【正文】 1 第一章 總論 項目名稱 遼寧寶龍肉禽食品有限公司年屠宰加工 2500萬只肉雞擴建項目 項目提出的理由與過程 遼寧寶龍肉禽食品有限公司是一家以肉雞孵化、養(yǎng)殖及飼料加工為主的具有較完善肉雞產(chǎn)業(yè)化鏈條的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)和省扶貧龍頭企業(yè)，通過“公司 +基地（小區(qū)） +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化模式，已帶動當?shù)?2500 多戶家民通過肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)家致富。同時黑山縣又是遼寧省禽類養(yǎng)殖大縣，全縣及周邊存欄近5000 萬只肉雞，需要有一個龍頭企業(yè)提供肉雞加工服務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)化鏈條，在此情況下，建設(shè) 單位提出建設(shè)肉雞屠宰加工擴建項目，年宰殺肉雞由 300 萬只擴大到 2500萬只。 黑山縣是遼寧省重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，全縣畜牧業(yè)收入占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 30%以上，全縣及周邊現(xiàn)有肉雞 5000 萬只，肉雞類飼養(yǎng)量較大，迫切需要擴大，屠宰加工以保證肉雞飼養(yǎng)戶在龍頭企業(yè)帶動下，健康發(fā)展，因此，建設(shè)單位提出肉雞屠宰深加工擴建項目，以擴大產(chǎn)品銷售半徑，為黑山肉雞飼養(yǎng)戶帶來更大的效益，促進黑山肉雞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步完善。 項目提出符合《遼寧省 20xx20xx 年畜產(chǎn)品加工業(yè)建設(shè)項目及財政扶持資金管理辦法（試行）》文件精神，爭取國家資金扶 持。 擬建地點 本項目擬建于黑山縣鎮(zhèn)安鄉(xiāng)羊腸河村。廠區(qū)總占地面積 畝，廠區(qū)南側(cè)為 102 國道，東、西兩側(cè)是農(nóng)田，北側(cè)為水塘。廠區(qū)四周空氣清新，交通方便，適宜籌建禽類宰殺加工廠及物流配送。 建設(shè)規(guī)模與目標 2 加工：年屠宰加工肉雞 2500 萬只，年產(chǎn)鮮雞 50000 噸，雞副產(chǎn)品 5500噸，比原來能提高 ，原加工能力 300 萬只。 ：擴建廠房 3700 平方米，污水處理池 160 平方米的購置自動化流水屠宰生產(chǎn)設(shè)備 2套：速凍及衡溫設(shè)備、配送車輛及水電、環(huán)保設(shè)施等。 主要建設(shè)條件 黑山縣及周邊存欄 5000 萬只肉雞，為本項目肉雞加工提供可靠的原料保證。 另外，建設(shè)廠址地下水資源豐富，交通便利， 10KV 電源由鎮(zhèn)安鄉(xiāng) 變電站引來，供水、供電有保證。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項目總投資 5085萬元，其中建設(shè)投資 5085 萬元。 其中：土建 1235 萬元，設(shè)備購置 3392 萬元，利息 萬元，工程建設(shè)其它費用 230 萬元，預備費 萬元。 資金籌措：申請貸款 1800 萬元，建設(shè)單位自籌 3285 萬元。 項目效益 本項目實施后，可實現(xiàn)年均銷售收入 55000 萬元，年均利潤 ，總投資收益 %，投資利稅率 %，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %。 主要技術(shù)和經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單 位 年消耗數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬只 /年 2500 肉雞屠宰 2 肉雞加工產(chǎn)品方案 噸 /年 50000 鮮雞 噸 /年 5500 副產(chǎn)品 3 項目總投資 萬元 5085 建設(shè)投資 萬元 5085 流動資金 萬元 4 投資指標 3 百元銷售收入占 用建設(shè)投資 元 /百元 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 百元銷售收入占用總投資 元 /百元 5 全部勞動定員 人 450 其中：工人 人 400 管理技術(shù)人員 人 50 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 7 年均總成本費用 萬元 8 年均銷售收入 萬元 55000 9 年平均利潤總額 萬元 10 總投資收益率 % 11 投資利稅率 % 12 全部投資稅前投資回收期 年 13 稅 后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 可行性 研究范圍 本項目可行性研究范圍主要包括：項目背景及必要性，公司現(xiàn)狀（生產(chǎn)能力，產(chǎn)品品種，產(chǎn)品質(zhì)量）及項目改擴建條件，項目產(chǎn)品的技術(shù)可行性，項目建設(shè)方案及建設(shè)內(nèi)容，項目的投資測算，項目生產(chǎn)組織管理，項目經(jīng)濟效益，產(chǎn)業(yè)帶動，農(nóng)民增效和環(huán)保評價等等與項目有關(guān)的具體內(nèi)容。 編制依據(jù) （ 1）《遼寧省 20xx20xx 年畜產(chǎn)品加工建設(shè)項目及財政扶持資金管理辦法（試行）》 （ 2）《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》 （ 20xx 年一號文件） （ 3）《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》 （ 4）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦 [20xx]175 號《關(guān)于印發(fā)〈國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱〉的通知》 4 （ 5）《黑山縣“十二五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 、編制原則及目的 編制原則 （ 1） 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、省市縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策及行業(yè)發(fā)展要求，結(jié)合本公司現(xiàn)狀及五年發(fā)展規(guī)劃，全面論述改擴建項目的必要性和可行性。 （ 2） 在公司五年發(fā)展規(guī)劃的指導下，從總體上進行布局，把帶動農(nóng)戶 參與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營作為共同 富裕的出發(fā)點，充分利用財政相關(guān)的扶持政策，盡快做強做大龍頭企業(yè)。 （ 3） 根據(jù)肉雞屠加工的技術(shù)要求，采用國內(nèi)外最先進的加工工藝和選購國內(nèi)外先進的關(guān)鍵加工設(shè)備，使生產(chǎn)過程的達到規(guī)范、科學、嚴細，從而確保消費者吃上“放心肉”。 編制目的 （一） 為定點屠宰，生產(chǎn)“放心雞肉”打基礎(chǔ)。 （二） 通過擴建，提高產(chǎn)能，為肉雞產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)，為肉雞養(yǎng)殖戶服務(wù)。 （三） 在擴建中引入新設(shè)備，提高勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)節(jié)能降耗。 （四） 用先進設(shè)備武裝企業(yè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，提高產(chǎn)品的市場競爭力 綜合評價和認證結(jié)論 綜合評價 該項目所以必要和可行。首先，符合黑山縣肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實際，可以變資源優(yōu)勢為效益優(yōu)勢。達到增加產(chǎn)品附加值，增加財政收入的投資目的。二是通過項目實施，進一步增強企業(yè)經(jīng)濟實力，為企業(yè)的發(fā)展增加后勁。三是 本 公司 具有先進的管理經(jīng)驗和成熟的技術(shù)工藝支持。四是項目經(jīng)濟效益顯著，投資小、回報高。五是項目在廠區(qū)內(nèi)進行、在原車間基礎(chǔ)上改擴建，基本保證生產(chǎn)正常情況施工。 六是建設(shè)布局合理，不影星週邊環(huán)境，符合國家關(guān)于《加強環(huán)境保護砸壞問題決定》的有關(guān)環(huán)境保護政策。 論證結(jié)論 該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和國 家家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多各上經(jīng)營政策，符合地方農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展方向。項目技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝先進，產(chǎn)品市場前景 5 廣闊。同時項目建設(shè)期短，并與現(xiàn)有生產(chǎn)線直接對接，投產(chǎn)見效快，可為地方提供相當數(shù)量的稅費收入，投資回報率高，風險小并具有廣泛的帶動性。因此之故該項目的建設(shè)是必要的和可行的。 （ 1） 本項目 20xx 年擴建投資規(guī)模大，本年開工投產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資 5085萬元 。 （ 2）加工能力強，年加工能力達到 2500 萬只肉雞。 （ 3）該企業(yè)具有動物防疫條件合格證和無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書和土 地使用證。 第二章 項目背景及必要性 遼寧寧寶龍肉禽食品有限公司是一家以肉雞孵化、養(yǎng)殖及飼料加式為主的具有較完善肉騙錢 產(chǎn)業(yè)化鏈條的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭頭企業(yè)和省扶貧龍頭企業(yè)，通過“公司 +（小區(qū)） +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，已帶動當?shù)?2500 多戶雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)家致富。同時黑山縣又是遼寧省禽類養(yǎng)殖大縣，全縣及周邊存欄近 5000萬只肉雞，需要一個龍頭企業(yè)提供肉雞加工服務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)化鏈條，在此情況下，建設(shè)單位提出建設(shè)肉雞屠宰加工擴建項目，年宰殺肉雞由 300 萬只擴大到 2500萬只。 黑山縣是遼寧省重要的的 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，全縣畜牧業(yè)收入占農(nóng)業(yè)部產(chǎn)值 30%以上，全縣及周邊現(xiàn)有肉雞 5000 萬只，肉雞類飼養(yǎng)量較大，迫切需要擴大，屠宰加工以保證肉雞飼養(yǎng)戶在龍頭企業(yè) 帶動下健康發(fā)展，因此，建設(shè)單位提出肉雞屠宰深加工項目，以擴大產(chǎn)品銷售半徑，為黑山肉雞飼養(yǎng)戶帶來更大的效益，促進黑山肉雞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步完善。 （一）項目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)綜合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策 6 “三農(nóng)”問題是黨和政府十分關(guān)心的問題，解決“三農(nóng)”問題仍是當前的我國各級政府的迫切問題和首要的工作任務(wù)。目前，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品加工業(yè)仍屬弱勢產(chǎn)業(yè)上，產(chǎn)品成本高、 科技會含量低、市場單鍵力不強，農(nóng)民增產(chǎn)不增收現(xiàn)象普遍存在。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營則是 解決規(guī)模生產(chǎn)和大市場的矛盾的根本笥措施，通過農(nóng)業(yè)種養(yǎng)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的帶動作用，形成農(nóng)戶同參與優(yōu)勢互補、完善延長產(chǎn)業(yè)鏈、增加附加值的貿(mào)工農(nóng)一體化。因此，國家采取措施多項利農(nóng)政策，加工對農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的扶持，以項目為載體，增加農(nóng)產(chǎn)品加工能力與水平，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度的目的，同時達到農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增效的目的。 （二）項目實施符合市場發(fā)展要求 鮮雞產(chǎn)品市場為項目的確定和神州提供了良好的機遇。在我國肉類消費結(jié)構(gòu)中，禽 肉消費比例不及發(fā)達國家，我國雞肉消費所占比例雞肉國每人每年只十幾公斤，而發(fā)達國家則達到 30 多公斤，但增長趨勢十分明顯。寶龍肉雞在北京、天津、蘭州、武漢、揚州、廣州、深圳的市場份額不斷增加，公司原設(shè)計生產(chǎn)勇1500 萬只，遠不能滿足市場需求。 （三）符合項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀。 項目單位所在地，黑山縣是養(yǎng)殖大縣，僅肉雞養(yǎng)殖年存欄量就達 1000 萬只，加上周邊設(shè)點縣存欄總計可達 5000 萬喝令以上，央可控區(qū)域內(nèi)，收購量每年可達 20xx 萬只，而本公司目前加工能力只有 300 萬只，前者滿足不了網(wǎng)雞養(yǎng)殖發(fā)展的需要，后者 又滿足不不了雞產(chǎn)品的市場需要，解決毛雞產(chǎn)能過剩與鮮雞產(chǎn)品供不應(yīng)求的矛盾關(guān)鍵是提高屠加工能力，本項目的正是在這種背景下提出的。 （四）充分體現(xiàn)了本公司“重信、盡責、創(chuàng)新、求精”的企業(yè)理念，實施本項目，用更現(xiàn)代化的設(shè)備武裝企業(yè)，增加無公害肉雞產(chǎn)品，對于打造地方品牌，讓消費者吃上“放心肉”。 第三章 市場需求預測 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀 21 世紀食品科學的主旋律是綠色、安全、營養(yǎng)。雞肉產(chǎn)品屬綠色產(chǎn)品，有 7 較高的營養(yǎng)價值，富含人體所需的眾多營養(yǎng)素，并容易消化吸收?，F(xiàn)代營養(yǎng)學家將禽肉與鯨 魚肉并列推崇為人類的保健食品，盡可開懷美餐，絕無增加膽固醇、高血脂之憂。我國是世界上最大的肉雞生產(chǎn)國之一，據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示， 20xx年我國禽肉總產(chǎn)量為 萬噸， 20xx 年為 萬噸， 20xx 年為 1400 萬噸，其中雞肉產(chǎn)量為 1350 萬噸，雞肉出口約為 120 萬噸，產(chǎn)品主要出口日本、歐盟、韓國和臺灣、香港地區(qū)。我國萬為繼美國、巴西、法國、荷蘭后第五大肉雞出口國。我國雖然是禽肉生產(chǎn)大國，但就現(xiàn)有產(chǎn)量，按我國 13 億人口計算，禽肉年人均占有量僅為 公斤，與歐美、日等發(fā)達國家人均年消費禽肉 40 公 斤相比相差很遠。我國人多地少，飼料資源十分有限，但隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對蛋白質(zhì)食品的需求不斷增長。以我國 2020 年達16億人口計算，如達到小康水平，人均年消費肉類 60公斤（現(xiàn)人均 48公斤），全國需年產(chǎn)肉類 9600 萬噸，要比目前增產(chǎn) 3500 萬噸（其中禽肉 700 萬噸），要滿足這一需求，必須在大力發(fā)展草食動物的同時，注重發(fā)展飼料轉(zhuǎn)化率高的肉雞，因此，中國發(fā)展禽肉的生產(chǎn)前景十分廣闊。 改革開放以來，中國肉雞業(yè)取得了長足的發(fā)展。中國肉雞產(chǎn)業(yè)以高效率，低成本的優(yōu)勢在中國立足，并以國際、國 內(nèi)兩個市場為目標，已發(fā)展成為農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域中產(chǎn)業(yè)化程度最高的行業(yè)。 1984 年到 20xx 年間，雞肉產(chǎn)量增長了 倍，平均年遞增率為 %，其中 1984 年到 1990 年年均增長速度為 %； 1991 年到1996 年年均增長速度為 %； 1997 年到 20xx 年年均增長速度為 %； 20xx年到 20xx 年，年均長長速度為 %，增長速度明顯減緩。 20xx 年受部分地區(qū)爆發(fā)禽流感的影響，第一次出現(xiàn)了－ %的負增長，但總產(chǎn)量仍接近上一年度。 有資料顯示，我國禽肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的 20%,低于世界的平均 水平（ 25%）。中國肉雞業(yè)自 1997 年以來，一直以每年 5%的速度增長，成為我國畜禽產(chǎn)品的主導產(chǎn)業(yè)。 1998 年產(chǎn)量 億公斤，僅次于美國，成為世界第二大禽肉生產(chǎn)國。 1999 年產(chǎn)量達 億公斤， 20xx 年產(chǎn)量達 億公斤。國內(nèi)規(guī)模宰殺分割加工廠主要頒在遼寧 2 家、山東 3 家、河北 1 家、上海 2 家、吉林省家、黑龍江 1 家。全國最大肉雞宰殺分割加工廠上海大江（集團）股份有限公司每年宰殺 6000 萬只，吉林德大每年宰殺 5000 萬只，遼寧大成每年宰殺 4500 萬 8 史，其他廠宰殺量每年平均為 1350 萬只，全國每年宰殺 量不超過 45 億只。肉雞宰殺分割及深加工市場，尚有極大市場容量有待挖掘。由于網(wǎng)雞飼養(yǎng)周期短，技術(shù)要求高，風險系數(shù)大，現(xiàn)已基本上結(jié)束了以農(nóng)戶散養(yǎng)為主的生產(chǎn)方式方法，轉(zhuǎn)向集約化、規(guī)?；曫B(yǎng)。 目前，雞肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量比重持續(xù)提高。據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年中國雞肉產(chǎn)量占總?cè)忸惍a(chǎn)量的 %，比 1994 年的 %提高了了 個百分點。從世界范圍來看，雞肉、豬肉產(chǎn)量分別占肉類總產(chǎn)量的 25%和 39%，在肉類總產(chǎn)量中，中國雞肉占有率比世界雞肉占有率還低 11 個百分點，這為肉雞行業(yè)的發(fā)展提供了空間。 產(chǎn)品高層供需預 測 國內(nèi)市場供需預測 據(jù)調(diào)查， 20xx