【正文】 1*******有限公司 成品倉庫管理流程 文件類別： 管理標準 文件編號： 管標－ 0－ 0 職能部門： 頁 碼： 共 0 頁 起 草 年 月 日 部門審核 年 月 日 使用單位 年 月 日 批 準 人 年 月 日 生效日期 年 月 日 企業(yè)標識 2 文件修訂履歷表 序號 修訂日期 版本版次 修訂內(nèi)容 修訂頁次 修訂人 3 成品倉庫管理流程 目的： 規(guī)范成品倉庫管理，確保成品倉庫帳物相符。 依據(jù)： 《 *******有限公司基本管理流程》（ 2021 年版）、本公司實際情況。 適用范圍： 本管理流程適用于 成品的入庫、出庫及倉儲管理。 責任： 公司銷售部、質(zhì)檢部、生技部、財務部負責人，對本 管理 流程的實施質(zhì)量負責。 制度細則： 成品的入庫： 成品交庫： 產(chǎn)品交庫時， 由車間填寫《成品入庫單》，由車間交庫人員與倉庫庫管員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確認。 庫管員對交庫的產(chǎn)品，按實際數(shù)量登記待檢品《待檢品庫存臺賬》，懸掛《待檢品貨位卡》。 產(chǎn)品入庫： 接到《成品檢驗報告 單》 （噴碼） 后，辦理入庫手續(xù)，按實際入庫數(shù)量下待檢品《待檢品庫存成品臺賬》，登記合格品《庫存成品進、銷、存臺賬》，改掛“合格品”標志。 、成品的出庫（成品發(fā)貨）： 庫管員發(fā)貨前，必須查驗承運駕駛 員的產(chǎn)品《發(fā)貨單》，若明細 ，庫管員應拒絕發(fā)貨。 庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后 順序，按“先進先出”的原則發(fā)貨，對發(fā)出的貨物每件必須按收貨地點加蓋相應的“地名章”（防止銷售人員的竄貨）。 發(fā)出貨物時，若庫存產(chǎn) 品缺貨或短少，經(jīng)請示銷售內(nèi)勤主管，必須按實際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨單 》的數(shù)量進行更改（在原數(shù)量上劃線，旁邊注明實發(fā)數(shù)），同時在更改處由庫管員簽字，并在《發(fā)貨單》備注欄注明缺貨品種及數(shù)量。 對開具了《發(fā)貨單》而當月內(nèi)未發(fā)完的貨物，必須按實際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨 單》的 4 數(shù)量進行更改，在月底前交財務開具正式發(fā)票。 貨 物發(fā)出后，庫管員必須在《 成品進、銷、存日報表 》上進行登 記，并將《發(fā)貨 單》財務聯(lián)在次日 9:00 時以前交財務開票人員按實際發(fā)貨數(shù)量開具正式發(fā)票，交票時必須由收票人在《 成品進、銷、存日報表 》上簽字。 貨物發(fā)出后，庫管員依據(jù)《發(fā)貨 單》、按實際發(fā)貨數(shù)量登記《庫存成品進、銷、存臺賬》、《 成品進、銷、存日報表 》、《合格成品貨位卡》，做到帳物相符，并在《 成品進、銷、存日報表 》中對發(fā)出的產(chǎn)品批號做好詳細記錄。 成品的領用： 公司質(zhì)檢部或國家 質(zhì)檢部門需對庫存產(chǎn)品抽樣檢驗時，必須由領用人開具《領料單》，并由公司質(zhì)檢部負責人審簽后方可發(fā)貨。 公司因 宣傳產(chǎn)品或參加各種產(chǎn)品展示會等需領取產(chǎn)品時，由領料人開具《領料單》，銷售部由銷售部負責人審簽，公司其它部門由公司領導審簽，并加蓋財務專用章，庫管員方可發(fā)貨?！额I料單》在次日 早 時 交財務做帳。 、對領用的庫存產(chǎn)品，庫管員分行登記《庫存成品進、銷、存臺賬》，并在備注欄注明“內(nèi)部領用”字樣。 因特殊情況，來不急辦理和完善領用手續(xù)的，必須由領用人臨時出具借條，庫管員在事后必須督促領料人三日內(nèi)（且在月底前）完善領用手續(xù)。 、銷售退貨： 質(zhì)量退貨： 非公司產(chǎn)品質(zhì)量 退貨的，庫管員憑銷售部產(chǎn)品收回通知按實際收貨數(shù)量辦理入庫手續(xù) , 并在《成品入庫單》上注明“退貨入庫”字樣和退貨單位名稱，并將《成品入庫單》（財務聯(lián)）交財務核銷財務帳目。 因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶提出退貨時，經(jīng)銷售部和質(zhì)檢部核實屬實的，按上條處理。 未經(jīng)審批，銷售主管擅自將產(chǎn)品退回的，庫管員不負保管責任，造成的損失由銷售主管承擔。 凡屬非質(zhì)量退（換）貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)銷售部負責人審批后由庫管員辦理退貨入庫手續(xù)。 退（換）貨產(chǎn)品的處理： 對退回的產(chǎn)品，庫 管員必須登記《成品退貨臨時臺帳》，放置到退貨品待檢區(qū)，做好明顯標志，然后按公司《成品退貨及收回處理管理流程》處理。 5 退回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格，并出具《成品放行通知單》的，由銷售部內(nèi)勤到倉庫辦理入庫手續(xù)后，庫管員下《成品退貨臨時臺帳》，登記合格品《庫存成品進、銷、存臺賬》，對退回的合格品要優(yōu)先發(fā)貨。 對退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部驗收確認經(jīng)返工能實現(xiàn)銷售的，由生技部下達的《返工通知書》，車間按《返工通知書》填制《領料單》領出返工，庫管員下《成品退貨臨時臺帳》。返工后的產(chǎn)品按正常的生產(chǎn)產(chǎn)品 辦理入庫。并在《庫存成品進、銷、存臺賬》備注欄注明“返工入庫”字樣。 經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格且不能再行銷售的退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，庫管員接到經(jīng)公司審批的《退貨或收回成品報廢審批表》后，將退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品移入成品不合格庫，庫管員注銷《成品退貨臨時臺帳》，登記《不合格品臺帳》。 、不合格品的處理： 對公司質(zhì)檢部認定的不合格品，由公司質(zhì)檢部負責組織、實施銷毀，庫管員不得隨意進行處理。 不合格品銷毀后，庫管員憑《報廢成品銷毀記錄》注銷《不合格品臺帳》。 庫存產(chǎn)品發(fā)生破損 ，或在出庫裝卸時發(fā)生破損，或庫存產(chǎn)品超過有效期，由庫管員進行登記，并妥善保管好破損產(chǎn)品，填寫《破損（失效）成品申報表》報公司領導批準后，按不合格品進行處理，并報財務核銷帳目。庫存破損每月處理一次，未經(jīng)公司領導批準，庫管員不得擅自對破損或失效產(chǎn)品進行處理或核銷庫存 臺 帳。 、成品倉庫帳本、單據(jù)及報表的管理： 帳本的管理： 庫管員必須對庫房的帳本妥善保管，不得隨意涂改、撕毀，在次年的 3 月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。 帳本填寫出現(xiàn)錯誤，應用“劃線更正法”予以更改，并由 更改人在劃線處簽字。 《庫存成品進、銷、存臺賬》月末必須劃紅線標示，并結(jié)算當月入庫數(shù)、出庫數(shù)、結(jié)存數(shù)。 每月庫存盤點后，出現(xiàn)帳物不符的，庫管員必須在當月內(nèi)配合財務人員查明差異原因，由財務書面提交《盤點報表》，庫管員按經(jīng)公司領導審批的財務處理意見辦理。 單據(jù)及報表的管理： 庫管員必須在次日 9： 00 時以前，做好《成品進、銷、存日報表》交財務部、銷售部各一份。 庫管員必須對庫房的入庫、出庫原始單據(jù)妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月 6 按入庫、出庫分類裝 訂成冊，在次年的 3 月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。 、《成品進、銷、存日報表》、《成品放行通知單》、《成品退貨或收回產(chǎn)品報廢審批表》、《返工通知書》、《報廢產(chǎn)品銷毀記錄》等報表，每月分類裝訂成冊，在次年的 3 月份移交銷售部檔案管理員存檔。 附則： 本制度由銷售部制定，銷售部負責解釋。 相關文件、表格 《成品入庫單》 《待檢品貨位卡》 《成品檢驗報告單》 《待檢品庫存 臺賬》 《庫存成品進、銷、存臺賬》 《發(fā)貨單》， 《合格成品貨位卡》 《領料單》， 《成品退貨臨時臺帳》 《返工通知單 》 《退貨或收回成品報廢審批單 》 《 成品庫 不合格品臺帳》 《 成品 報廢銷毀記錄》 《破損（失效）產(chǎn)品申報表》 《成品進、銷、存日報表》 《成品退貨及收回處理管理流程》 7 相關表格樣本 ****** 有 限 公 司 成 品 入 庫 單 車間 ： 品 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 檢驗： 經(jīng)辦： 庫管： 年 月 日 ****** 有 限 公 司 成品庫待檢品貨位卡 入庫單位： 物料名稱 ： 產(chǎn)品規(guī)格： 產(chǎn)品批號： 成品檢驗報告單編號：