【正文】 責企業(yè)基礎設施建設、資產登記管理。 勞動保護與安全衛(wèi)生 對加工生產人員進行崗前技術培訓及安全管理技術培訓，制定有效的操作規(guī)程，并對 設備危險點進行防護，確保操作人員及儀器設備安全。 技術培訓 每年茶季開始前，采用合作社組織，開設培訓班，由有 機茶、無公害茶認證機構的專家對項目區(qū)的茶園基地茶農進行種植技術培訓。 負責文書檔案的起草、發(fā)布、整理歸檔。 財務部 負責公司財務、統(tǒng)計、審核、編報有關財務、統(tǒng)計報表。 負責建立健全企業(yè)質量管理體系，確定質量方針，協(xié)調各種關系，授權有技 術資質人員領導質量管理體系組織實施。因此項目的實施將直接影響農戶的收入。 產、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結情況 通過農業(yè)產業(yè)化經營模式，可以加強茶農與龍頭企業(yè)的關聯(lián)程度，貼近市場。 ` 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目的茶園基地清潔化改造期，由于土地地面耕作，可能會有水土流失現(xiàn)象發(fā)生，在土建期間，會產生噪聲和粉塵。 4% =24% +% =% 所得稅后、前內部收益率均高于期望值 12%，投資回報率是較高的，表明財務上項目是可行的。 120xx179。（ 2780+1000）179。 8. 本項目年均總成本為 萬元，年均經營成本為 萬元。流動資金貸款利率按 7%計算。 資金使用和管理 項目建設期 2年，固定資產總投資在 2年的建設期中分年度按 60%、 40%的比例投放。 以上詳見附表 1《固定資產投資估算表》 流動資金 本項目建設期為 2 年 （包括試產期） ，第三年為投產期生產能力達 100%。 新建評審檢測中心 500 平方米， 投資 萬元。 本報告按照國家計委和建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法和參數(shù)（第二版）》中的詳細估算法進行投資估算。新建原料倉庫 3000 平方米，改 擴建成品 倉庫 3000 平方米 。 項目建設標準和具體建設內容 建設標準 本項目清潔化加工基地建設均嚴格按照中華人民共和國國家標準執(zhí)行，其技術達到國際同行業(yè)先進水平，執(zhí)行標準主要有： 國家標準《綠茶》 GB/T 14445693 國家標準《有機產品：生產》 GB/T 國家標準《有機產品：加工》 GB/T 國家標準《有機產品：標識與銷售》 GB/T 國家標準《有機產品：管理體系》 GB/T 國家農業(yè)行業(yè)標準《綠色食品 產地環(huán)境質量標準》 NY/T39120xx 國家農業(yè)行業(yè)標準《綠色食品 農藥使用準則》 NY/T39320xx 國家農業(yè)行業(yè)標準《綠色食品 肥料使用準則》 NY/T39420xx 國家農業(yè)行業(yè)標準《無公害食品 茶葉生產技術規(guī)程》 NY/T501820xx 國家農業(yè)行業(yè)標準《無公害食品 茶葉加工技術規(guī)程》 NY/T501920xx 國家農業(yè)行業(yè)標準《無公害食品 茶葉產地環(huán)境條件》 NY/T502020xx 國家農業(yè)行 業(yè)標準《無公害食品 茶葉》 NY/T524420xx 具體建設內容 土建 優(yōu)質高效、清潔化出口茶葉種植基地建設 ① 按照清潔化茶園改造技術要求 ,對基地茶園 分類按照 無公害茶、綠色 食品 茶和有機茶的茶園管理技術規(guī)程進行改造，針對低產低效茶園，重點實施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在 2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園 6萬畝，推廣無性系良種種植率達 60%以上。 外銷綠茶清潔化加工技術方案 為控制茶葉在制過程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。 銷售隊伍和銷售網絡建設 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司經過長期經營，已經形成了穩(wěn)定的客戶對象、市場網絡、銷售人員隊伍，是中國茶葉進出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿易伙伴，業(yè)務遍及歐、美、亞等國家和地區(qū)。 銷售策略和營銷模式 銷售策略 根據(jù)國際市場銷售的情況，企業(yè)采取以下銷售策略： ①研究進口國的政治、經濟、社會等形勢，認真作好市場調查研究工作，為產品進入市場作好營銷策劃工作； ②以公司現(xiàn)有的銷售網絡，加強與銷售商合作，取得良好信譽，建立完善的售后服務體系，擴大企業(yè)市場的知名度。因自然環(huán)境優(yōu)異、加工技術精湛，規(guī)格、內質優(yōu)于其他產地產品。這為項目的實施提供了很大的市場空間。 企業(yè) 20xx 年總資產 9453 萬元，其中：固定資產總額 6482 萬元，總負債 4683 萬元，資產負債率 %。 20xx 年公司全年收購茶葉 7480 噸，累計投入資金 9600萬元，銷售茶葉 7000 噸，銷售收入達 11516 萬元，其中自營出口茶葉 1000 噸，創(chuàng)匯 235萬美元，創(chuàng)利 稅 1160 萬元，全部退稅款已退到位，資金回籠率達 98%。經營范圍 ：茶葉、土特產收購、加 工、銷售，綠茶、紅茶及特種茶出口等。 基礎設施條件 **縣 交通便利，通訊快捷。全所現(xiàn)有在職科技人 員 32 人（高級專業(yè)技術人員 11人，中級 16人，初級 5 人）。 20xx 年以來全縣經中國農科院茶葉研究所中農有機茶中心和瑞士生態(tài)市場（ IMO）的國內、國外認證有機茶生產基地面積 萬畝，是全國最大的有機茶生產基地縣。 項目實施的有利條件 政策環(huán)境 黨中央國務院高度重視三農問題，確定建設社會主義新農村為目標，明確了堅持以市場為導向，立足現(xiàn)有農產品加工能力的改組、改造，加快農產品加工、保鮮、儲運技術和設備的引進、開發(fā)，加強對農產品加工龍頭企業(yè)的扶持，使我國農產品加工水平有較大的提 高，農產品加工業(yè)有一個大的發(fā)展。 促進茶葉種植業(yè)的發(fā)展 **縣 茶樹最適宜生產地區(qū)，近幾年隨著龍頭企業(yè) +合作社 +基地產業(yè)化的模式發(fā)展，在一定程度上調動茶農的種茶積極性，茶農紛紛退耕種茶，建設高標準的良種清潔化茶園，促進 **縣 茶業(yè)和農業(yè)結構的調整。 土質以山地黃壤、黃棕壤和紅壤為主，松軟肥沃，富含有機質和多種礦元素。 **縣 是優(yōu)越的林茶生產區(qū)域，被稱為中國綠茶的“金三角”。這里氣候溫和，四季分明、雨量充沛、空氣濕潤。 24180。開展茶園清潔化生產，一方面，通過老茶園改造、生物隔離帶建設，增加植被覆蓋率，促進了生態(tài)建設。而我國出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的 80％以上份額。 項目建設的必要性及目的意義 1．實施出口茶葉清潔化、產業(yè)化生產，是增強國際市場競爭力的需要 由于受傳統(tǒng)茶葉生產、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠 就有 萬家，平均每個茶廠年加工茶葉僅 10t。全縣茶園面積 萬畝，茶葉初制加工廠 1800 家，精制加工企業(yè) 35家。 **市 **縣 是我國重點產茶大縣，是我國出口綠茶 眉茶的主要產區(qū)。 建議： 在這一個生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術力量雄厚，而資金不足，產業(yè)分散的重點產茶區(qū)，只有通過政 府財政投資參股支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產業(yè)化、清潔化 外銷綠茶 生產基地，對加快 外銷綠茶 清潔化生產的全面發(fā)展，從而做大茶產業(yè)，發(fā)展農村經濟，帶動茶農致富，建設社會主義新農村是切實可行的。先進的制茶技術，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售 隊伍，加上財政部門的大力扶持，各級政府的支持，為項目實施提供了保障。項目流動資金向銀行貸款 1000萬元。 ⑤ 按照出口食品衛(wèi)生注冊要求，新建出口小包裝車間 1000平方米，建成自動小 包裝 流水線 2 條，年加工各類 小包裝 3000 噸。②新建 外銷綠茶清潔化、標準化茶葉初制加工廠 10 座 ，每座 初制廠 年加工能力達 到 100 噸。 ⑤ 建成茶葉質量 安全 檢測中心一 座，建立外銷綠茶品質和質量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術服務。⑧ 建成 1 個茶葉質量 安全 檢測中心 500平方米 ，購置分析儀器設備 11臺（套） 。項目的實施可帶動 1 萬多戶 5 萬多茶農，人均增收 300 元， 建成 6萬畝的 標準化、清潔化 茶園 示范 基地 ， 直接增加就業(yè) 1000 人。 論證結論 **市 **縣 是我國茶葉重點產區(qū)，項目的建設不僅有利于 **縣 茶產業(yè)健康發(fā)展、茶農增收和有利于農村經濟穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科 技創(chuàng)新和促進社會主義新農村建設。因此我們申請國家財政投資參股 支持 企業(yè)經營，共同建設高標準 外銷綠茶清潔化生產基地 、 清潔化初制加工廠和清潔化精制加工廠 ，推廣生態(tài)農業(yè)生產技術，對于發(fā)揮示范帶動作用，服務茶農，開拓國際市場，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經濟，為茶農增收，農業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的現(xiàn)實意義。茶葉作為 **市 農村主要經濟作物和農民重要經濟收入，茶葉產業(yè)的發(fā)展，對促進農業(yè)增效、農民增收和農村經濟的快速發(fā)展起著至關重要的作用。公司年加工銷售茶葉 8000噸，并進入全省出口創(chuàng)匯 50 強。 2．實施茶葉清潔化生產是實現(xiàn)農業(yè)資源合理開發(fā)，解決農業(yè)增效、茶農增收的需要 **縣 是我國重點產茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“ 屯綠”主產地。面 對這一問題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產基地，形成利益共同體，利用龍頭企業(yè)的技術、資金優(yōu)勢帶動茶業(yè)經濟的發(fā)展，取得了明顯的成效。 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 **縣 位于東經 117176。處于 **省 最南端，與浙、贛兩省交 界；處于黃山、千島湖的華東旅游網中心地帶，總面積 2151 平方公里，總人口28 萬，域內山環(huán)水繞，形成了中山、低山、丘陵、溪洲、盆地的地貌特征。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。全縣現(xiàn)有茶園面積 萬畝。 社會經濟狀況 全縣面積土地面積 2151 平方公里，耕地面積 公頃，茶園 公頃，林地面積 公頃；農村人口 萬人；，全縣國民生產總值 億元，財政收入 億元；農業(yè)以茶、林、糧、油、畜牧為五大產業(yè)。 促進主導產業(yè)的形成和發(fā)展 全縣茶業(yè)企業(yè)，依靠科技進步，以市場為導向，發(fā)展生態(tài)農業(yè)，建立具有發(fā)展前景和市場前景的清潔化茶葉生產基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸。 **市 “ 443”行動計劃，也明確生態(tài)建市，大力發(fā)展無公害茶、有機茶，推廣清潔化茶葉生產。 市場優(yōu)勢 經過多年市場開拓，公司與進口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業(yè)務關系，同時公司也是國內主要茶葉外貿公司的出口茶葉貨源供應商，建立的長期業(yè)務合作單位 有 中國茶葉進出口總公司、安徽茶葉進出口公司、上海茶葉進出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進 出口公司、江西茶葉進出口公司等。研究內容涵蓋茶葉產前、產中、產后諸環(huán)節(jié)，圍繞茶葉無公害高產優(yōu)質高效栽培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術研究；進行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測報技 術、綜合防治、新農藥效果及安全使用等研究。黃山作為國際旅游城市，省電網確保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能源供應。企業(yè)實行董事 會 領導下的總經理負責制，采取自主經營，獨立核算，自負盈虧的民營化管理經營模式。并在 **縣 成立了以公司為依托的公司加農戶形式的 **市 **牌 茶業(yè)合作社。 企業(yè)資金結算無不良記錄，結算信譽良好，執(zhí)行結算紀律，近兩年來公司生產經營情況良好，不斷的擴張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。 **縣 又是全國有機茶葉標準生產示范縣，擁有良 好的生態(tài)環(huán)境，是有機茶葉和低農藥殘留量茶葉的重要生產區(qū)。以有機茶、低農藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標嚴格的歐盟等市場。 ④積極主動宣傳 **牌 眉茶的優(yōu)良品質，采取品牌戰(zhàn)略，提高“ **牌 ”、“ **牌 山”、“天都峰”商標國際市場知名度。 第六章 項目建設方案 建設任務和規(guī)模 本項目建設以生產清潔化 外銷 綠茶 — 眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術，建成 6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達 100 噸的茶葉清潔化初制加工廠 10 座；新 建 4 條 清潔化精制 流水線， 改建 3 條 清潔化精制 流水線 ， 累計 年加工出口精制綠茶 達到 萬 噸，并且全部產品都達到質量及衛(wèi)生標準，建成出 口綠茶 自動小包裝 流水線 2 條，年加工各類 綠茶 小包裝 3000 噸；組建 1個茶 葉質量 安全 檢測中心，建立并完善外銷綠茶品質和質量安全監(jiān)控體系。原料葉經過鮮葉分級機處理，達到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實現(xiàn)原料葉價值最大化，采用 80型滾筒連續(xù)殺青機殺青，65 型杰克遜揉捻機做形，使用解塊篩分機分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)， 20 型自動鏈板熱風烘干機初干燥二青葉， 110 型滾筒炒干機炒三青、炒足干，以達到外銷綠茶初制品的質量要求。 出口 綠 茶清潔化初制茶廠建設 按照國家出口茶葉廠、庫注冊衛(wèi)生標準要求 , 新建 10座 出口眉 茶清潔化初制加工廠，每個初制茶廠生產車間 500 平方米，毛茶倉庫 300 平方米，按照 出口眉 茶級別標準與工藝流程，分別組建 2條流水線，年加工能力達 100 噸毛茶。 設備 本項目建設共需購置茶葉加工設備、檢測儀器 689 臺套 ，具體設備分類購置如下： 表 1 清潔化綠茶初制主要設備明細表 設備名稱 型號規(guī)格 臺 (套 )數(shù) 單價（萬元） 金額（萬元） 備注 鮮葉貯青機 6CCT90 20 鮮葉篩分