【正文】 經(jīng)營(yíng)管理措施 為保證正常的生產(chǎn)和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學(xué)化的要求，制定科學(xué)的管理制度，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制，定崗、定人、定任務(wù)。 搞好設(shè)備安全運(yùn)作，完善各種技術(shù)檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術(shù)保密工作。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況 可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，茶農(nóng)有組織地參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。 5%～ 177。 100% =% ： 247。項(xiàng)目輔助性生產(chǎn)成本為 萬(wàn)元。 企業(yè)自籌能力分析 項(xiàng)目建設(shè)單位 **市 **牌 有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司是 **省 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，下屬黃山出口基地加工一分廠、車(chē)田精制加工二分廠、梅田精制加工三分廠、 **牌 茶葉專(zhuān)業(yè)超市及牽頭參股有 **市 **牌 茶業(yè)合作社。 %估算。 出口綠 茶清潔化精制茶廠建設(shè) 按照國(guó)家出口廠、庫(kù)注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 ,新建 眉茶精制加工流水線 4 條，擴(kuò)建精制加工流水線 3 條， 按照 出口眉 茶精制級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程， 改建和擴(kuò)建清潔化精制廠房 ,包括分選、風(fēng)選、剪切、平篩、抖篩、機(jī)揀等車(chē)間 6000 平方米。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 外銷(xiāo)綠茶 — 眉茶清潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個(gè)創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過(guò)運(yùn)用清潔化茶園種植技術(shù)、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、 有害 微生物及非茶類(lèi)夾雜物等潛在危害，實(shí)現(xiàn)外銷(xiāo)綠茶生產(chǎn)全程清潔化，確保外銷(xiāo)綠茶的質(zhì)量安全。 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn) 外銷(xiāo)綠茶 特 珍特級(jí)（ 41022） 3000噸、特珍一級(jí)（ 9371） 6000 噸、珍眉一級(jí)（ 9370） 3000 噸、珍眉二級(jí)（ 9369） 20xx噸、珍眉三級(jí)（ 9368） 1000 噸。公司 20xx 年至 20xx 年連續(xù)三年被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 **省 分行授予“ AA 級(jí)信用企業(yè)”。建立起與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)管理體制。 1978 年以來(lái)，全所取得各類(lèi)獲獎(jiǎng)成果 46 項(xiàng)，這些成果可為該項(xiàng)研究提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。 資源優(yōu)勢(shì) **縣 是“ 屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現(xiàn)有茶園面積 ，獨(dú)特的優(yōu)異氣候環(huán)境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類(lèi)物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定 **縣 茶葉獨(dú)特優(yōu)良的品質(zhì)。農(nóng)民人均收入 3170 元?！?10℃的年積溫 ℃，有效積溫 ℃，初終間隔日數(shù) 235 天； 10— 20℃年積溫 4258℃，初終間隔日數(shù) 184天。118176。項(xiàng)目的實(shí)施將充分利用現(xiàn)有茶葉資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，促進(jìn)茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn) **縣 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。近年來(lái) **縣 委、縣政府高度重視發(fā)展 茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，始終堅(jiān)持把茶葉作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，緊緊圍繞這個(gè)中心，實(shí)施生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機(jī)茶、無(wú)公害茶葉開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，并取得明顯成效。針對(duì) 外銷(xiāo)綠茶 生產(chǎn)中存在問(wèn)題和技術(shù)需求，開(kāi)展 外銷(xiāo)綠茶 清潔化生產(chǎn)過(guò)程控制技術(shù)的建設(shè)，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘”，有著提高農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)整個(gè)黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范輻射作用，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景，目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，符合國(guó) 家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)要求。 項(xiàng)目資金構(gòu)成： （ 1）固定資產(chǎn)投資： 中央財(cái)政投 資 : 1200 萬(wàn)元 省級(jí)財(cái)政投資 : 600萬(wàn)元 企業(yè)自籌： 980萬(wàn)元 （ 2）流動(dòng)資金投資： 銀行貸款： 1000 萬(wàn)元 資金籌措 在項(xiàng)目建設(shè)資金投資中，申請(qǐng)中央財(cái)政參股投入 1200萬(wàn)元，占項(xiàng)目建設(shè)資金 %；省財(cái)政配套投入?yún)⒐? 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %；企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %。第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱(chēng) 萬(wàn)噸 **綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè) 建設(shè)性質(zhì) 改擴(kuò)建 項(xiàng)目申報(bào)單位、法人代表及其股份制形式 項(xiàng)目申報(bào)單位： **省 **市 **牌 有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司 法人代表：王光熙 股份制形式：有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)： **省 **市 **縣 開(kāi)發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模： ① 按照清潔化生產(chǎn)要求，依據(jù)黃山茶區(qū)宜茶生態(tài)資源，分類(lèi)改造低產(chǎn)低效茶園，新建 良種 生態(tài) 茶園 ，最終 建成一批 優(yōu)質(zhì)高效、標(biāo) 準(zhǔn) 化 、清潔化 的 出口茶葉種植基地6萬(wàn)畝 ， 其中， 無(wú)公害茶園面積 3 萬(wàn)畝，綠色 食品 茶 園 面積 2萬(wàn)畝，有機(jī)茶 園 面積 1萬(wàn)畝 。省財(cái)政配套投入?yún)⒐少Y金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金 50%，企業(yè)自籌資金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金 %。 存在的問(wèn)題與建議 存在的問(wèn)題 ： 清潔化茶葉區(qū)域同全國(guó)大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹(shù)品種退化，以及千家萬(wàn)戶(hù)分散經(jīng)營(yíng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識(shí)淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。 **縣 被農(nóng)業(yè)部確定“全國(guó)無(wú)公害茶葉生產(chǎn)基地示范縣”、“全國(guó)有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣”、全國(guó)“三綠工程”茶葉示范縣。 3．實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是通過(guò)科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)整，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的需要 茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著人民生活水平的提高，茶葉消費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。 26180。無(wú)霜期 231 天。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián) 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 **縣 茶業(yè)通過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，已逐步形成 外銷(xiāo)綠茶 加工出口基地縣。九十年代以來(lái)，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開(kāi)發(fā)名優(yōu)茶，一批像 **牌 、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。 **省 農(nóng)科院茶葉研究所主持完成的“高效茶園建設(shè)的優(yōu)化栽培技術(shù)研究”、“良種生態(tài)茶園建設(shè)技術(shù)研究”、“茶園農(nóng)藥和重金屬污染的植物修復(fù)技術(shù)研究”、“出口創(chuàng)匯型特色茶葉加工技術(shù)引進(jìn)”、“ **牌特色茶葉產(chǎn)品精深加工及綜合利用技術(shù)研究”、“提高茶葉品質(zhì)的制茶新工藝技 術(shù)研究”、“茶葉質(zhì)量安全性檢測(cè)及相關(guān)技術(shù)研究”等課題研究，這些科研成果為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)優(yōu)化管理手段，推廣計(jì)算機(jī)輔助管 理。 第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 中國(guó)綠茶以獨(dú)特的優(yōu)良品質(zhì)和悠久的歷史，在國(guó)際綠茶市場(chǎng)占有不可替代的地位，我國(guó)每年綠茶出口量為 18～ 22 萬(wàn)噸，占世界綠茶交易量 80%以 上，主要銷(xiāo)售非洲、美國(guó)、歐盟、東南亞國(guó)家與地區(qū)。 項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)期銷(xiāo)售量目標(biāo)： 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年出口 **牌 綠茶 萬(wàn)噸， 年產(chǎn)值達(dá) 萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn) 新增 銷(xiāo)售收入 120xx萬(wàn)元，年均利潤(rùn) 萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元，創(chuàng)匯 800 萬(wàn)美元。 清潔化 外銷(xiāo)綠茶 生產(chǎn)技術(shù)路線示意圖 外銷(xiāo)綠茶清潔化茶園基地建設(shè)技術(shù)方案 茶葉清潔化初制加 工 茶園清潔高 效生產(chǎn)控制 茶葉清潔化 精制加工 茶葉清潔化 包裝貯藏 植物修復(fù)凈化技 術(shù) 病 蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào) 病蟲(chóng)害 生態(tài)控制 施肥與肥料污染控制 葉面塵污清除 技術(shù) 建立初加工流水線 過(guò)程品質(zhì)控制技術(shù)線 建立精加工流水線 過(guò)程品質(zhì)控制技術(shù) 建立自動(dòng)包裝流水線 包裝材料安全質(zhì)量控制 建立產(chǎn)品清潔貯藏庫(kù) 清潔化茶園基地建 設(shè)設(shè) ⑴ 推廣應(yīng)用生態(tài)保護(hù)技術(shù)：利用植物修復(fù)技術(shù)凈化茶園微環(huán)境，清除因茶園栽培管理中殘留的累積性潛在污染物，確保基地茶園土壤環(huán)境符合外銷(xiāo)茶生產(chǎn)環(huán)境。最終使 7 條流水線累計(jì) 年加工 無(wú)公害茶、綠色 食品 茶和有機(jī)茶 累計(jì) 達(dá)到 噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金、其他投資三部分構(gòu)成，經(jīng)測(cè)算，估算總投資3780 萬(wàn)元。企業(yè)資金雄厚， 20xx 年度企業(yè)未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元，20xx 年未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元，企業(yè)總資產(chǎn) 萬(wàn)元，因此本項(xiàng)目企業(yè)自籌能力是可以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的 萬(wàn)元的自籌需求。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 13元/公斤。 120xx179。 10%三項(xiàng)變化進(jìn)行了敏感性分析，詳見(jiàn)附表 8《敏 感性分析表》，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升 10%，產(chǎn)品價(jià)格下降 10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于 12%，說(shuō)明了項(xiàng)目投資具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。由龍頭企業(yè)牽頭成立茶農(nóng)專(zhuān)業(yè)合作社，實(shí)現(xiàn)有規(guī)模的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，建立組織化程度較高的茶農(nóng)組織，共同參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 負(fù)責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)、茶葉栽培及干毛茶制作技術(shù)培訓(xùn)及推廣。 項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格把握質(zhì)量和驗(yàn)收關(guān)，搞好監(jiān)督，確保項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按期完成。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，由 **市 **牌 有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營(yíng)，并全 面按照 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)文件的編制、審核、落實(shí)。 項(xiàng)目的建設(shè)，可輻射帶動(dòng)周邊茶葉產(chǎn)區(qū)的 1 萬(wàn)多戶(hù)茶農(nóng)， 5萬(wàn)多畝茶園基地，直接增加就業(yè) 200 余人。 敏感性分析 本項(xiàng)目對(duì)營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資 177。 2780179。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目主要材料為毛茶，根據(jù)市場(chǎng)情況和目前公司的采購(gòu)價(jià)格，每公斤毛茶按 元估算，高于目前公司收購(gòu)和市場(chǎng)價(jià) 元 /公斤；項(xiàng)目新增職工 300 人，管理人員按 萬(wàn)元 /年 .人，技術(shù)人員按 萬(wàn)元 /年 .人，車(chē)間制茶人員按 萬(wàn)元 /年 .人計(jì)算，工資及福利費(fèi) 萬(wàn)元 /年 .人。資金來(lái)源： 申請(qǐng)中央財(cái)政參股投資資金： 1200萬(wàn)元 占總投資 % 省級(jí)財(cái)政配套能力資金： 600 萬(wàn)元 占總投資 % 企業(yè)自籌： 980 萬(wàn)元 占總投資 % 流動(dòng)資金來(lái)源 本項(xiàng)目建成后年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元，第 3 年投產(chǎn)年生產(chǎn)負(fù)荷 100%需流動(dòng)資金1000 .00 萬(wàn)元。 ，按近期市場(chǎng)行情計(jì)價(jià)。累計(jì)建初制車(chē)間 5000 平方米，毛茶倉(cāng)庫(kù) 3000 平方米，毛茶初制清潔化流水線 20 條。 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 在 **縣 榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽(yáng)、萬(wàn)安、臨溪、蘭田、溪口等 10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立 6萬(wàn)畝清潔化出口茶葉種植基地； 在 6萬(wàn)畝清潔化出口茶葉種植基地內(nèi)建設(shè) 10座清潔化茶葉初制加工廠； 在 **縣 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè) 1 個(gè)清潔化精制加工廠， 新 建 4 條 清潔化精制 流水線， 2 條綠茶 自動(dòng)小包裝 流水線 。既能提高 外銷(xiāo)綠茶 的附加值，又能打開(kāi)可靠的有巨大 潛力 的銷(xiāo)售市場(chǎng)。詳見(jiàn) 20xx、20xx、 20xx 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。企業(yè)建立起產(chǎn)權(quán)明晰、職責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)按照股份有限責(zé)任公司企業(yè)運(yùn)行機(jī)制建立健全了各項(xiàng)管理制度，完善法人治理機(jī)制，建立健全企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，以人為本。在茶葉加工方面，以提高紅、綠茶傳統(tǒng)品質(zhì)風(fēng)格為核心，開(kāi)展制茶工藝、名優(yōu)茶創(chuàng)制與精深加工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、初精制廠設(shè)計(jì)及機(jī)具選型配套等項(xiàng)研究。把黃山打造成華東地區(qū)以茶葉為主導(dǎo)的綠色食品加工基地，把 **縣 打造成 外銷(xiāo)綠茶 加工出口基地縣。其中茶業(yè)為第一產(chǎn)業(yè)，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的 40%。主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)日平均氣溫≥ 0℃的年積溫 ℃。 39180。全縣 21 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均生產(chǎn)茶葉，茶葉收入占近 20 萬(wàn)茶農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入的 60％以上，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)是茶農(nóng)生活和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 茶葉是 **縣 的支柱產(chǎn)業(yè)，全縣 28 萬(wàn)人口有 20 萬(wàn)茶農(nóng)，收入 60%來(lái)自茶葉，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)牽動(dòng)全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該項(xiàng)目針對(duì)《 **省 優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》，符合國(guó)家《清潔化生產(chǎn)法》和省“ 861”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，也應(yīng)對(duì)了 **市 “ 443”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于打造華東綠色食品加工基地的要求。 項(xiàng)目推薦單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人） 項(xiàng)目推薦單位： **省 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)局 負(fù)責(zé)人：羅建國(guó) 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項(xiàng)目投資規(guī)模： 3780 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 2780 萬(wàn)元，全部流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。同時(shí)，該項(xiàng)目可直接帶動(dòng)黃山茶區(qū)近 80萬(wàn)畝茶園的無(wú)害化、清潔化生產(chǎn)。中 央和省財(cái)政投入?yún)⒐少Y金與企業(yè)自籌參股資金的比例為 1: : 。民營(yíng)企業(yè)發(fā)展期相對(duì)比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對(duì)于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。 截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會(huì)（合作社）為橋梁、基地農(nóng)戶(hù)為基礎(chǔ)的茶葉產(chǎn)業(yè)集群雛形。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去一個(gè)世紀(jì)，世界人口從 16億增加到 60億，人口增長(zhǎng) 倍，同期茶葉消費(fèi)則增加 倍 .據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，二十一世紀(jì)茶葉是所有飲料中最具競(jìng)爭(zhēng)力的，在未來(lái)五十年內(nèi)，世界范圍內(nèi)茶葉消費(fèi)年增長(zhǎng)率將在 5％以上，而綠茶近來(lái)被消費(fèi)者認(rèn)為是最佳飲料 ,被市場(chǎng)日益看好。北緯 29176。多年平均降水量 。年加工出口的 外銷(xiāo) 綠茶占全國(guó)綠茶