【正文】 標準化的生產(chǎn)可增強菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標準意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競爭力增強。 通過《資金來源與運用表》分析，項目除能做到資金平衡外，各年均有盈余資金。 d、折舊費，折舊年限按 20 年，年折舊率 5%，年折舊費 37萬元。 其它費用取費依據(jù) a、設計費參考國家有關工程設計收費標準取費； b、建設單位管理費依據(jù)省財政廳有關規(guī)定取費； c、基本預備按工程費與其它費用之和 8%估算； d、建設期利息年有效利率按 %(5 年期以上 )?；瘜W防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如 Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲消滅在點片發(fā)生期?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關注的熱點。表明蔬菜生產(chǎn)基地的水環(huán)境未受污染，附合無公害蔬菜灌溉水質(zhì)要求標準，可作為無公害蔬菜產(chǎn)地的生產(chǎn)用水。 f、日照：全年平均日照時數(shù) ，日照率 44%。 07′ — 119176。因此就需要無公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護工作落實到每個工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實行從田頭到餐桌全程標準化管理。 種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。 但由于我國農(nóng)藥產(chǎn)品結構不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識和意識，導致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標的問題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時有發(fā)生，嚴重危害人們身體健康。 項目總投資與資金籌措：項目總投資 1162 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 822 萬元， 用于流動資金 340 萬元。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證了消費者的身體健康，項目的實施可增強菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標準意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應提高。長期以來，我國蔬菜主要以勞動密集型、低生產(chǎn)成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化程度不高，而且沒有標準作為蔬菜生產(chǎn)的 技術依據(jù)。 標準化生產(chǎn)的必要性。這將成為制約我國農(nóng)業(yè)進入世界市場的重要障礙。 a、氣溫：境內(nèi)年平均氣溫 19 ℃。風向隨季節(jié)交替而轉(zhuǎn)換，春季，以東風居多，次為西南風。 人力技術資源。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。 6 企業(yè)組織、勞動定員與培訓 企業(yè)組織 企業(yè)制度與管理 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設置相應的職能部門，基地管理的基本原則應包括決策、計劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。 項目總投資估算 項目總投資估算 1162 萬元 , 其中：固定資產(chǎn)投資 822 萬元，流動資金 340 萬元。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的 120%和 100%測算，分別為 100萬元、 128 萬元、 158萬元和 83 萬元、 107萬元、132 萬元；租金每畝按 350 元計算；銷售費用 按銷售收入的 5‰。 敏感性分析 項目對銷售收入、經(jīng)營成本和項目投資諸因素單項變化進行敏感性分析。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。農(nóng)業(yè)部出臺的《全面推進“無公害食品行動計劃”的實施意見》，就是通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭用 5 年左右的時間，基本實現(xiàn) 32 食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，保障消費安全。 86年（含建設期）； d、投資利潤率 年利潤總額（計算期平均值） 投資利潤率 = —————————————— 100% 項目總投資 172 = —————— 100% = % 1162 e、銷售額利潤率 年利潤總額（計算期平均值） 銷售額利潤率 = —————————————— 100% 年銷售收入（計算期平均值） 172 = —————— 100% = % 1039 29 分析表明，本項目盈利能力除能滿足設定的基準收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務指標均處在可接受的范圍之內(nèi)，財務評價是可接受的。 c、項目總投資估算 1162, 其中：固定資產(chǎn)投資 807 萬元，建設期利息 15 萬元，流動資金 340 萬元。按照生產(chǎn)技術的要求，采用理論 與實踐相結 合的培訓方式，對管理人員、技術人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進行崗前培訓、常規(guī)培訓和定期培訓。在開發(fā)本地市場上，公司計劃于 2021 年在 ………… 區(qū)建立一家無公害蔬菜直銷超市，為市民提供有關無公害蔬菜技術的咨詢及優(yōu)質(zhì)的無公害蔬菜產(chǎn)品，滿足人們對優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)蔬菜的要求。 15 無公害蔬菜生產(chǎn)技術由 ………… 農(nóng)業(yè)局負責，該局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術力量和設備，項目參與人員有高師 5 人、中師 5 人、助理農(nóng)藝師 2人，人員年富力強，結構合理。 全年風速的季節(jié)變化為：春季 米 /秒，夏季 米 /秒，秋季 米 /秒，冬季 米 /秒。 C、積溫：區(qū)境≥ 0℃積溫為 7373℃，≥ 10℃活動積溫 為 6553℃。 項目技術依托單位基本情況 項目技術依托單位 ………… 農(nóng)業(yè)局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術力量和設備，項目參與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師 5 人，中師 5 人，助理農(nóng)藝師 2 人，人員年富力強，結構合理。 WTO框架下，我國農(nóng)產(chǎn)品面臨國內(nèi)國外兩個市場競爭，產(chǎn)品如果沒有過硬的質(zhì)量，叫得響的品牌，就很難在市場上爭得一席之地 。 隨著農(nóng)業(yè)結構的調(diào)整，目前我國蔬菜產(chǎn)需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié)性、區(qū)域性的過剩，價格下跌，效益下降，蔬菜供求關系已經(jīng)由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。 a、在農(nóng)業(yè)結構的調(diào)整過程中，蔬菜面積不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)增長。 1 蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地建設項目可行性研究 目 錄 1 概論 項目提要………………………………………………………… 1 可行性研究報告編制依據(jù) 項目提出的背景 承辦單位概況 項目技術依托單位基本情況 2 項目區(qū)概況及項目實施保證條件 ……………………………… 5 項目區(qū)概況 項目實施保證條件 3 市場分析和產(chǎn)品方案設計 ……………………………………… 8 無公害蔬菜定義 產(chǎn)品市場預測及前景分析 產(chǎn)品方案設計 營銷 計劃 4 生產(chǎn)技術方案與技術流程 ……………………………………… 10 技術方案 技術流程 5 原材料供應 ……………………………………………………… 11 6 企業(yè)組織、勞動定員與培訓 ……………………………………… 13 企業(yè)組織 勞動定員 人員培訓 7 項目實施進度安排 ………………………………………………… 14 項目前期工作 項目建設計劃進度 8 投資估算與資金籌措 ……………………………………………… 15 投資估算 資金籌措 2 9 經(jīng)濟評價 …… ……………………………………………………… 18 評價依據(jù)及基礎數(shù)據(jù) 財務評價 不確定性分析 10 可行性研究的結論與建議 ……………………………………… 21 項目可行性研究結論 項目建議 附表 基本報表 1 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與經(jīng)濟指標表 基本報表 2 項目投資估算表 基本報表 3 現(xiàn)金流量表 基本報表 4 損益表 基本報表 5 資金來源與運用表 基本報表 6 資產(chǎn)負債表 輔助報表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 輔助報表 2 流動資金估算表 輔助報表 3 投資計劃與資金籌措表 輔 助報表 4 總成本費用估算表 輔助報表 5 銷售收入、稅金及附加估算表 輔助報表 6 固定資產(chǎn)投資還本付息表 3 1 概論 項目提要 項目名稱： ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地建設項目。 隨著 農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的不斷深入，蔬菜產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展，但也存在很多問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。 發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。 農(nóng)業(yè)標準化是無公害蔬菜走向市場的關鍵和保證。 2021 年基地被 ………… 婦聯(lián)授予巾幗科技培訓基地， 2021 年基地被 ………… 農(nóng)業(yè)局定為無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地， 2021年公司被 ………… 農(nóng)業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地，2021 年公司被 人民政府授予 2021— 2021年度“十佳農(nóng)民科技示范戶”，公司地址： ………… 農(nóng)場內(nèi)。 b、霜期：境內(nèi)平均初霜日期為 1月 6日，最早的為 12月 10 日，平均終霜日期為 1月 30日，部分年份終年無霜，平均霜期僅為 17天。一年中冬月平均風速：以 11 月為最大為 /秒， 6月份為最小為 米 /秒。雄厚的實力和良好的商譽為項目的順利實施 提供保證。 營銷計劃 本公司已與日本、俄羅斯、 等國內(nèi)外 50 多家蔬菜廠商、蔬菜超市建立了牢固的營銷關系，在鞏固原有客戶的基礎上，要充分利用省內(nèi)各蔬菜批發(fā)市場，在全省范圍內(nèi)，積極參與蔬菜市場的流通。因此，要求有高素質(zhì)的管理人才、 22 技術人，而且也需要各種熟練的、懂技術的田間勞動工人。 b、：項目建設期 1年，投產(chǎn)期 2 年，生產(chǎn)負荷分別為 60%和 80%，達產(chǎn)期 18 年，計算期為 21 年。 財務盈利能力分析 a、財務內(nèi)部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務內(nèi)部收益率為 %； b、財務凈現(xiàn)值，基準收益率按 10%計，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全 部投資）分析，財務凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 677萬元； c、投資回收期，根據(jù)計算，投資回收期為 6。 b、項目的實施可帶動無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 b、企業(yè)要重視和依靠科技，提升蔬菜的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效， 33 提高產(chǎn)品的競爭力，謀求更大的發(fā)展。詳見表 《敏感性分析表》。詳見輔助報表 4《總成本費用估算表》。詳見基本報表 2《項目總投資估 算》。企業(yè)職能部門的設置基本原則是：組織指揮統(tǒng)一，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活。此外，消費者消費水平和保健意識的提高也使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強大的技術支持力。 示范基地所在的 55 鎮(zhèn)，總?cè)丝? 萬人，示范基地所在地村附近共有 5 個村，共有人口 ，勞動力人口 7000人左右，勞動力資源豐富，完全能滿足無公害蔬菜生產(chǎn)用工的需要 。夏季，南風、西南偏南風和西南風頻率居多。最熱的 7 月份，月平均氣溫℃，極端最高氣溫 ℃。 總之，今后我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應以效益為中心，突破性發(fā)展無公害蔬菜和外向型蔬菜，努力 建立質(zhì)量標準支撐體系、科技支撐體系、市場支撐體系，最終促使蔬菜生產(chǎn)的標準化、區(qū)域化、優(yōu)質(zhì)化、市場化的實現(xiàn)。 農(nóng)業(yè)標準化是無公害蔬菜質(zhì)量保證的前提。 e、蔬菜生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產(chǎn)與大市場之間的矛盾突出，蔬菜生產(chǎn)者缺乏按標準化要求組織生產(chǎn)的積極性和緊迫性，用統(tǒng)一的標準進行管理難度大。同時，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入 ，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。 ：建設無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示 范基地 3000畝，年產(chǎn)無公害蔬菜產(chǎn)品 萬噸，產(chǎn)值 1072 萬元，輻射帶動周邊無公害蔬菜生產(chǎn) 5 萬畝。可以說，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關注的焦點與核心問題。 從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害食品將成為國際食品貿(mào)易主流，隨著世界經(jīng)濟一體化及貿(mào)易自由化的發(fā)展，各國在降低關稅的同時，與技術貿(mào)易相關的非貿(mào)易壁壘日趨森嚴，而發(fā)展無公害蔬菜正是沖破技術壁壘的一項重要手段。品牌化建設是變質(zhì)量優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢的有效途徑，而一個品牌要得到消費者的忠誠，就必須先對消費者忠誠，這就需要保持無公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)質(zhì)量， 8 對消費者負責。 17′、東經(jīng) 119176。 e、降水：全區(qū)年降水量為 1200毫米，降雨的季節(jié)集中在 3 個時段： 2~4月春雨季， 5~6月梅雨季和 7~9月臺風雷陣雨季， 10月至翌年的 1 月是少雨季。 水質(zhì)條件 基地灌溉水為東圳水庫渠水，其各項污染物的監(jiān)測結果見表 水質(zhì)各項污染物的監(jiān)測結果與含量限值（ mg/L） 序號 PH值 總汞 總鎘 總砷 總鉛 六價鉻 石油類 氰化物 化學需氧量 糞大腸菌群， 個 /L 結果 2400 限值 ~ 40 40000 由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測結果均未超過其相應的含量限值，說明水質(zhì)污染物的單項指數(shù)均 1，未超標。 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。物理