 五、 質(zhì)管科長(zhǎng)、質(zhì)管科質(zhì)量負(fù)責(zé)人 任命 虞軍淵 為本企業(yè)質(zhì)管科長(zhǎng)兼生技科質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 六、任命 虞仁錄 為本企業(yè)專職化驗(yàn)員，獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)化 驗(yàn)室和一切計(jì)量器具和檢測(cè)儀器的管理工作。 望全企業(yè)所有成員服從協(xié)調(diào)有關(guān)事宜。 廠長(zhǎng)：馬激雷 2021 年 7 月 1 日 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針：質(zhì)量唯美，服務(wù)唯誠(chéng)。 質(zhì)量目標(biāo)： 成品感觀指標(biāo)檢驗(yàn)一次合格率達(dá)≥ 98%， 理化指標(biāo)化驗(yàn)一次檢驗(yàn)合格率 100%。 顧客投訴處理率達(dá) 98%。 各部門的分目標(biāo)分解如下： 部 門 要 求 綜合科 a) 管理文件控制覆蓋率達(dá)到 100%(年統(tǒng)計(jì) ) b) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%(年統(tǒng)計(jì) ) 供銷科 a) 合同、訂單評(píng)審率達(dá)到 100%(月統(tǒng)計(jì) ) b) 顧客滿意度≥ 90%(年統(tǒng)計(jì) ) c) 顧客意見處理率達(dá)到 100%(月統(tǒng)計(jì) ) d) 關(guān)鍵、重要類物資供方評(píng)價(jià)率達(dá)到 100%(年統(tǒng)計(jì) ) e) 進(jìn)貨物資檢驗(yàn)批合格率 100%(月統(tǒng)計(jì) ) f) 進(jìn)貨物資到貨即時(shí)完成率≥ 90%(月統(tǒng)計(jì) ) 生技科 a) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% (月統(tǒng)計(jì) )； b) 最終產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 100%(月統(tǒng)計(jì) )； c) 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成率 100%(年統(tǒng)計(jì) )。 質(zhì)量管理科 a) 檢驗(yàn)結(jié)果客觀、真實(shí)，結(jié)論正確，漏檢、誤檢、誤判現(xiàn)象≤ %； (月統(tǒng)計(jì) ) b) 檢測(cè)設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)執(zhí)行率達(dá)到 100%(年統(tǒng)計(jì) )； c) 檢驗(yàn)員每年至少接受一次質(zhì)量管理和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) (年統(tǒng)計(jì) )； d) 技術(shù)資料控制覆蓋率達(dá)到 100%(年統(tǒng)計(jì) ) 車 間 成品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%。 設(shè)備完好率 100%。 按生產(chǎn)任務(wù)完成率 100%。 倉(cāng) 庫 誤發(fā)率為 0； 堆放整齊，標(biāo)識(shí) 100%準(zhǔn)確； 每季度對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。將結(jié)果記錄在《質(zhì)量目標(biāo)考核表》內(nèi)。 廠長(zhǎng)：馬激雷 日 期： 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 廠長(zhǎng) (兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ) 供 銷 科 質(zhì)量管理科 生 技 科 車 間 成品倉(cāng)庫 化驗(yàn)室 包裝品倉(cāng)庫 綜 合 科 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。 b) 確保建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。 c) 制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)。 d) 創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保全業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 e) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 f) 確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 g) 組織召開重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 : a) 在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分、各過程的建立、實(shí)施、保持和完善。 b) 具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管部門工作。 c) 向廠長(zhǎng)報(bào)告本企業(yè)實(shí)施 質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系需作的改進(jìn)。 d) 組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。 e) 組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 f) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 g) 組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。 綜合科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 : a) 負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理 b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作。 c) 負(fù)責(zé)文件及檔案管理工作。 d) 負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理、建立企業(yè)人員檔案。 e) 制定人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。 f) 負(fù)責(zé)組織 制定質(zhì)量管理文件，上報(bào)批準(zhǔn)予以發(fā)布并組織實(shí)施。 g)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 質(zhì)量管理科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 : a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質(zhì)量方、質(zhì)量目標(biāo)。 b) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作的歸口管理。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、包裝物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評(píng)價(jià)工作。 d) 負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備和控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 e) 負(fù)責(zé)不合格品的隔離控制、評(píng)審和一般性不合格品的處置工作。 f) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織， 收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。 g) 負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫、更改工作，并上報(bào)綜合科存檔備案，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。 章節(jié) 慈溪市鳳湖純凈水廠 生產(chǎn)許可證 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 h) 負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作。 i) 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法和形式。 生技科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等技術(shù)文件的編寫、更改等工作。 b) 組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)及特殊工序，關(guān)鍵過程的作業(yè)文件，認(rèn)真做好質(zhì)量 控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過程的控制。 c) 負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理。 d) 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理。 e) 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料（原料、包裝物料）、在制品的搬運(yùn)和貯存。 f) 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核 . g) 參與不合格品的評(píng)審。 h) 負(fù)責(zé)設(shè)備的識(shí)別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。 供銷科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方標(biāo)案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制，負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。 b) 負(fù)責(zé)企業(yè)所需原輔料，包裝物料，物資，設(shè)備的采 購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔