【正文】 1 第一章 總論 項(xiàng)目名稱 遼寧寶龍肉禽食品有限公司年屠宰加工 2500萬(wàn)只肉雞擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 遼寧寶龍肉禽食品有限公司是一家以肉雞孵化、養(yǎng)殖及飼料加工為主的具有較完善肉雞產(chǎn)業(yè)化鏈條的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)和省扶貧龍頭企業(yè)，通過(guò)“公司 +基地（小區(qū)） +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化模式，已帶動(dòng)當(dāng)?shù)?2500 多戶家民通過(guò)肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)家致富。同時(shí)黑山縣又是遼寧省禽類養(yǎng)殖大縣，全縣及周邊存欄近5000 萬(wàn)只肉雞，需要有一個(gè)龍頭企業(yè)提供肉雞加工服務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)化鏈條，在此情況下，建設(shè) 單位提出建設(shè)肉雞屠宰加工擴(kuò)建項(xiàng)目，年宰殺肉雞由 300 萬(wàn)只擴(kuò)大到 2500萬(wàn)只。 黑山縣是遼寧省重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，全縣畜牧業(yè)收入占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 30%以上，全縣及周邊現(xiàn)有肉雞 5000 萬(wàn)只，肉雞類飼養(yǎng)量較大，迫切需要擴(kuò)大，屠宰加工以保證肉雞飼養(yǎng)戶在龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，健康發(fā)展，因此，建設(shè)單位提出肉雞屠宰深加工擴(kuò)建項(xiàng)目，以擴(kuò)大產(chǎn)品銷售半徑，為黑山肉雞飼養(yǎng)戶帶來(lái)更大的效益，促進(jìn)黑山肉雞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善。 項(xiàng)目提出符合《遼寧省 20xx20xx 年畜產(chǎn)品加工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及財(cái)政扶持資金管理辦法（試行）》文件精神，爭(zhēng)取國(guó)家資金扶 持。 擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建于黑山縣鎮(zhèn)安鄉(xiāng)羊腸河村。廠區(qū)總占地面積 畝，廠區(qū)南側(cè)為 102 國(guó)道，東、西兩側(cè)是農(nóng)田，北側(cè)為水塘。廠區(qū)四周空氣清新，交通方便，適宜籌建禽類宰殺加工廠及物流配送。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 2 加工：年屠宰加工肉雞 2500 萬(wàn)只，年產(chǎn)鮮雞 50000 噸，雞副產(chǎn)品 5500噸，比原來(lái)能提高 ，原加工能力 300 萬(wàn)只。 ：擴(kuò)建廠房 3700 平方米，污水處理池 160 平方米的購(gòu)置自動(dòng)化流水屠宰生產(chǎn)設(shè)備 2套：速凍及衡溫設(shè)備、配送車輛及水電、環(huán)保設(shè)施等。 主要建設(shè)條件 黑山縣及周邊存欄 5000 萬(wàn)只肉雞，為本項(xiàng)目肉雞加工提供可靠的原料保證。 另外，建設(shè)廠址地下水資源豐富，交通便利， 10KV 電源由鎮(zhèn)安鄉(xiāng) 變電站引來(lái)，供水、供電有保證。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項(xiàng)目總投資 5085萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 5085 萬(wàn)元。 其中：土建 1235 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 3392 萬(wàn)元，利息 萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 230 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 資金籌措：申請(qǐng)貸款 1800 萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌 3285 萬(wàn)元。 項(xiàng)目效益 本項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入 55000 萬(wàn)元，年均利潤(rùn) ，總投資收益 %，投資利稅率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 主要技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 年消耗數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn)只 /年 2500 肉雞屠宰 2 肉雞加工產(chǎn)品方案 噸 /年 50000 鮮雞 噸 /年 5500 副產(chǎn)品 3 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 5085 建設(shè)投資 萬(wàn)元 5085 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 投資指標(biāo) 3 百元銷售收入占 用建設(shè)投資 元 /百元 百元銷售收入占用流動(dòng)資金 元 /百元 百元銷售收入占用總投資 元 /百元 5 全部勞動(dòng)定員 人 450 其中：工人 人 400 管理技術(shù)人員 人 50 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 7 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 8 年均銷售收入 萬(wàn)元 55000 9 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 10 總投資收益率 % 11 投資利稅率 % 12 全部投資稅前投資回收期 年 13 稅 后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 可行性 研究范圍 本項(xiàng)目可行性研究范圍主要包括：項(xiàng)目背景及必要性，公司現(xiàn)狀（生產(chǎn)能力，產(chǎn)品品種，產(chǎn)品質(zhì)量）及項(xiàng)目改擴(kuò)建條件，項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)可行性，項(xiàng)目建設(shè)方案及建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目的投資測(cè)算，項(xiàng)目生產(chǎn)組織管理，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，農(nóng)民增效和環(huán)保評(píng)價(jià)等等與項(xiàng)目有關(guān)的具體內(nèi)容。 編制依據(jù) （ 1）《遼寧省 20xx20xx 年畜產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目及財(cái)政扶持資金管理辦法（試行）》 （ 2）《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》 （ 20xx 年一號(hào)文件） （ 3）《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問(wèn)題的決定》 （ 4）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國(guó)農(nóng)辦 [20xx]175 號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱〉的通知》 4 （ 5）《黑山縣“十二五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 、編制原則及目的 編制原則 （ 1） 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、省市縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)政策及行業(yè)發(fā)展要求，結(jié)合本公司現(xiàn)狀及五年發(fā)展規(guī)劃，全面論述改擴(kuò)建項(xiàng)目的必要性和可行性。 （ 2） 在公司五年發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)下，從總體上進(jìn)行布局，把帶動(dòng)農(nóng)戶 參與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作為共同 富裕的出發(fā)點(diǎn)，充分利用財(cái)政相關(guān)的扶持政策，盡快做強(qiáng)做大龍頭企業(yè)。 （ 3） 根據(jù)肉雞屠加工的技術(shù)要求，采用國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的加工工藝和選購(gòu)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的關(guān)鍵加工設(shè)備，使生產(chǎn)過(guò)程的達(dá)到規(guī)范、科學(xué)、嚴(yán)細(xì)，從而確保消費(fèi)者吃上“放心肉”。 編制目的 （一） 為定點(diǎn)屠宰，生產(chǎn)“放心雞肉”打基礎(chǔ)。 （二） 通過(guò)擴(kuò)建，提高產(chǎn)能，為肉雞產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)，為肉雞養(yǎng)殖戶服務(wù)。 （三） 在擴(kuò)建中引入新設(shè)備，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。 （四） 用先進(jìn)設(shè)備武裝企業(yè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 綜合評(píng)價(jià)和認(rèn)證結(jié)論 綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目所以必要和可行。首先，符合黑山縣肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)際，可以變資源優(yōu)勢(shì)為效益優(yōu)勢(shì)。達(dá)到增加產(chǎn)品附加值，增加財(cái)政收入的投資目的。二是通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為企業(yè)的發(fā)展增加后勁。三是 本 公司 具有先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的技術(shù)工藝支持。四是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，投資小、回報(bào)高。五是項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行、在原車間基礎(chǔ)上改擴(kuò)建，基本保證生產(chǎn)正常情況施工。 六是建設(shè)布局合理，不影星週邊環(huán)境，符合國(guó)家關(guān)于《加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)砸壞問(wèn)題決定》的有關(guān)環(huán)境保護(hù)政策。 論證結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和國(guó) 家家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多各上經(jīng)營(yíng)政策，符合地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。項(xiàng)目技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景 5 廣闊。同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)期短，并與現(xiàn)有生產(chǎn)線直接對(duì)接，投產(chǎn)見效快，可為地方提供相當(dāng)數(shù)量的稅費(fèi)收入，投資回報(bào)率高，風(fēng)險(xiǎn)小并具有廣泛的帶動(dòng)性。因此之故該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行的。 （ 1） 本項(xiàng)目 20xx 年擴(kuò)建投資規(guī)模大，本年開工投產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資 5085萬(wàn)元 。 （ 2）加工能力強(qiáng)，年加工能力達(dá)到 2500 萬(wàn)只肉雞。 （ 3）該企業(yè)具有動(dòng)物防疫條件合格證和無(wú)公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書和土 地使用證。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 遼寧寧寶龍肉禽食品有限公司是一家以肉雞孵化、養(yǎng)殖及飼料加式為主的具有較完善肉騙錢 產(chǎn)業(yè)化鏈條的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭頭企業(yè)和省扶貧龍頭企業(yè)，通過(guò)“公司 +（小區(qū)） +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，已帶動(dòng)當(dāng)?shù)?2500 多戶雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)家致富。同時(shí)黑山縣又是遼寧省禽類養(yǎng)殖大縣，全縣及周邊存欄近 5000萬(wàn)只肉雞，需要一個(gè)龍頭企業(yè)提供肉雞加工服務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)化鏈條，在此情況下，建設(shè)單位提出建設(shè)肉雞屠宰加工擴(kuò)建項(xiàng)目，年宰殺肉雞由 300 萬(wàn)只擴(kuò)大到 2500萬(wàn)只。 黑山縣是遼寧省重要的的 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，全縣畜牧業(yè)收入占農(nóng)業(yè)部產(chǎn)值 30%以上，全縣及周邊現(xiàn)有肉雞 5000 萬(wàn)只，肉雞類飼養(yǎng)量較大，迫切需要擴(kuò)大，屠宰加工以保證肉雞飼養(yǎng)戶在龍頭企業(yè) 帶動(dòng)下健康發(fā)展，因此，建設(shè)單位提出肉雞屠宰深加工項(xiàng)目，以擴(kuò)大產(chǎn)品銷售半徑，為黑山肉雞飼養(yǎng)戶帶來(lái)更大的效益，促進(jìn)黑山肉雞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善。 （一）項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)綜合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)政策 6 “三農(nóng)”問(wèn)題是黨和政府十分關(guān)心的問(wèn)題，解決“三農(nóng)”問(wèn)題仍是當(dāng)前的我國(guó)各級(jí)政府的迫切問(wèn)題和首要的工作任務(wù)。目前，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品加工業(yè)仍屬弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)上，產(chǎn)品成本高、 科技會(huì)含量低、市場(chǎng)單鍵力不強(qiáng)，農(nóng)民增產(chǎn)不增收現(xiàn)象普遍存在。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)則是 解決規(guī)模生產(chǎn)和大市場(chǎng)的矛盾的根本笥措施，通過(guò)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的帶動(dòng)作用，形成農(nóng)戶同參與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、完善延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、增加附加值的貿(mào)工農(nóng)一體化。因此，國(guó)家采取措施多項(xiàng)利農(nóng)政策，加工對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的扶持，以項(xiàng)目為載體，增加農(nóng)產(chǎn)品加工能力與水平，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)程度的目的，同時(shí)達(dá)到農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增效的目的。 （二）項(xiàng)目實(shí)施符合市場(chǎng)發(fā)展要求 鮮雞產(chǎn)品市場(chǎng)為項(xiàng)目的確定和神州提供了良好的機(jī)遇。在我國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，禽 肉消費(fèi)比例不及發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)雞肉消費(fèi)所占比例雞肉國(guó)每人每年只十幾公斤，而發(fā)達(dá)國(guó)家則達(dá)到 30 多公斤，但增長(zhǎng)趨勢(shì)十分明顯。寶龍肉雞在北京、天津、蘭州、武漢、揚(yáng)州、廣州、深圳的市場(chǎng)份額不斷增加，公司原設(shè)計(jì)生產(chǎn)勇1500 萬(wàn)只，遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。 （三）符合項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀。 項(xiàng)目單位所在地，黑山縣是養(yǎng)殖大縣，僅肉雞養(yǎng)殖年存欄量就達(dá) 1000 萬(wàn)只，加上周邊設(shè)點(diǎn)縣存欄總計(jì)可達(dá) 5000 萬(wàn)喝令以上，央可控區(qū)域內(nèi)，收購(gòu)量每年可達(dá) 20xx 萬(wàn)只，而本公司目前加工能力只有 300 萬(wàn)只，前者滿足不了網(wǎng)雞養(yǎng)殖發(fā)展的需要，后者 又滿足不不了雞產(chǎn)品的市場(chǎng)需要，解決毛雞產(chǎn)能過(guò)剩與鮮雞產(chǎn)品供不應(yīng)求的矛盾關(guān)鍵是提高屠加工能力，本項(xiàng)目的正是在這種背景下提出的。 （四）充分體現(xiàn)了本公司“重信、盡責(zé)、創(chuàng)新、求精”的企業(yè)理念，實(shí)施本項(xiàng)目，用更現(xiàn)代化的設(shè)備武裝企業(yè)，增加無(wú)公害肉雞產(chǎn)品，對(duì)于打造地方品牌，讓消費(fèi)者吃上“放心肉”。 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 21 世紀(jì)食品科學(xué)的主旋律是綠色、安全、營(yíng)養(yǎng)。雞肉產(chǎn)品屬綠色產(chǎn)品，有 7 較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，富含人體所需的眾多營(yíng)養(yǎng)素，并容易消化吸收。現(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)家將禽肉與鯨 魚肉并列推崇為人類的保健食品，盡可開懷美餐，絕無(wú)增加膽固醇、高血脂之憂。我國(guó)是世界上最大的肉雞生產(chǎn)國(guó)之一，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示， 20xx年我國(guó)禽肉總產(chǎn)量為 萬(wàn)噸， 20xx 年為 萬(wàn)噸， 20xx 年為 1400 萬(wàn)噸，其中雞肉產(chǎn)量為 1350 萬(wàn)噸，雞肉出口約為 120 萬(wàn)噸，產(chǎn)品主要出口日本、歐盟、韓國(guó)和臺(tái)灣、香港地區(qū)。我國(guó)萬(wàn)為繼美國(guó)、巴西、法國(guó)、荷蘭后第五大肉雞出口國(guó)。我國(guó)雖然是禽肉生產(chǎn)大國(guó)，但就現(xiàn)有產(chǎn)量，按我國(guó) 13 億人口計(jì)算，禽肉年人均占有量?jī)H為 公斤，與歐美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)禽肉 40 公 斤相比相差很遠(yuǎn)。我國(guó)人多地少，飼料資源十分有限，但隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)蛋白質(zhì)食品的需求不斷增長(zhǎng)。以我國(guó) 2020 年達(dá)16億人口計(jì)算，如達(dá)到小康水平，人均年消費(fèi)肉類 60公斤（現(xiàn)人均 48公斤），全國(guó)需年產(chǎn)肉類 9600 萬(wàn)噸，要比目前增產(chǎn) 3500 萬(wàn)噸（其中禽肉 700 萬(wàn)噸），要滿足這一需求，必須在大力發(fā)展草食動(dòng)物的同時(shí)，注重發(fā)展飼料轉(zhuǎn)化率高的肉雞，因此，中國(guó)發(fā)展禽肉的生產(chǎn)前景十分廣闊。 改革開放以來(lái)，中國(guó)肉雞業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)以高效率，低成本的優(yōu)勢(shì)在中國(guó)立足，并以國(guó)際、國(guó) 內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)為目標(biāo)，已發(fā)展成為農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域中產(chǎn)業(yè)化程度最高的行業(yè)。 1984 年到 20xx 年間，雞肉產(chǎn)量增長(zhǎng)了 倍，平均年遞增率為 %，其中 1984 年到 1990 年年均增長(zhǎng)速度為 %； 1991 年到1996 年年均增長(zhǎng)速度為 %； 1997 年到 20xx 年年均增長(zhǎng)速度為 %； 20xx年到 20xx 年，年均長(zhǎng)長(zhǎng)速度為 %，增長(zhǎng)速度明顯減緩。 20xx 年受部分地區(qū)爆發(fā)禽流感的影響，第一次出現(xiàn)了－ %的負(fù)增長(zhǎng)，但總產(chǎn)量仍接近上一年度。 有資料顯示，我國(guó)禽肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的 20%,低于世界的平均 水平（ 25%）。中國(guó)肉雞業(yè)自 1997 年以來(lái)，一直以每年 5%的速度增長(zhǎng)，成為我國(guó)畜禽產(chǎn)品的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 1998 年產(chǎn)量 億公斤，僅次于美國(guó)，成為世界第二大禽肉生產(chǎn)國(guó)。 1999 年產(chǎn)量達(dá) 億公斤， 20xx 年產(chǎn)量達(dá) 億公斤。國(guó)內(nèi)規(guī)模宰殺分割加工廠主要頒在遼寧 2 家、山東 3 家、河北 1 家、上海 2 家、吉林省家、黑龍江 1 家。全國(guó)最大肉雞宰殺分割加工廠上海大江（集團(tuán)）股份有限公司每年宰殺 6000 萬(wàn)只，吉林德大每年宰殺 5000 萬(wàn)只，遼寧大成每年宰殺 4500 萬(wàn) 8 史，其他廠宰殺量每年平均為 1350 萬(wàn)只，全國(guó)每年宰殺 量不超過(guò) 45 億只。肉雞宰殺分割及深加工市場(chǎng)，尚有極大市場(chǎng)容量有待挖掘。由于網(wǎng)雞飼養(yǎng)周期短，技術(shù)要求高，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大，現(xiàn)已基本上結(jié)束了以農(nóng)戶散養(yǎng)為主的生產(chǎn)方式方法，轉(zhuǎn)向集約化、規(guī)?；曫B(yǎng)。 目前，雞肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量比重持續(xù)提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年中國(guó)雞肉產(chǎn)量占總?cè)忸惍a(chǎn)量的 %，比 1994 年的 %提高了了 個(gè)百分點(diǎn)。從世界范圍來(lái)看，雞肉、豬肉產(chǎn)量分別占肉類總產(chǎn)量的 25%和 39%，在肉類總產(chǎn)量中，中國(guó)雞肉占有率比世界雞肉占有率還低 11 個(gè)百分點(diǎn)，這為肉雞行業(yè)的發(fā)展提供了空間。 產(chǎn)品高層供需預(yù) 測(cè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 據(jù)調(diào)查， 20xx