【正文】 第一章 總 論 項目提要 項目名稱 萬噸 **綠茶清潔化生產加工基地建設 建設性質 改擴建 項目申報單位、法人代表及其股份制形式 項目申報單位： **省 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司 法人代表：王光熙 股份制形式：有限責任公司 建設地點、規(guī)模、期限及建設內容 建設地點： **省 **市 **縣 開發(fā)區(qū) 建設規(guī)模： ① 按照清潔化生產要求，依據黃山茶區(qū)宜茶生態(tài)資源，分類改造低產低效茶園，新建 良種 生態(tài) 茶園 ，最終 建成一批 優(yōu)質高效、標 準 化 、清潔化 的 出口茶葉種植基地6萬畝 ， 其中， 無公害茶園面積 3 萬畝，綠色 食品 茶 園 面積 2萬畝，有機茶 園 面積 1萬畝 。同時，該項目可直接帶動黃山茶區(qū)近 80萬畝茶園的無害化、清潔化生產。②新建 外銷綠茶清潔化、標準化茶葉初制加工廠 10 座 ，每座 初制廠 年加工能力達 到 100 噸。 ③ 新建年產 外銷綠茶 精制加工流水 線 4 條，擴建精制加工流水 3 條，最終年產 無公害茶、綠色 食品 茶和有機茶 累計 達到 萬 噸，并且全部產品都達 到出口茶質量及衛(wèi)生標準 。 ④ 建成出 口綠茶 自動小包裝流水線 2 條，年加工各類 綠茶 小包裝 3000 噸。 ⑤ 建成茶葉質量 安全 檢測中心一 座，建立外銷綠茶品質和質量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術服務。 建設期限：兩年 建設內容：①按照清潔化生產技術要求，對項目區(qū)茶園分類按照 無公害茶、綠色 食品茶和有機茶 的茶園管理技術規(guī)程進行改造，針對低產低效茶園，重點實施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在 2500 元以上的高效出口綠茶種植基地茶園 6萬畝，推廣無性系良種種植率達 60%以上。②通過在茶園中實施清潔化種植技術，重點圍繞茶樹病、蟲、草害的測報與防治，控制茶園中農藥殘留和重金屬污染，并對茶園中潛在污染物實施植物修復新技術， 凈化茶園土壤的微環(huán)境，使 6 萬畝 示范基地 的茶園中， 20%達到有機茶生產要求， 80%符合綠色食品茶生產要求。③新建 10 座達到綠色食品茶加工環(huán)境的清潔化初制加工茶廠，每個初制茶廠生產車間 500 平方米，毛茶倉庫 300平方米，年加工能力達 100噸。④新建 眉茶精制加工流水線 4 條，擴建精制加工流水線 3 條， 改建和擴建清潔化精制車間6000 平方米 ； 7 條流水線累計 年加工 無公害茶、綠色 食品 茶和有機茶 累計 達到 噸，并且全部產品都達到出口茶質量及衛(wèi)生標準 。 ⑤ 按照出口食品衛(wèi)生注冊要求，新建出口小包裝車間 1000平方米，建成自動小 包裝 流水線 2 條，年加工各類 小包裝 3000 噸。 ⑥ 新建原料倉庫 3000 平方米 ，改 擴建成品 倉庫 3000 平方米。 ⑦ 購置茶葉生產、加工設備 678 臺（套）。⑧ 建成 1 個茶葉質量 安全 檢測中心 500平方米 ，購置分析儀器設備 11臺（套） 。 項目推薦單位及法人代表（或負責人） 項目推薦單位： **省 農業(yè)綜合開發(fā)局 負責人：羅建國 投資規(guī)模及資金構成 項目投資規(guī)模： 3780 萬元，其中：固定資產投資 2780 萬元，全部流動資金 1000 萬元。 項目資金構成： （ 1）固定資產投資： 中央財政投 資 : 1200 萬元 省級財政投資 : 600萬元 企業(yè)自籌： 980萬元 （ 2）流動資金投資： 銀行貸款： 1000 萬元 資金籌措 在項目建設資金投資中，申請中央財政參股投入 1200萬元，占項目建設資金 %；省財政配套投入參股 萬元，占建設投資 %；企業(yè)自籌資金 萬元，占建設投資 %。省財政配套投入參股資金占中央財政投入參股資金 50%，企業(yè)自籌資金占中央財政投入參股資金 %。中 央和省財政投入參股資金與企業(yè)自籌參股資金的比例為 1: : 。項目流動資金向銀行貸款 1000萬元。 主要技術經濟指標 項目達產年出口 **牌 綠茶 ， 年產值達 ，可新增 銷售收入 萬元，計算期 12 年，年平均 新增 銷售收入 120xx 萬元 中 ，年均總成本 萬元，年均利潤 萬元，年均銷售稅金及附加 萬元，全部投資利潤率 %，財務 現值指數后 %，內部收益率 稅后 %，財務凈現值稅前 2686 萬元，稅后 1191 萬元， 投資回收期（所得稅 前 ） （含建設期 2 年）年， 所得稅后 `。 項目輻射范圍及帶動能力 **省 **市 是我國重點產茶區(qū)， **縣 在歷史上是馳名中外“屯綠”的發(fā)源地和主產區(qū)，近 20 萬茶農 60％的經濟收入來源于茶葉。項目的實施可帶動 1 萬多戶 5 萬多茶農，人均增收 300 元， 建成 6萬畝的 標準化、清潔化 茶園 示范 基地 ， 直接增加就業(yè) 1000 人。通過項目實施，還可輻射整個 **市 三區(qū)四縣， 推廣應用茶葉清潔化生產技術，顯著提高茶樹種植、茶葉加工技術水平， 做大做強茶業(yè)經濟，把黃山建成華東地區(qū)綠色食品加工基地，并帶 動相關產業(yè)發(fā)展，促進 **市 經濟社會、生態(tài)的可持續(xù)、協調發(fā)展。 可行性研究報告編制依據 項目可行性研究報告編制依據： 1．《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》 2．《關于印發(fā)農業(yè)產業(yè)化十大主導產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx20xx 年）的通知》 3． **省 “ 861”行業(yè)計劃 4．《 **省 優(yōu)勢農產品區(qū)域化布局規(guī)劃》 5．《 **市 20xx20xx茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 6．《國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于 20xx 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目事宜的通知》 7．《國家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營試點管理暫行辦法》 8． 《 20xx 年國家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營項目申報指南》 綜合評價和論證結論 綜合評價 茶葉是 **縣 茶農主要經濟命脈，縣域經濟的支柱產業(yè)，項目的建設對茶農增收、當地經濟發(fā)展，建設社會主義新農村有著重要意義。 **縣 作為我國傳統(tǒng)的 外銷綠茶 生產區(qū)，國家級有機茶標準化生產示范縣和“三綠工程”茶葉示范縣，擁有豐富的茶葉資源。而 **市**牌 有機茶葉開發(fā)有限公司作為省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和 **省 規(guī)模最大之一的茶葉生產加工企業(yè)，擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。先進的制茶技術，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售 隊伍，加上財政部門的大力扶持，各級政府的支持，為項目實施提供了保障。我國出口綠茶優(yōu)質品質是其他國家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術是國內所獨有的，是屬保密技術。清潔化茶葉生產不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進的生產技術可以減少茶農的生產資料成本投入，改變土地受污染的現狀，解決了清潔化茶葉生產瓶頸問題，也為茶農增收、企業(yè)提高產品附加值和市場競爭力提供條件。 論證結論 **市 **縣 是我國茶葉重點產區(qū)，項目的建設不僅有利于 **縣 茶產業(yè)健康發(fā)展、茶農增收和有利于農村經濟穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科 技創(chuàng)新和促進社會主義新農村建設。該項目針對《 **省 優(yōu)勢農產品區(qū)域化布局規(guī)劃》，符合國家《清潔化生產法》和省“ 861”行動計劃中關于建設優(yōu)質安全農產品生產基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，也應對了 **市 “ 443”行動計劃中關于打造華東綠色食品加工基地的要求。針對 外銷綠茶 生產中存在問題和技術需求，開展 外銷綠茶 清潔化生產過程控制技術的建設，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘”，有著提高農產品的國際市場競爭力和對整個黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范輻射作用，項目具有較強的科技發(fā)展和產業(yè)化前景，目的明確，技術創(chuàng)新，方案切實可行，符合國 家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營項目申報要求。 存在的問題與建議 存在的問題 ： 清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經營的小農經濟生產模式，質量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強形成阻礙。 建議： 在這一個生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術力量雄厚，而資金不足，產業(yè)分散的重點產茶區(qū)，只有通過政 府財政投資參股支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產業(yè)化、清潔化 外銷綠茶 生產基地，對加快 外銷綠茶 清潔化生產的全面發(fā)展，從而做大茶產業(yè)，發(fā)展農村經濟，帶動茶農致富，建設社會主義新農村是切實可行的。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自身創(chuàng)業(yè)，才能把企業(yè)做大。同時只有農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)做強做大，采取公司 +基地 +農戶的經營模式，加大對農業(yè)的投入和帶動，才能保持農村經濟的可持續(xù)健康發(fā)展。因此我們申請國家財政投資參股 支持 企業(yè)經營，共同建設高標準 外銷綠茶清潔化生產基地 、 清潔化初制加工廠和清潔化精制加工廠 ，推廣生態(tài)農業(yè)生產技術，對于發(fā)揮示范帶動作用，服務茶農，開拓國際市場，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經濟，為茶農增收，農業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的現實意義。 第二章 項目建設背景及必要性 項目建設背景 黨的十六大以來，黨中央國務院高度重視“三農”問題，制定了一系列 鼓勵、扶持 農村和農業(yè)經濟發(fā)展 的 政策和措施，確定建設社會主義新農村的目標，明確了堅持以市場為導向，立足現有農產品加工能力的改組、改造，加快農產品加工、保鮮、儲運技術和設備的引進、開發(fā)，加強對農產品加工龍頭企業(yè)的扶持， 進一步提高 我國農 產品加工水平， 促進 農產品加工業(yè) 跨越式 發(fā)展。在我省優(yōu)質安全農產品生產基地建設也是 **省 861 行動計劃實施內容之一。而 外銷綠茶 作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢農產品，解決出口中的“綠色壁壘”及衛(wèi)生質量問題，是增加出口茶葉的附加值，形成國際市場的競爭力，從而壯大企業(yè)實力，增加茶農收入的緊迫問題。同時農產品的加工品及制成品要多樣化、營養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質化也是今后的發(fā)展方向。 **市 **縣 是我國重點產茶大縣，是我國出口綠茶 眉茶的主要產區(qū)。按照《 **省 優(yōu)勢農產品區(qū)域化布局規(guī)劃》，在“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質 茶葉 2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育 1— 10 個 5 億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農戶由21 萬戶增加到 35萬戶，來自主導產業(yè)收入由 950 元增加到 1270 元。 **市 作為重要產茶區(qū)，無疑是這一規(guī)劃的首要承擔者。茶葉作為 **市 農村主要經濟作物和農民重要經濟收入，茶葉產業(yè)的發(fā)展，對促進農業(yè)增效、農民增收和農村經濟的快速發(fā)展起著至關重要的作用。 項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現狀 茶葉是 **縣 的支柱產業(yè)，全縣 28 萬人口有 20 萬茶農，收入 60%來自茶葉，茶業(yè)經濟牽動全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來 **縣 委、縣政府高度重視發(fā)展 茶業(yè)經濟，始終堅持把茶葉作為農村經濟的支柱產業(yè)來抓，緊緊圍繞這個中心，實施生態(tài)經濟發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機茶、無公害茶葉開發(fā)，實現了經濟、社會、生態(tài)協調發(fā)展，并取得明顯成效。 **縣 被農業(yè)部確定“全國無公害茶葉生產基地示范縣”、“全國有機茶標準化生產示范縣”、全國“三綠工程”茶葉示范縣。 截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協會（合作社）為橋梁、基地農戶為基礎的茶葉產業(yè)集群雛形。全縣茶園面積 萬畝，茶葉初制加工廠 1800 家，精制加工企業(yè) 35家。其中省、市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè) 5 家，獲得國家外經貿部批準的茶葉自 營出口權企業(yè) 2家， 4家企業(yè)獲得國家商標局批準的注冊商標， 6 家企業(yè)被列為有機茶標準化生產示范企業(yè)， 2 家企業(yè) 2400 畝茶園獲得首批農產品出口基地免檢證書；茶葉協會、有機茶合作社3 個；在 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了 28 處有機茶示范基地，國際、國內頒證機構頒證的有機茶園面積達 萬畝，無公害茶園面積達 萬畝。其中 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司為省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司為依托創(chuàng)辦的 **牌 茶業(yè)合作社，現有茶園基地近 8 萬畝，有機茶、無公害茶園基地 8200 畝。公司年加工銷售茶葉 8000噸，并進入全省出口創(chuàng)匯 50 強。在此基 礎上，全縣茶業(yè)產業(yè)社會化服務體系不斷完善，建立了有機食品科研所、科技培訓中心和 5 家茶葉機械制造廠。一個以 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司為龍頭的產業(yè)化、規(guī)?；枞~產業(yè)集群框架正在形成。茶業(yè)經濟已成為廣大茶農增收的主渠道。 **縣 近年由省級扶貧縣脫貧，走上良性發(fā)展的健康軌道，在很大程度上得益于茶葉經濟的發(fā)展。 項目建設的必要性及目的意義 1．實施出口茶葉清潔化、產業(yè)化生產，是增強國際市場競爭力的需要 由于受傳統(tǒng)茶葉生產、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠 就有 萬家，平均每個茶廠年加工茶葉僅 10t。加工企業(yè)由于規(guī)模小，導致設備落后、技術水平低、 茶葉品質和衛(wèi)生質量安全 不穩(wěn)定 ，出口茶葉因品質和衛(wèi)生質量不合格等問題頻頻發(fā)生。因此，打破一家一戶的小農生產方式，把茶農組織起來，形成經濟聯合體，依托龍頭企業(yè)，實現茶葉生產加工的清潔化、產業(yè)化，這是當前我國茶業(yè)的發(fā)展方向，也是應對國際茶 葉市場“綠色壁壘”，鞏固和擴大出口量，提高我國茶葉國際競爭力的唯一途徑。 2．實施茶葉清潔化生產是實現農業(yè)資源合理開發(fā)，解決農業(yè)增效、茶農增收的需要 **縣 是我國重點產茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“ 屯綠”主產地。全縣 21 個