【正文】 1 蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標準化生產示范基地建設項目可行性研究 目 錄 1 概論 項目提要………………………………………………………… 1 可行性研究報告編制依據(jù) 項目提出的背景 承辦單位概況 項目技術依托單位基本情況 2 項目區(qū)概況及項目實施保證條件 ……………………………… 5 項目區(qū)概況 項目實施保證條件 3 市場分析和產品方案設計 ……………………………………… 8 無公害蔬菜定義 產品市場預測及前景分析 產品方案設計 營銷 計劃 4 生產技術方案與技術流程 ……………………………………… 10 技術方案 技術流程 5 原材料供應 ……………………………………………………… 11 6 企業(yè)組織、勞動定員與培訓 ……………………………………… 13 企業(yè)組織 勞動定員 人員培訓 7 項目實施進度安排 ………………………………………………… 14 項目前期工作 項目建設計劃進度 8 投資估算與資金籌措 ……………………………………………… 15 投資估算 資金籌措 2 9 經濟評價 …… ……………………………………………………… 18 評價依據(jù)及基礎數(shù)據(jù) 財務評價 不確定性分析 10 可行性研究的結論與建議 ……………………………………… 21 項目可行性研究結論 項目建議 附表 基本報表 1 主要經濟數(shù)據(jù)與經濟指標表 基本報表 2 項目投資估算表 基本報表 3 現(xiàn)金流量表 基本報表 4 損益表 基本報表 5 資金來源與運用表 基本報表 6 資產負債表 輔助報表 1 固定資產投資估算表 輔助報表 2 流動資金估算表 輔助報表 3 投資計劃與資金籌措表 輔 助報表 4 總成本費用估算表 輔助報表 5 銷售收入、稅金及附加估算表 輔助報表 6 固定資產投資還本付息表 3 1 概論 項目提要 項目名稱： ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標準化生產示范基地建設項目。 項目執(zhí)行單位及負責人： ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。 項目技術依托單位及法人代表： ………… 農業(yè)局 林文奎。 項目建設地點： ………… 55 鎮(zhèn)村。 ：建設無公害蔬菜標準化生產示 范基地 3000畝，年產無公害蔬菜產品 萬噸，產值 1072 萬元，輻射帶動周邊無公害蔬菜生產 5 萬畝。 項目總投資與資金籌措：項目總投資 1162 萬元，其中：用于固定資產投資 822 萬元， 用于流動資金 340 萬元。資金籌措：企業(yè)自籌資金 462萬元，其中：用于固定資產投資 322萬元，用于流動資金 140萬元。借款 700 萬元，其中：用于固定資產投資 500萬元，用于流動資金 200萬元。 項目主要經濟評價指標 a、財務內部收益率 為 %； b、財務凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 677萬元； c、投資回收期為 （含建設期）； d、投資利潤率 %； e、銷售額利潤率 %； 4 f、以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為 72%。 項目經濟、社會與生態(tài)效益（意義）：無公害蔬菜主要是通過產品質量的改進達到占領與擴大市場而獲得可觀的經濟效益，在蔬菜市場競爭日益激烈的形勢下，提高質量是開拓市場的有效途徑。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證了消費者的身體健康，項目的實施可增強菜農的質量意識、標準意識，蔬菜產品質量顯著提高，人們的生活質量相應提高。同時，可增加農民就業(yè)，提高農民收入 ，帶動二、三產業(yè)的發(fā)展，繁榮農村經濟。項目的實施不但可帶來顯著的經濟、社會效益，而且能帶來較好的生態(tài)效益，無公害蔬菜的生產并不一概地排斥農藥、化肥及其它工業(yè)化學品的應用，但在使用品種、劑量、時期、方法等各方面加以規(guī)范與控制，把對生態(tài)環(huán)境的破壞降低到最小程度，一方面保護了良好的生態(tài)環(huán)境，促進農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時也保護人類免遭危害，可獲得顯著的生態(tài)效益。 可行性研究報告編制依據(jù) ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 項目提出的背景 蔬菜產業(yè)發(fā)展存在的問題。 隨著 農業(yè)結構調整的不斷深入，蔬菜產業(yè)有了很大的發(fā)展，但也存在很多問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。 a、在農業(yè)結構的調整過程中，蔬菜面積不斷增加，產量持續(xù)增長。但由于結構的趨同性和市場體系建設速度相對較慢，使我國的蔬菜已由賣方市場明顯地轉為買方市場，出現(xiàn)了相對過剩，導致蔬菜經 5 營的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農的現(xiàn)象。 b、蔬菜質量相對較低，難以適應市場需求。隨著社會經濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對蔬菜質量要求更高，由一般化轉向優(yōu)質化、營養(yǎng)化、無害化。可以說，蔬菜安全問題已經成為人們普遍關注的焦點與核心問題。 但由于我國農藥產品結構不合理，劑型不配套，菜農普遍缺乏安全使用農藥的知識和意識，導致蔬菜中農藥殘留量超標的問題突出，居民農藥中毒事故時有發(fā)生，嚴重危害人們身體健康。 c、外向型蔬菜生產發(fā)展不足，出口競爭力低。蔬菜生產是一個勞動密集的生產行業(yè)，是我國的農產品出口優(yōu)勢產品。但是，事實上我國蔬菜對外發(fā)展規(guī)模遠遠不夠，對境外市場的開發(fā)十分低下。 d、蔬菜生產標準化意識淡薄。長期以來，我國蔬菜主要以勞動密集型、低生產成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產中追求產量，不僅蔬菜生產規(guī)范化程度不高，而且沒有標準作為蔬菜生產的 技術依據(jù)。 e、蔬菜生產規(guī)模小，組織化程度低，產業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產與大市場之間的矛盾突出，蔬菜生產者缺乏按標準化要求組織生產的積極性和緊迫性，用統(tǒng)一的標準進行管理難度大。 發(fā)展無公害蔬菜是時代的要求。 黨的十六大，把“健全農產品質量安全體系，增強農業(yè)的市場競爭力”寫進了報告，對于加強農產品質量安全管理工作具有重大的指導意義。為了貫徹落實黨的十六大精神，適新形勢下農業(yè)和農村經濟 6 結構戰(zhàn)略性調整和加入 WTO的需要，全面提高我同農產品質量安全消滅和市場競爭力，根據(jù)中共中央、國務院關于加快實施“無公害食 品行動計劃”的要求和全國“菜籃子”工作會議精神，農業(yè)部決定在全國范圍內推進“無公害食品行動計劃”。 發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產業(yè)未來走向的必然趨勢。 隨著農業(yè)結構的調整，目前我國蔬菜產需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié)性、區(qū)域性的過剩，價格下跌，效益下降，蔬菜供求關系已經由賣方市場向買方市場轉變。隨著國民經濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質量型轉變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉向優(yōu)質化、營養(yǎng)化、無害化。可以說，蔬菜安全問題已經成為人們普遍關注的熱點。而發(fā)展 無公害蔬菜符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。 從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害食品將成為國際食品貿易主流，隨著世界經濟一體化及貿易自由化的發(fā)展，各國在降低關稅的同時，與技術貿易相關的非貿易壁壘日趨森嚴，而發(fā)展無公害蔬菜正是沖破技術壁壘的一項重要手段。 種種跡象已經說明，開發(fā)無公害蔬菜已經成為國內外市場發(fā)展的必然趨勢。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)內外貿一體化的重要方式。我國目前蔬菜供給相對過剩， 給消費者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費者消費水平和保健意識的提高也使優(yōu)質無公 7 害蔬菜的生產具有了良好的社會環(huán)境氛圍，而農業(yè)科技進步和大量新型高效低殘留農藥、生物肥料、生物農藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強大的技術支持力?？梢哉f，發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產業(yè)未來走向的必然趨勢。 標準化生產的必要性。 農業(yè)標準化是無公害蔬菜質量保證的前提。長期以來，我國農產品主要以勞動密集型、低生產成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產中追求產量，不 僅農產品生產規(guī)范化、產業(yè)化程度不高，而且沒有標準作為農產品生產的技術依據(jù)，所以才造成了低質量、高農藥殘留等較為突出的問題。目前我國的蔬菜出口取得了較大的發(fā)展，但在國外市場上的競爭力相對不強，其中最重要的一個原因就是我國現(xiàn)在蔬菜產品的質量達不到國際市場的高檔次的標準。因此強化標準的實施，提高產品的質量，是直接關系到農產品能否進入或占領國內外市場的關鍵。 農業(yè)標準化是無公害蔬菜走向市場的關鍵和保證。 WTO框架下，我國農產品面臨國內國外兩個市場競爭，產品如果沒有過硬的質量，叫得響的品牌，就很難在市場上爭得一席之地 。而農業(yè)標準化就是農產品走進市場身份證和通行證。沒有標準的農產品和不符合標準的農產品，都是無法真正進入市場流通的。 農業(yè)標準化是無公害蔬菜品牌化的基礎。品牌化建設是變質量優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢的有效途徑，而一個品牌要得到消費者的忠誠，就必須先對消費者忠誠，這就需要保持無公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)質量， 8 對消費者負責。因此就需要無公害蔬菜生產企業(yè)將品牌維護工作落實到每個工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實行從田頭到餐桌全程標準化管理。 農業(yè)標準化還是農業(yè)產業(yè)化經營的前提和基礎。農業(yè)產業(yè)化經營，必須走“市場牽龍頭，龍頭連 基地、基地帶農戶”的經營思路，其基本特征是“分戶生產、集中加工、統(tǒng)一銷售”，這就要求必須制定統(tǒng)一的技術標準和管理標準，把分散的農戶組織起來，從而擴大農業(yè)生產規(guī)模，形成市場競爭中的規(guī)模效益和品牌效應。真正的農業(yè)產業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質量管理思想引用到農業(yè)生產過程，進行全過程的質量管理和標準化管理。在國外，這已經變成一件很普遍的做法，但國內在農業(yè)標準化方面的發(fā)展與推進還十分緩慢。這將成為制約我國農業(yè)進入世界市場的重要障礙。 總之，今后我國蔬菜產業(yè)的發(fā)展應以效益為中心，突破性發(fā)展無公害蔬菜和外向型蔬菜，努力 建立質量標準支撐體系、科技支撐體系、市場支撐體系，最終促使蔬菜生產的標準化、區(qū)域化、優(yōu)質化、市場化的實現(xiàn)。 承辦單位概況 ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司成立于 2021年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于 1983年），是我市最早集蔬菜基地建設、生產和銷售于一體農業(yè)企業(yè)之一，經過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經驗豐富、技術過硬的生產和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產。 9 與國內外 50 多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關系。公司始終堅持“誠信對 待客戶，面向國內外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農業(yè)”這一宗旨，目前公司已經形成了自己獨特的營銷網(wǎng)絡，年生產及銷售蔬菜近萬噸，營銷額近千萬元。 2021 年基地被 ………… 婦聯(lián)授予巾幗科技培訓基地， 2021 年基地被 ………… 農業(yè)局定為無公害蔬菜生產示范基地， 2021年公司被 ………… 農業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地，2021 年公司被 人民政府授予 2021— 2021年度“十佳農民科技示范戶”，公司地址： ………… 農場內。 項目技術依托單位基本情況 項目技術依托單位 ………… 農業(yè)局擁有雄厚的農業(yè)技術力量和設備，項目參與人員由農技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師 5 人，中師 5 人，助理農藝師 2 人，人員年富力強，結構合理。且局屬的 ………… 農產品檢驗檢測中心，將為項目的蔬菜質量檢測提供必要的設備、人員和技術支持。 項目組成員表 姓名 職稱 從事專業(yè) 在項目中分工 所在單位 高級農藝師 土壤肥料 技術指導 ………… 土肥站 高級農藝師 農技推廣 蔬菜栽培 ………… 農技站 高級農藝師 化驗 質量檢驗 ………… 農產品質量檢測中心 推廣研究員 土壤肥料 土壤 改良 ………… 土肥站 農藝師 農技推廣 蔬菜栽培 ………… 農技站 10 助理農藝師 病蟲防治 病蟲害防治 ………… 植保植檢站 農藝師 病蟲防治 病蟲害防治 ………… 植保植檢站 農藝師 農技推廣 蔬菜栽培 ………… 農技站 高級農藝師 綠色食品 質量監(jiān)督 ………… 綠辦 農藝師 蔬菜栽培 基地建設 ………… 農墾站 助理農藝師 土壤肥料 土壤改良 ………… 土肥站 農藝師 化驗 質量檢驗 ………… 農產品質量檢測中心 2 項目區(qū)概況及項目實施保證條件 項目區(qū)概況 地點 本示范基地位于 ………… 55 鎮(zhèn)內，地處北緯 25 176。 16′ —25176。 17′、東經 119176。 07′ — 119176。 09′，距城關僅 20 公里。 土地利用現(xiàn)狀 基地種植制度是一年二熟，采用水旱輪作耕作制，即“早稻 — 菜”或“中稻 — 菜”。 地形、地貌條件 項目所在地屬低丘臺地，地勢平坦，基地農田基本做到“田成方、林成網(wǎng)、路相通、渠相連、旱能灌、澇能排”的標準農田要求。 氣候條件 11 55 鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季