【正文】 第一篇：廉政風(fēng)險點排查大全表廉政風(fēng)險點排查匯總表序號 單 位 風(fēng)險崗位 風(fēng)險點表現(xiàn)形式 1 建設(shè)局 所有崗位（1）索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對象以及其他與行使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個人的財物；（2）接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排；（3）在公務(wù)活動中接受禮金和各種有價證券、支付憑證；（4）利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益；（5）違反規(guī)定多占住房，或者違反規(guī)定買賣經(jīng)濟適用房、廉租住房等保障性住房；（6）個人或者借他人名義經(jīng)商、辦企業(yè)；（7）違反規(guī)定在經(jīng)濟實體、社會團體等單位中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動；（8）用公款報銷或支付應(yīng)由個人負擔(dān)的費用；（9）用公款參與高消費娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格；（10）違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；（11）非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財物；（12）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為本人、親屬及身邊工作人員謀取利益；（13）在公務(wù)活動中提供或者接受超過規(guī)定標準的接待，或者超過規(guī)定標準報銷招待費、差旅費等相關(guān)費用；（14）違反規(guī)定干預(yù)和插手市場經(jīng)濟活動，謀取私利；（15）虛報工作業(yè)績；（16）大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機斂財；（17）在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動；（18）以不正當手段獲取榮譽、職稱、學(xué)歷學(xué)位等利益；（19）從事有悖社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動。組織人事管理（20）不按照規(guī)定程序和德才兼?zhèn)湓瓌t推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部；（21）用人失察失誤造成嚴重后果；（22）在工作調(diào)動、機構(gòu)變動時,突擊提拔、調(diào)整干部；（23）在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營私舞弊；（24）利用職務(wù)之便私自干預(yù)下級或者原任職單位干部選拔任用工作；（25）私自泄露民主推薦、民主測評、考察、醞釀、討論決定干部任免等有關(guān)情況；（26）采取不正當手段為本人或者他人謀取職位；（27）利用選拔任用干部或人員調(diào)整之機，謀取個人利益或為他人謀取利益；（28）考察干部不認真、不細致、不全面，馬馬虎虎走過場；（29）考察干部不實事求是，不客觀公正，弄虛作假或故意刁難被考察人；（30）考察材料失實、失準，不能準確全面反映考察對象真實情況；（31）不執(zhí)行考察工作回避制度；（32）違反規(guī)定程序和管理權(quán)限組織實施干部考核；（33）在考核中弄虛作假，不實事求是，不客觀公正；（34）違反有關(guān)規(guī)定，隨意建議、確定干部考核等次；（35）不按照有關(guān)規(guī)定集體討論審定干部考核結(jié)果；（36）把關(guān)不嚴，審核不準，致使不符合評先標準條件的單位或個人被推薦上報，造成不良影響；（37）違反評先晉級原則，擅自授意下級辦理先進稱號或晉升職級申報，或私下許諾先進稱號或晉升職級等，造成評先晉級工作顯失公平公正；（38）不按有關(guān)規(guī)定集體討論審定評先晉級結(jié)果；（39）不按照規(guī)定要求集體討論審定黨員發(fā)展對象；（40）放松對黨員政治、思想道德方面的學(xué)習(xí)、教育；（41）不按照規(guī)定要求發(fā)展黨員，或違反程序規(guī)定發(fā)展黨員；（42）不按照規(guī)定標準收取黨費，或挪用、截留、私分黨費；（43）對政策把握不準或工作不嚴謹，致使干部工資發(fā)放出現(xiàn)失誤，造成不良影響；（44）無故不及時對工作人員進行正常調(diào)資；（45）違反規(guī)定更改干部工資、福利、保險待遇標準；（46）在工資、獎金、津貼核定上違規(guī)為當事人謀取不正當利益；（47）不按照規(guī)定要求集體討論審定人員招聘條件、程序及招考辦法；（48）不按照有關(guān)規(guī)定制定招聘簡章，以及向社會公開招考；（49）保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失；（50）管理不嚴，造成本人或他人擅自涂改檔案信息。財務(wù)管理（51）因財務(wù)機構(gòu)、人員設(shè)置不規(guī)范，職責(zé)不明確、分工不合理、內(nèi)控制度不健全，人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、未具崗位資格等，造成財務(wù)管理混亂，出現(xiàn)資金挪用、貪污等問題；（52）違反財務(wù)管理審批規(guī)定和程序，擅自直接審批經(jīng)費支出；（53）不按照批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行，資金使用隨意，?？畈粚Ｓ茫唬?4）因違規(guī)辦理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、憑證復(fù)核記賬結(jié)賬、編制財務(wù)報告、會計檔案管理等業(yè)務(wù)，造成預(yù)算編制不規(guī)范、憑證賬實不符、財務(wù)報告不準確，給財務(wù)工作帶來不良影響；（55）授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，出現(xiàn)貪污、挪用公款問題；（56）票據(jù)審簽把關(guān)不嚴，導(dǎo)致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問題；（57）違規(guī)辦理票據(jù)審批、領(lǐng)發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實不符、票據(jù)賬務(wù)核算錯誤；（58）違反陽光工資有關(guān)規(guī)定發(fā)放錢物，并假借正當列支項目名義虛開票據(jù)核銷，或從下屬單位、協(xié)作企業(yè)列支；（59）利用單位銀行賬戶為其他單位或個人套取現(xiàn)金，私存私放公款，多頭開戶，截留公款；（60）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)容，涂改憑證金額，出現(xiàn)貪污問題；（61）銀行票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)不健全，領(lǐng)用、核銷的手續(xù)不嚴密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)；（62）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準手續(xù)不健全，予以報銷；（63）不按照規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時傳遞會計憑證，影響正常工作；（64）不按照財務(wù)管理規(guī)定實行日清月結(jié)，現(xiàn)金、銀行存款、單位公務(wù)卡等核對不及時，資金管理混亂，出現(xiàn)短款現(xiàn)象；（65）不按照有關(guān)規(guī)定嚴格保管個人財務(wù)信息化密碼，給核算軟件造成影響；（66）審計工作不實事求是，弄虛作假，審計報告不真實；（67）對單位資金使用以及社團組織收取的費用監(jiān)督不到位。資產(chǎn)管理（68）固定資產(chǎn)使用和分配不符合規(guī)定，不履行審批手續(xù)，隨意轉(zhuǎn)借、調(diào)換、處置、變更產(chǎn)權(quán)或據(jù)為私有；（69）固定資產(chǎn)管理混亂，賬冊不全、賬卡不實、賬務(wù)不實，造成固定資產(chǎn)流失；（70）因工作不盡責(zé)，造成固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施損壞、丟失；（71）對列入政府采購目錄范圍內(nèi)的物品，不經(jīng)政府采購中心，擅自采購，導(dǎo)致?lián)p公肥私或重大損失；（72）物資采購未經(jīng)審批或超越授權(quán)審批；（73）驗收程序不規(guī)范，造成賬實不符或資產(chǎn)損失；（74）重復(fù)購置，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費；（75）公用物品采購組織不健全，操作不規(guī)范，監(jiān)督無措施，導(dǎo)致“暗箱操作”、弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、中飽私囊等違法違紀問題。車輛管理（76）車輛管理不嚴，公車私用現(xiàn)象時有發(fā)生；（77）對車輛駕駛?cè)藛T缺乏教育管理，違反交通法規(guī)行為時有發(fā)生，造成不良社會影響；（78）不按照審批程序維修、保養(yǎng)車輛，或者不按照規(guī)定到定點企業(yè)維修、保養(yǎng)車輛；（79）虛開車輛維修、保養(yǎng)票據(jù)金額報銷；（80）車輛加油等行為隨意、混亂，不按規(guī)定進行費用結(jié)算；（81）虛開加油票據(jù)或用他人加油票據(jù)報銷。印章檔案管理（82）使用印章不履行審批登記手續(xù)，私用、亂用、濫用印章，造成嚴重后果；（83）工作責(zé)任心不強，造成檔案缺失、損壞、外傳；（84）不按照規(guī)定要求借閱、復(fù)印檔案；（85）檔案保密、查閱制度執(zhí)行不嚴，私自接待查檔人員，造成泄密行為。紀檢監(jiān)察（86）對全局重大事項、重點工作、基建項目不認真履行紀檢監(jiān)察職責(zé)或者履行職責(zé)不到位，導(dǎo)致工作無法順利開展或出現(xiàn)重大違紀問題；（87）不按規(guī)定受理和處理干部職工申訴和控告，侵害當事人合法權(quán)益；（88）對違法違紀問題隱瞞不報、壓案不查或向違紀違法者透露消息，隨意降低對當事人的處理決定；（89）在案件查處中泄露秘密，導(dǎo)致案件查處困難，舉報人、證人被打擊報復(fù)；（90）違反法定事由、法定程序調(diào)查處理違法違紀行為；（91）濫用紀檢監(jiān)察部門職權(quán)或者超越紀檢監(jiān)察職責(zé)范圍進行監(jiān)督檢查；（92）貪污單位和個人上繳的錢物；（93）對信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報；（94）在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理；（95）將信訪人反映的情況透露給被檢舉、揭發(fā)人，造成信訪人被打擊、報復(fù)。工會崗位（96）不按照規(guī)定標準和程序推薦、申報個人或集體榮譽；（97）群眾觀念淡薄，不公正維護職工群眾合法權(quán)益；（98）不按照規(guī)定標準收繳工會會員費，或挪用、截留、私分會員費；（99）假借工會工作名義使用工會經(jīng)費。團工委崗位（100）不按照規(guī)定標準和程序推薦、申報個人或集體榮譽；（101）不按照規(guī)定標準收繳團費，或挪用、截留、私分團費；（102）假借團員活動名義使用團費。工程項目建設(shè)（103）違反審批程序規(guī)定超計劃發(fā)放項目資金；（104）為謀私利或部門利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增加項目內(nèi)容等為由，虛報冒領(lǐng)項目經(jīng)費；（105）對不達質(zhì)量標準的建設(shè)工程項目給予驗收通過；（106）不按照規(guī)定標準和程序推薦、申報優(yōu)質(zhì)工程；（107）在工程施工、監(jiān)理、設(shè)計等企業(yè)支付與工程無關(guān)的費用；（108）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響向施工企業(yè)推薦施工隊伍，推銷建材、用品等。項目安全管理（109）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，隱瞞不報，處置不力，造成不良后果；（110）群眾觀念和服務(wù)意識淡薄，不公正維護建筑民工合法權(quán)益。（111）違反審批程序規(guī)定超計劃發(fā)放綠化項目資金；（112）發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，隱瞞不報，處置不力，造成不良影響；（113）對不達質(zhì)量標準的綠化工程給予驗收通過；（114）為謀私利或部門利益，或圖利施工企業(yè)，以變更、增加項目內(nèi)容等為由，虛報冒領(lǐng)項目經(jīng)費；（115）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響向園林綠化企業(yè)推銷苗木、用品等。規(guī)劃審批管理（116）對不具備《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》申領(lǐng)條件的單位或個人，作出規(guī)劃許可；（117）對按規(guī)定需征求有關(guān)部門及利害關(guān)系人意見的項目，未征求意見即核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；（118）對無立項批文和土地使用證的項目，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；（119）未經(jīng)審批，擅自改變建設(shè)工程規(guī)劃許可內(nèi)容；（120）不按照規(guī)劃許可放線、驗線；（121）對逾期的臨時《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》不公示注銷。市政工程養(yǎng)護（122）不嚴格執(zhí)行挖掘占用施工現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定，降低質(zhì)量標準，放松監(jiān)督管理，造成不良后果；（123）對不具備辦理城市道路、綠地、河道挖掘占用、城市樹木移植砍伐、修剪初審手續(xù)條件的企事業(yè)單位，給予初審?fù)ㄟ^；（124）越權(quán)辦理城市道路、綠地、河道挖掘占用、城市樹木移植砍伐、修剪審批手續(xù)，造成不良后果；（125）對未達移交標準的市政設(shè)施，給予驗收通過，辦理移交手續(xù)；（126）不按規(guī)定放松檢查考核，造成養(yǎng)護工作不到位，影響設(shè)施正常使用及運轉(zhuǎn)；（127）對未達維護標準的市政設(shè)施，不督促整改，造成不良后果；（128）對市政設(shè)施養(yǎng)護計劃未認真審核、實施及提出指導(dǎo)性意見，導(dǎo)致設(shè)施得不到及時維護，維護成本增加；（129）對涉及本單位利益的投訴舉報，調(diào)查處理避重就輕。建安工程質(zhì)量 監(jiān)督管理（130）對不符合監(jiān)督申報手續(xù)的建設(shè)單位，給予辦理申報手續(xù)；（131）對未達質(zhì)量標準的工程給予驗收通過；（132）對不符合竣工驗收備案條件的工程項目，違反有關(guān)規(guī)定和程序予以備案。（133）對工程質(zhì)量放松管理，監(jiān)督不力，造成不良后果。招投標管理（134）將資質(zhì)不佳的中介機構(gòu)納入中介機構(gòu)預(yù)選庫，或年度量化考核不實事求是，將不合格的中介機構(gòu)繼續(xù)留庫；（135）組織招標的中介機構(gòu)因收受投標企業(yè)賄賂或接受投標企業(yè)其他形式的利益，違規(guī)操作，致使特定的投標企業(yè)中標；（136）出于部門利益需要，擅自將工程項目交給中介機構(gòu)和建設(shè)單位自行招標，缺乏有效監(jiān)管；（137）暗示組織招標的中介機構(gòu)違規(guī)操作，致使特定的投標企業(yè)中標；（138）不按規(guī)定要求搖號產(chǎn)生