【正文】 責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資產(chǎn)登記管理。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 對(duì)加工生產(chǎn)人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)及安全管理技術(shù)培訓(xùn)，制定有效的操作規(guī)程，并對(duì) 設(shè)備危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行防護(hù)，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。 技術(shù)培訓(xùn) 每年茶季開始前，采用合作社組織，開設(shè)培訓(xùn)班，由有 機(jī)茶、無公害茶認(rèn)證機(jī)構(gòu)的專家對(duì)項(xiàng)目區(qū)的茶園基地茶農(nóng)進(jìn)行種植技術(shù)培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)文書檔案的起草、發(fā)布、整理歸檔。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審核、編報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針，協(xié)調(diào)各種關(guān)系，授權(quán)有技 術(shù)資質(zhì)人員領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系組織實(shí)施。因此項(xiàng)目的實(shí)施將直接影響農(nóng)戶的收入。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，可以加強(qiáng)茶農(nóng)與龍頭企業(yè)的關(guān)聯(lián)程度，貼近市場。 ` 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的茶園基地清潔化改造期，由于土地地面耕作，可能會(huì)有水土流失現(xiàn)象發(fā)生，在土建期間，會(huì)產(chǎn)生噪聲和粉塵。 4% =24% +% =% 所得稅后、前內(nèi)部收益率均高于期望值 12%，投資回報(bào)率是較高的，表明財(cái)務(wù)上項(xiàng)目是可行的。 120xx179。（ 2780+1000）179。 8. 本項(xiàng)目年均總成本為 萬元，年均經(jīng)營成本為 萬元。流動(dòng)資金貸款利率按 7%計(jì)算。 資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)期 2年，固定資產(chǎn)總投資在 2年的建設(shè)期中分年度按 60%、 40%的比例投放。 以上詳見附表 1《固定資產(chǎn)投資估算表》 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年 （包括試產(chǎn)期） ，第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力達(dá) 100%。 新建評(píng)審檢測中心 500 平方米， 投資 萬元。 本報(bào)告按照國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第二版）》中的詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。新建原料倉庫 3000 平方米，改 擴(kuò)建成品 倉庫 3000 平方米 。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目清潔化加工基地建設(shè)均嚴(yán)格按照中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其技術(shù)達(dá)到國際同行業(yè)先進(jìn)水平，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要有： 國家標(biāo)準(zhǔn)《綠茶》 GB/T 14445693 國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：生產(chǎn)》 GB/T 國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：加工》 GB/T 國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：標(biāo)識(shí)與銷售》 GB/T 國家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品：管理體系》 GB/T 國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品 產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 NY/T39120xx 國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品 農(nóng)藥使用準(zhǔn)則》 NY/T39320xx 國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品 肥料使用準(zhǔn)則》 NY/T39420xx 國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》 NY/T501820xx 國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品 茶葉加工技術(shù)規(guī)程》 NY/T501920xx 國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品 茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》 NY/T502020xx 國家農(nóng)業(yè)行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無公害食品 茶葉》 NY/T524420xx 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 優(yōu)質(zhì)高效、清潔化出口茶葉種植基地建設(shè) ① 按照清潔化茶園改造技術(shù)要求 ,對(duì)基地茶園 分類按照 無公害茶、綠色 食品 茶和有機(jī)茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，針對(duì)低產(chǎn)低效茶園，重點(diǎn)實(shí)施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在 2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園 6萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá) 60%以上。 外銷綠茶清潔化加工技術(shù)方案 為控制茶葉在制過程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) **市 **牌 有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司經(jīng)過長期經(jīng)營，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的客戶對(duì)象、市場網(wǎng)絡(luò)、銷售人員隊(duì)伍，是中國茶葉進(jìn)出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進(jìn)出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴，業(yè)務(wù)遍及歐、美、亞等國家和地區(qū)。 銷售策略和營銷模式 銷售策略 根據(jù)國際市場銷售的情況，企業(yè)采取以下銷售策略： ①研究進(jìn)口國的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等形勢，認(rèn)真作好市場調(diào)查研究工作，為產(chǎn)品進(jìn)入市場作好營銷策劃工作； ②以公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與銷售商合作，取得良好信譽(yù)，建立完善的售后服務(wù)體系，擴(kuò)大企業(yè)市場的知名度。因自然環(huán)境優(yōu)異、加工技術(shù)精湛，規(guī)格、內(nèi)質(zhì)優(yōu)于其他產(chǎn)地產(chǎn)品。這為項(xiàng)目的實(shí)施提供了很大的市場空間。 企業(yè) 20xx 年總資產(chǎn) 9453 萬元，其中：固定資產(chǎn)總額 6482 萬元，總負(fù)債 4683 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 20xx 年公司全年收購茶葉 7480 噸，累計(jì)投入資金 9600萬元，銷售茶葉 7000 噸，銷售收入達(dá) 11516 萬元，其中自營出口茶葉 1000 噸，創(chuàng)匯 235萬美元，創(chuàng)利 稅 1160 萬元，全部退稅款已退到位，資金回籠率達(dá) 98%。經(jīng)營范圍 ：茶葉、土特產(chǎn)收購、加 工、銷售，綠茶、紅茶及特種茶出口等。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 **縣 交通便利，通訊快捷。全所現(xiàn)有在職科技人 員 32 人（高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 11人，中級(jí) 16人，初級(jí) 5 人）。 20xx 年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所中農(nóng)有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場（ IMO）的國內(nèi)、國外認(rèn)證有機(jī)茶生產(chǎn)基地面積 萬畝，是全國最大的有機(jī)茶生產(chǎn)基地縣。 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 黨中央國務(wù)院高度重視三農(nóng)問題，確定建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村為目標(biāo)，明確了堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，使我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平有較大的提 高，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)有一個(gè)大的發(fā)展。 促進(jìn)茶葉種植業(yè)的發(fā)展 **縣 茶樹最適宜生產(chǎn)地區(qū)，近幾年隨著龍頭企業(yè) +合作社 +基地產(chǎn)業(yè)化的模式發(fā)展，在一定程度上調(diào)動(dòng)茶農(nóng)的種茶積極性，茶農(nóng)紛紛退耕種茶，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的良種清潔化茶園，促進(jìn) **縣 茶業(yè)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 土質(zhì)以山地黃壤、黃棕壤和紅壤為主，松軟肥沃，富含有機(jī)質(zhì)和多種礦元素。 **縣 是優(yōu)越的林茶生產(chǎn)區(qū)域，被稱為中國綠茶的“金三角”。這里氣候溫和，四季分明、雨量充沛、空氣濕潤。 24180。開展茶園清潔化生產(chǎn)，一方面，通過老茶園改造、生物隔離帶建設(shè)，增加植被覆蓋率，促進(jìn)了生態(tài)建設(shè)。而我國出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的 80％以上份額。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 1．實(shí)施出口茶葉清潔化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是增強(qiáng)國際市場競爭力的需要 由于受傳統(tǒng)茶葉生產(chǎn)、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠 就有 萬家，平均每個(gè)茶廠年加工茶葉僅 10t。全縣茶園面積 萬畝，茶葉初制加工廠 1800 家，精制加工企業(yè) 35家。 **市 **縣 是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶大縣，是我國出口綠茶 眉茶的主要產(chǎn)區(qū)。 建議： 在這一個(gè)生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術(shù)力量雄厚，而資金不足，產(chǎn)業(yè)分散的重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，只有通過政 府財(cái)政投資參股支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產(chǎn)業(yè)化、清潔化 外銷綠茶 生產(chǎn)基地，對(duì)加快 外銷綠茶 清潔化生產(chǎn)的全面發(fā)展，從而做大茶產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)茶農(nóng)致富，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村是切實(shí)可行的。先進(jìn)的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售 隊(duì)伍，加上財(cái)政部門的大力扶持，各級(jí)政府的支持，為項(xiàng)目實(shí)施提供了保障。項(xiàng)目流動(dòng)資金向銀行貸款 1000萬元。 ⑤ 按照出口食品衛(wèi)生注冊(cè)要求，新建出口小包裝車間 1000平方米，建成自動(dòng)小 包裝 流水線 2 條，年加工各類 小包裝 3000 噸。②新建 外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠 10 座 ，每座 初制廠 年加工能力達(dá) 到 100 噸。 ⑤ 建成茶葉質(zhì)量 安全 檢測中心一 座，建立外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術(shù)服務(wù)。⑧ 建成 1 個(gè)茶葉質(zhì)量 安全 檢測中心 500平方米 ，購置分析儀器設(shè)備 11臺(tái)（套） 。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng) 1 萬多戶 5 萬多茶農(nóng)，人均增收 300 元， 建成 6萬畝的 標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化 茶園 示范 基地 ， 直接增加就業(yè) 1000 人。 論證結(jié)論 **市 **縣 是我國茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于 **縣 茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科 技創(chuàng)新和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。因此我們申請(qǐng)國家財(cái)政投資參股 支持 企業(yè)經(jīng)營，共同建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn) 外銷綠茶清潔化生產(chǎn)基地 、 清潔化初制加工廠和清潔化精制加工廠 ，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)于發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，服務(wù)茶農(nóng)，開拓國際市場，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，為茶農(nóng)增收，農(nóng)業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。茶葉作為 **市 農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)作物和農(nóng)民重要經(jīng)濟(jì)收入，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。公司年加工銷售茶葉 8000噸，并進(jìn)入全省出口創(chuàng)匯 50 強(qiáng)。 2．實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源合理開發(fā)，解決農(nóng)業(yè)增效、茶農(nóng)增收的需要 **縣 是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“ 屯綠”主產(chǎn)地。面 對(duì)這一問題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產(chǎn)基地，形成利益共同體，利用龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金優(yōu)勢帶動(dòng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，取得了明顯的成效。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 **縣 位于東經(jīng) 117176。處于 **省 最南端，與浙、贛兩省交 界；處于黃山、千島湖的華東旅游網(wǎng)中心地帶，總面積 2151 平方公里，總?cè)丝?8 萬，域內(nèi)山環(huán)水繞，形成了中山、低山、丘陵、溪洲、盆地的地貌特征。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。全縣現(xiàn)有茶園面積 萬畝。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 全縣面積土地面積 2151 平方公里，耕地面積 公頃，茶園 公頃，林地面積 公頃；農(nóng)村人口 萬人；，全縣國民生產(chǎn)總值 億元，財(cái)政收入 億元；農(nóng)業(yè)以茶、林、糧、油、畜牧為五大產(chǎn)業(yè)。 促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展 全縣茶業(yè)企業(yè)，依靠科技進(jìn)步，以市場為導(dǎo)向，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，建立具有發(fā)展前景和市場前景的清潔化茶葉生產(chǎn)基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸。 **市 “ 443”行動(dòng)計(jì)劃，也明確生態(tài)建市，大力發(fā)展無公害茶、有機(jī)茶，推廣清潔化茶葉生產(chǎn)。 市場優(yōu)勢 經(jīng)過多年市場開拓，公司與進(jìn)口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業(yè)務(wù)關(guān)系，同時(shí)公司也是國內(nèi)主要茶葉外貿(mào)公司的出口茶葉貨源供應(yīng)商，建立的長期業(yè)務(wù)合作單位 有 中國茶葉進(jìn)出口總公司、安徽茶葉進(jìn)出口公司、上海茶葉進(jìn)出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進(jìn) 出口公司、江西茶葉進(jìn)出口公司等。研究內(nèi)容涵蓋茶葉產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)，圍繞茶葉無公害高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術(shù)研究；進(jìn)行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術(shù)研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測報(bào)技 術(shù)、綜合防治、新農(nóng)藥效果及安全使用等研究。黃山作為國際旅游城市，省電網(wǎng)確保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能源供應(yīng)。企業(yè)實(shí)行董事 會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采取自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的民營化管理經(jīng)營模式。并在 **縣 成立了以公司為依托的公司加農(nóng)戶形式的 **市 **牌 茶業(yè)合作社。 企業(yè)資金結(jié)算無不良記錄，結(jié)算信譽(yù)良好，執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，近兩年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，不斷的擴(kuò)張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。 **縣 又是全國有機(jī)茶葉標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范縣，擁有良 好的生態(tài)環(huán)境，是有機(jī)茶葉和低農(nóng)藥殘留量茶葉的重要生產(chǎn)區(qū)。以有機(jī)茶、低農(nóng)藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標(biāo)嚴(yán)格的歐盟等市場。 ④積極主動(dòng)宣傳 **牌 眉茶的優(yōu)良品質(zhì)，采取品牌戰(zhàn)略，提高“ **牌 ”、“ **牌 山”、“天都峰”商標(biāo)國際市場知名度。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)以生產(chǎn)清潔化 外銷 綠茶 — 眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術(shù)，建成 6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達(dá) 100 噸的茶葉清潔化初制加工廠 10 座；新 建 4 條 清潔化精制 流水線， 改建 3 條 清潔化精制 流水線 ， 累計(jì) 年加工出口精制綠茶 達(dá)到 萬 噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，建成出 口綠茶 自動(dòng)小包裝 流水線 2 條，年加工各類 綠茶 小包裝 3000 噸；組建 1個(gè)茶 葉質(zhì)量 安全 檢測中心，建立并完善外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系。原料葉經(jīng)過鮮葉分級(jí)機(jī)處理，達(dá)到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實(shí)現(xiàn)原料葉價(jià)值最大化，采用 80型滾筒連續(xù)殺青機(jī)殺青，65 型杰克遜揉捻機(jī)做形，使用解塊篩分機(jī)分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)， 20 型自動(dòng)鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)初干燥二青葉， 110 型滾筒炒干機(jī)炒三青、炒足干，以達(dá)到外銷綠茶初制品的質(zhì)量要求。 出口 綠 茶清潔化初制茶廠建設(shè) 按照國家出口茶葉廠、庫注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 , 新建 10座 出口眉 茶清潔化初制加工廠，每個(gè)初制茶廠生產(chǎn)車間 500 平方米，毛茶倉庫 300 平方米，按照 出口眉 茶級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程，分別組建 2條流水線，年加工能力達(dá) 100 噸毛茶。 設(shè)備 本項(xiàng)目建設(shè)共需購置茶葉加工設(shè)備、檢測儀器 689 臺(tái)套 ，具體設(shè)備分類購置如下： 表 1 清潔化綠茶初制主要設(shè)備明細(xì)表 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 臺(tái) (套 )數(shù) 單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 備注 鮮葉貯青機(jī) 6CCT90 20 鮮葉篩分