【正文】 據： 1．《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》 2．《關于印發(fā)農業(yè)產業(yè)化十大主導產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx20xx 年）的通知》 3． **省 “ 861”行業(yè)計劃 4．《 **省 優(yōu)勢農產品區(qū)域化布局規(guī)劃》 5．《 **市 20xx20xx茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 6．《國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于 20xx 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目事宜的通知》 7．《國家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營試點管理暫行辦法》 8． 《 20xx 年國家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營項目申報指南》 綜合評價和論證結論 綜合評價 茶葉是 **縣 茶農主要經濟命脈，縣域經濟的支柱產業(yè)，項目的建設對茶農增收、當地經濟發(fā)展，建設社會主義新農村有著重要意義。我國出口綠茶優(yōu)質品質是其他國家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術是國內所獨有的，是屬保密技術。針對 外銷綠茶 生產中存在問題和技術需求，開展 外銷綠茶 清潔化生產過程控制技術的建設，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘”，有著提高農產品的國際市場競爭力和對整個黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范輻射作用，項目具有較強的科技發(fā)展和產業(yè)化前景，目的明確，技術創(chuàng)新，方案切實可行，符合國 家農業(yè)綜合開發(fā)投資參股經營項目申報要求。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自身創(chuàng)業(yè)，才能把企業(yè)做大。在我省優(yōu)質安全農產品生產基地建設也是 **省 861 行動計劃實施內容之一。按照《 **省 優(yōu)勢農產品區(qū)域化布局規(guī)劃》，在“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質 茶葉 2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育 1— 10 個 5 億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農戶由21 萬戶增加到 35萬戶，來自主導產業(yè)收入由 950 元增加到 1270 元。近年來 **縣 委、縣政府高度重視發(fā)展 茶業(yè)經濟，始終堅持把茶葉作為農村經濟的支柱產業(yè)來抓，緊緊圍繞這個中心，實施生態(tài)經濟發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機茶、無公害茶葉開發(fā)，實現了經濟、社會、生態(tài)協(xié)調發(fā)展，并取得明顯成效。其中省、市級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè) 5 家，獲得國家外經貿部批準的茶葉自 營出口權企業(yè) 2家， 4家企業(yè)獲得國家商標局批準的注冊商標， 6 家企業(yè)被列為有機茶標準化生產示范企業(yè)， 2 家企業(yè) 2400 畝茶園獲得首批農產品出口基地免檢證書；茶葉協(xié)會、有機茶合作社3 個；在 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了 28 處有機茶示范基地，國際、國內頒證機構頒證的有機茶園面積達 萬畝，無公害茶園面積達 萬畝。一個以 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司為龍頭的產業(yè)化、規(guī)?；枞~產業(yè)集群框架正在形成。加工企業(yè)由于規(guī)模小，導致設備落后、技術水平低、 茶葉品質和衛(wèi)生質量安全 不穩(wěn)定 ，出口茶葉因品質和衛(wèi)生質量不合格等問題頻頻發(fā)生。項目的實施將充分利用現有茶葉資源，提高產品質量，大力推進茶業(yè)產業(yè)化的進程，促進茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農收入，促進 **縣 農村經濟快速健康發(fā)展。目前世界人均茶葉消費量約為 公斤，隨著飲茶有利健康的理念被越來越多人們所接受，茶葉市場的需求將有一個巨大發(fā)展空間。培育壯大茶業(yè)產業(yè)，形成產業(yè)化規(guī)?；洜I，提高企業(yè)的效益。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術的使用，防止了土壤退化，既改善了農業(yè)生產條件，也減輕了農業(yè)生產對水、土、氣的污染，保護了生態(tài)環(huán)境。118176。30176。享有“東南鄒魯、徽商故里、狀元之鄉(xiāng)”美譽。全縣多年平均氣溫 ℃，累年極端最高氣溫 ℃ ，最低氣溫 ℃?！?10℃的年積溫 ℃，有效積溫 ℃，初終間隔日數 235 天； 10— 20℃年積溫 4258℃，初終間隔日數 184天。 茶葉資源豐富。同時，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產 。 **縣 地處新安江源頭，新 安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過， 230 多條支流，流經全境，形成了豐富了水利資源。農民人均收入 3170 元。 促進茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的優(yōu)化整合 按照推進茶葉產業(yè)化的模式運行，直接帶動茶業(yè)的發(fā)展。 帶動配套服務業(yè)和相關產業(yè)的興起 隨著茶業(yè)產業(yè)的興起，帶動了當地金融業(yè)、通訊業(yè)、運輸業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，促進當地的經濟繁榮。《 **省 優(yōu)勢農產品區(qū)域化布局規(guī)劃》 要求 “十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質茶葉 2 萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育 1— 10個 5 億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農戶由 21萬戶增加到 35萬戶，來自主導產業(yè)收入由 950 元增加到 1270 元。 資源優(yōu)勢 **縣 是“ 屯綠眉茶”原產地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現有茶園面積 ，獨特的優(yōu)異氣候環(huán)境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物質的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定 **縣 茶葉獨特優(yōu)良的品質。我縣是被國家農業(yè)標準委員會與監(jiān)測中心確定為全國有機茶標準化示范區(qū)和全國首批三綠工程茶葉示范縣。 科技開發(fā)能力 公司現有各類專業(yè)技術管理人員 18 人，其中具有中高級職稱的 5人，堅實的技術力量，多年的實踐經驗，形成了較強的科研創(chuàng)新能力。設有國家茶樹育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機械制茶研究室、化驗質檢研究室暨 **省 農科院茶葉質量檢測中心、市場信息研究室、示范茶場等。 1978 年以來，全所取得各類獲獎成果 46 項，這些成果可為該項研究提供強大的技術支撐。離黃山機場僅 15公里，皖贛鐵路、 205 國道、屯黃公路、慈張公路穿境而過；開通的徽杭高速公路，建設中的合銅黃、屯景、屯婺等高速公路將為**縣 構建高速快捷的交通網絡；通訊、廣播、電視覆蓋全境。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強形成阻礙。主要產品 外銷綠茶 以及名優(yōu)茶“黃山毛峰”、“ 黃山銀鉤 ” 、藥食兼用 的“ **牌 茶 ” 等 。建立起與市場經濟體制和現代企業(yè)制度相適應的科學管理體制。 企業(yè)共有職工人數 228 人，其中管理人員 18 人，科研人員 8 人。與 **省 農科院茶葉研究所和黃山茶葉學校等科研院校簽訂技術支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術保障和技術人員 培訓 。產品銷售收入 10184 萬 元，凈利潤 670 萬元，累計未分配利潤 759 萬元，上交稅費 580 萬元，流動比率 %，速動比率 134%，總資產報酬率 %，凈資產收益率 %，應收賬款周轉 次，存貨周轉 次。公司 20xx 年至 20xx 年連續(xù)三年被中國農業(yè)銀行 **省 分行授予“ AA 級信用企業(yè)”。 外銷綠茶 生產區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為 外銷綠茶 中品質最優(yōu)，是我國傳統(tǒng)出口綠茶 眉茶的拼配主料。 產品市場前景分析 外銷綠茶 是我國傳統(tǒng)最具有競爭力的出口商品，其產品質量、加工工藝、品種優(yōu)良，是其它國家無法比擬的，在國際市場占 80%以上份額。從市場行情看，本項目的產品市場供需雙旺，其價格穩(wěn)中有升。 生產規(guī)模 本項目實施后，年產 外銷綠茶 特 珍特級（ 41022） 3000噸、特珍一級（ 9371） 6000 噸、珍眉一級（ 9370） 3000 噸、珍眉二級（ 9369） 20xx噸、珍眉三級（ 9368） 1000 噸。 ③建立銷售網絡，提高市場占有率。 ⑥嚴格實行清潔化生產，打破綠色壁壘，能順利進入設限嚴格的地區(qū)和國家市場，為我國農產品 順暢 進入國 際 市場創(chuàng)造有利條件。在國內市場擁有 **市 **牌 茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場有多家批發(fā)門點，在國內其他大中型城市建立了十多個代理銷售網點。 生產技術方案及工藝流程 外銷綠茶 — 眉茶清潔化生產技術是一個創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運用清潔化茶園種植技術、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術，控制茶葉中農藥殘留、重金屬、 有害 微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實現外銷綠茶生產全程清潔化，確保外銷綠茶的質量安全。外銷綠茶加工過程中，綜合配套設備之間通過輸送帶、振動槽、氣流管道等聯裝組合，初精制加工基本實現機械化、連續(xù)化，全程不落地，加工場所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、美觀協(xié)調，制茶廠房通風、透光、除塵、防噪、減振， 并定期、及時清理廠房和機具，消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的制茶設備及配套機具清潔衛(wèi)生，不致于產生重金屬、有害微生物等污染，投產前均經過試驗、測試，檢驗合格后投入生產。采用雙層聯裝車色機滾條、車色，使用平面圓篩機進行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機施行初抖、凈抖及緊門等作業(yè)，通過送風式風選機進行剖扇、精扇及清風等作業(yè)，使用階梯式揀梗機、靜電揀梗機進行揀剔筋梗等夾雜物，使用 20型自動鏈板熱風烘干機進行復火、補火進行干燥作業(yè)，并采用雙排 16斗勻堆機拼配篩號茶，精制茶繼而裝箱入 庫。②在茶園中實施清潔化種植技術，重點圍繞茶樹病、蟲、草害的測報及有害生物控制與綜合防治、茶 樹營養(yǎng)均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農藥殘留和重金屬污染，并對茶園中的潛在的污染物實施植物修復新技術，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使 6 萬畝 示范基地 的茶園中， 20%達到有機茶生產要求， 80%符合綠色食品茶生產要求。 出口綠 茶清潔化精制茶廠建設 按照國家出口廠、庫注冊衛(wèi)生標準要求 ,新建 眉茶精制加工流水線 4 條，擴建精制加工流水線 3 條， 按照 出口眉 茶精制級別標準與工藝流程， 改建和擴建清潔化精制廠房 ,包括分選、風選、剪切、平篩、抖篩、機揀等車間 6000 平方米。 建成 1 個茶葉質量安全檢測中心 ，建立外銷綠茶品質和質量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術服務。特別是 **省 農科院茶葉研究所與公司合作，已把本公司作為該所的科研成果推廣與轉化基地。投資估算中涉及到的技術數據由有關技術專 家提供。 %估算。 新建 原料 及成品 倉庫 6000 平方米，投資估算 300 萬元 ；改造 3000 平方米，投資 90萬元。 設備投資及構成 本項目按照年產 8000 噸 **牌 綠茶 生產 要求 購置設備， 初、精制 加工設備 558 臺套， 投資 萬元，檢測設備 11 臺（ 套 ）投資 萬元， 茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設備 120臺（套），投資 157 萬元，總投資 萬元。 本項目流動資金采取分類估算，按照生產占用的周轉資金不同類別分別進行估算，其估算依據各種產品原料材料、燃料動力消耗，按均衡生產估算。 企業(yè)自籌能力分析 項目建設單位 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司是 **省 農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，下屬黃山出口基地加工一分廠、車田精制加工二分廠、梅田精制加工三分廠、 **牌 茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有 **市 **牌 茶業(yè)合作社。主要用于 清潔化加工基地建設 茶園的基礎設施改造、茶園的低改及良種推廣，毛茶的初 、精 制加工設施等。 銀行貸款主要作為流動資金，用于茶農的毛茶原料收購，屬于短期貸款，按與銀行協(xié)議按期歸還。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 項目建成后，年 新增 生產能力達 8000 噸以上，根據市場分析和本公司產品出廠價格估算，出口綠茶單價約為 15 元 /公斤， 新增 銷售收入 120xx 萬元，其中試產期銷售收入 1800萬元。項目輔助性生產成本為 萬元。在總成本估算中年均固定成本 萬元，變動成本年均 萬元。 在計算成本中，無形資產土地使用權 210 萬元，分 35 年攤銷，每年分攤 6 萬元，遞延資產 90萬元，分 5年攤銷，每年分攤 18萬元。 100% =% （含流動資金）利稅率： （ +）247。 100% =% ： 247。 100% =% 動態(tài)分析：詳見附表 7《投資項目現金流量表〈全部投資〉》 =現金流入量現值247。 ：采用內插法計算。 i. 投資回收期 由于每年的現金凈流量相差較大，其回收期按每年年末累計現金凈流量進行計算。 5%～ 177。項目完成后，對土地覆蓋率大大提高，可以根除基地內水土流失現象。 對加工區(qū)廢棄物處理。企業(yè)牽頭成立農民合作社經濟形式，在原料收購、加工、銷售環(huán)節(jié)能與龍頭企業(yè)建設更緊密的利益連接機制。 農業(yè)生產市場化、組織化程度的提高情況 可以促進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，茶農有組織地參與市場經濟。實施清潔化生產，可以對國際茶葉市場不斷提高的衛(wèi)生指標作好準備，確保茶農生產的茶葉能順利進入國際市場。 第十一章 項目組織 與管理 組織機構與職能劃分 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司是按現代企業(yè)管理制度建立的規(guī)范企業(yè)。 基地建設部 負責茶園及其他農副產品原料基地建設，對農民進行生產指導，并提供技術服務等。 搞好設備安全運作，完善各種技術檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術保密工作。 搞好車間生產成本、公司生產經營成本核算，及時做出分析，為總經理生產經營管理提供可靠依據。 負責經營決策方案的制訂、完善。 負責公司質量管理體系的各種原始記錄歸檔保存工作。 經營管理措施 為保證正常的生產和工作秩序，執(zhí)照現代企業(yè)管理科學化的要求，制定科學的管理制度，實行崗位目標責任制，定崗、定人、定任務。 企業(yè)員工由公司生產部、研發(fā)部組織上崗培訓，員工培訓合格后才能上崗。該項目符合國家《清潔化生產法》和省“ 861”行動計劃中關于建設優(yōu)質安全農產品生產基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，針對我公司外銷綠茶生產中存在問題和技術需求，開展外銷綠茶清潔化生產過程控制技術的建設，有著提高企業(yè)的國際市場競爭力和對茶區(qū)示