【正文】 琿春食用菌休閑食品加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 二〇一 一年十二 月 目錄 第 1章 總論 ......................................1 項(xiàng)目概要 .....................................1 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想 ...........................3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .............................3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 ...........................4 建設(shè)內(nèi)容與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ...................6 第 2 章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析 ........... ..............6 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ....................................10 國(guó)際市場(chǎng) ....................................11 價(jià)格展望 ....................................11 第 3 章 場(chǎng)址選擇及總平面布局 .....................12 場(chǎng)址選擇 ...................................12 總平面布局 .................................12 道路運(yùn)輸 ...................................19 場(chǎng)內(nèi)綠化 ...................................22 場(chǎng)區(qū)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ...........................23 第 4 章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)（建設(shè)）方案 ....................23 生產(chǎn)規(guī)模 ....................................23 技術(shù)方案 ....................................23 生產(chǎn)工藝流程 ................................24 土建工程 ....................................25 設(shè)備選擇 ....................................26 物料（原材料）供應(yīng) ..........................27 第 5 章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與節(jié)能措施 .............28 環(huán)境保護(hù) ....................................28 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ..........................29 節(jié)能與節(jié)水 ..................................30 第 6 章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) .............31 組織機(jī)構(gòu) ....................................31 勞動(dòng)定員 ....................................32 人員培訓(xùn) ....................................32 項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制 ................................32 第 7 章 總投資估算及資金籌措 .....................33 投資估算編制依據(jù) ............................33 投資估算 ....................................33 總投資及投資構(gòu)成 ............................35 第 8 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................35 財(cái)務(wù)估算 ....................................35 盈利能力分析 ................................37 不確定性分析 ................................38 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................38 第 9 章 結(jié)論 .....................................39 第 1 章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 琿春食用菌休閑食品加工項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 琿春邊 境經(jīng)濟(jì)合作區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)單位 琿春 XX 食用菌休閑食品加工廠 項(xiàng)目法人代表 XXX 項(xiàng)目建設(shè)年限 20xx 年 3 月至 20xx 年 3 月 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建 報(bào)告編制單位 琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局 報(bào)告編制依據(jù) 1.《琿春食用菌休閑食品加工廠建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)合同》 《全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)“十二五”規(guī)劃》 3.《 20xx－ 20xx 年吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) 發(fā)展規(guī)劃》 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》（第二版） 、稅收制度 報(bào)告研究范圍 項(xiàng)目可行性研究的主要工作范圍包括：建設(shè)基本思路及建設(shè)必要性和可行性、市場(chǎng)分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模及產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)與設(shè)備、總體布局和工程設(shè)計(jì)方案、原料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制、投資估算、資金籌措、效益評(píng)價(jià)等。 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想 深入觀測(cè)科學(xué)發(fā)展觀，從全面建設(shè)小康社會(huì)和切實(shí)加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略高度出發(fā)，采用標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)規(guī)程和 成套技術(shù)，建成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、規(guī)?；氖秤镁蓍e食品加工基地，統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)綠色純天然保健休閑食品，并可以此為循環(huán)核心，發(fā)展集有機(jī)肥生產(chǎn)、飼料地種植等循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，采取循環(huán)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)發(fā)展的組織形式。通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作、營(yíng)銷、信息、質(zhì)量監(jiān)督等重要體系建設(shè)，切實(shí)推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，從而提高本地區(qū)農(nóng)林資源利用水平，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 我國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 中國(guó)是世界上擁有食用菌品種最多的國(guó)家之一，目前，已有記載的食用菌品種數(shù)量為 980 多種， 其中具有藥用功效的品種有500 多種，至今我國(guó)已人工馴化栽培和利用菌絲體發(fā)酵培養(yǎng)的達(dá)百種，其中栽培生產(chǎn)的有 60 多種，形成商業(yè)生產(chǎn)的有 30 多種，除了占食用菌主要市場(chǎng)份額的香菇、木耳、平菇、雙孢菇、草菇、金針菇等 10 余個(gè)品種外，一系列的珍稀品種也相繼馴化成功，如杏鮑菇、白靈菇、真姬菇、蛹蟲(chóng)草、大球蓋菇、茶樹(shù)菇、灰樹(shù)花等已經(jīng)在國(guó)內(nèi)廣泛栽培。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民的收入水平越來(lái)越高，對(duì)食品的需求日益提高。人們對(duì)綠色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消費(fèi)需求日益旺盛，此類食品的營(yíng)業(yè)額一直保持較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。食用 菌是營(yíng)養(yǎng)豐富、味道鮮美、強(qiáng)身健體的理想食品，也是我們?nèi)祟惖娜笫澄镏?，同時(shí)它還具有很高的藥用價(jià)值，是人民公認(rèn)的高營(yíng)養(yǎng)保健食品。食用菌產(chǎn)業(yè)鏈既可變廢為寶，又可綜合開(kāi)發(fā)利用，具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 提高農(nóng)業(yè)整體規(guī)模效益的需要 食用菌休閑食品加工項(xiàng)目的建設(shè)，必將帶動(dòng)食用菌的人工種植面積，調(diào)動(dòng)廣大養(yǎng)殖戶的積極性和投資熱情，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品缺乏精深加工、產(chǎn)品效益不大的弊端，促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整，形成“以菌促農(nóng)、農(nóng)菌結(jié)合”的良性循環(huán)。 同時(shí)，開(kāi)發(fā)食用菌休閑食品實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營(yíng)，兼顧科技示范 和技術(shù)推廣的作用，能有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄渌N植企業(yè)和種植專業(yè)戶的技術(shù)進(jìn)步，這就有效吸納了先進(jìn)生產(chǎn)要素，提高農(nóng)業(yè)整體規(guī)模效益。 增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的需要 中國(guó)的城市化步伐加快，大量的農(nóng)村人口逐步城市化，原有城市人口的消費(fèi)能力逐步增強(qiáng)，由于人口眾多和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，在“民以食為天”“綠色健康飲食”的文化背景下，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的食用菌生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)。隨著綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等概念深入人心，生產(chǎn)食用菌休閑食品前景無(wú)可估量。食用菌是世界性的健康食品、功能食品，它不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、維生 素等，而且含有很多生理活性物質(zhì)，如高分子多糖體、三萜類化合物等，這些物質(zhì)對(duì)于維護(hù)人體健康，起著重要的作用。食用菌休閑食品（食用菌脆片、食用菌脯、食用菌素肉干等）是利用現(xiàn)代食品加工技術(shù)，進(jìn)行的食用菌的深度開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，它改變了食用菌傳統(tǒng)的食用方法，集休閑與營(yíng)養(yǎng)保健于一體，為消費(fèi)者提供了更多的選擇。項(xiàng)目建設(shè)將食用菌種植和加工等生產(chǎn)加工流程緊密結(jié)合在一起，形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 政策優(yōu)勢(shì) 從國(guó)家政策和社會(huì)大環(huán)境來(lái)看，食用菌已經(jīng)到了發(fā)展的黃金時(shí)期，國(guó)家“十二五”經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃綱要強(qiáng)調(diào)，要加快發(fā)展 畜牧業(yè)，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)和開(kāi)發(fā)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn) 品銷售、儲(chǔ)運(yùn)、保鮮等產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益。由于食用菌栽培技術(shù)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在解決勞動(dòng)力就業(yè)方面有著非常重要的作用，而目前解決勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題是各級(jí)政府為人民謀利的主要體現(xiàn)和政策取向。食用菌業(yè)還能帶動(dòng)畜牧業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展，是解決三農(nóng)問(wèn)題，增加農(nóng)民收入的一個(gè)重要行業(yè)，在我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化方面發(fā)揮著重要的作用，所以國(guó)家在稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策等方面給予了大力傾斜。 區(qū)位資源優(yōu)勢(shì) 琿春位于吉林省東南部的圖們江下游地區(qū)，隸屬于延邊朝鮮族自治州， 地處中、朝、俄三國(guó)交界地帶，是東北亞地區(qū)的幾何中心，幅員面積 5385 平方公里，其中市區(qū)面積 平方公里，現(xiàn)有常駐人口 32 萬(wàn)人，森林面積 48 萬(wàn)公頃，耕地面積 20738 公頃，水田耕地面積 7520 公頃，旱田耕地面積 13218 公頃。 琿春是吉林省食用菌的主要產(chǎn)區(qū)之一，境內(nèi)食用菌有松茸、香菇、木耳、猴頭等，境內(nèi)的氣候條件完全適合食用菌生長(zhǎng)，所產(chǎn)的食用菌質(zhì)量好、無(wú)污染、深受國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的歡迎?，q春及周邊地區(qū)人工種植年產(chǎn)量約為 萬(wàn)噸，俄羅斯遠(yuǎn)東森林中還蘊(yùn)藏著大量食用菌資源，年均采集量高達(dá) 50 萬(wàn)噸，原料供應(yīng)充足 ，這為發(fā)展食用菌食品加工產(chǎn)業(yè)提供了多方面的有利條件。 建設(shè)內(nèi)容與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目在密江建設(shè)年產(chǎn) 500 萬(wàn)袋菌種場(chǎng)一座，在合作區(qū)內(nèi)建設(shè)10 萬(wàn)平方米現(xiàn)代化食用菌加工廠一個(gè)，包括配電室、辦公室、 食堂、宿舍、門(mén)衛(wèi)、大門(mén)、圍墻等。 生產(chǎn)加工車間選擇國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)生產(chǎn)廠家的設(shè)備， 購(gòu)置 4條生產(chǎn)線和烘干機(jī)械設(shè)備 20xx臺(tái) (套 )。 其余生活及辦公設(shè)備，供水、電、暖設(shè)備，堅(jiān)持采用技術(shù)先進(jìn)，性能可靠，運(yùn)行節(jié)能，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的國(guó)產(chǎn)定型配套產(chǎn)品，保證滿足生產(chǎn)工藝和管理要求。 項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 一 種植規(guī)模 1 年出產(chǎn)量 二 主要原料供應(yīng) 1 食用菌原料 噸 /年 19000 2 用電量 萬(wàn)度 /年 14 3 用水量 萬(wàn)立方米 /年 4 勞動(dòng)定員 人 180 三 建筑面積 平方米 30000 四 占地面積 畝 700 五 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 2800 1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1500 2 設(shè)備投資 萬(wàn)元 800 六 資金籌資 萬(wàn)元 2800 1 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 2800 七 經(jīng)濟(jì)效益 1 年銷售收入 萬(wàn)元 3000 正常生產(chǎn)年 2 年總成本 萬(wàn)元 600 正常生產(chǎn)年 3 年利潤(rùn) 萬(wàn)元 2400 正常生產(chǎn)年 4 投資回收期 % 所得稅前 5 投資利潤(rùn)率 % 所得稅前 6 內(nèi)部收益率 所得稅前 可研報(bào)告結(jié)論 本項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)厥秤镁Y源優(yōu)勢(shì)發(fā)展休閑食品加工產(chǎn)業(yè) ,實(shí)現(xiàn)菌類附加值增加 ,提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 ,這一舉措完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向 .項(xiàng)目建設(shè)采用先進(jìn)技術(shù) ,實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理 ,建設(shè)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效生態(tài)”的優(yōu)質(zhì)商品豬生產(chǎn)場(chǎng) ，對(duì)加快當(dāng)?shù)胤N植業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平、優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展具有重要意義，項(xiàng)目投產(chǎn)能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此該項(xiàng)目切實(shí)可行。 第 2章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 隨著人民生活水平的不斷提高和商品經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，食用菌產(chǎn)品不僅行銷于國(guó)內(nèi)各大市場(chǎng)，縱觀我國(guó)食用菌市場(chǎng)狀況可以看出，整個(gè)市場(chǎng)處于需求旺盛、價(jià)位不斷攀登的態(tài)勢(shì)，也就是說(shuō)，食用菌市場(chǎng)處于上升境況，所以，菇農(nóng)效益較好，經(jīng)營(yíng)者信 心十足。 20xx 年，大部分品種的鮮貨價(jià)格，較 20xx 年上升 80%以上，有的 品種甚至超過(guò) 100%，預(yù)計(jì)未來(lái)食用菌市場(chǎng)行情依然看好，在本地區(qū)可以發(fā)展成為農(nóng)林業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 國(guó)外市場(chǎng) 近年來(lái)隨著人們生活水平逐步提高，我國(guó)的食用菌產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大，國(guó)內(nèi)外食用菌消費(fèi)市場(chǎng)的需求也在不斷變化和擴(kuò)大。在中國(guó)及俄羅斯、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣、香港、新加坡、歐洲等國(guó)家和地區(qū)對(duì)松茸、香菇、猴頭、姬松茸等多種食用菌需求量大增，上述產(chǎn)品十分暢銷，市場(chǎng)價(jià)格居高不下，市場(chǎng)需求量巨大，市場(chǎng)前景非常廣闊，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。食用菌休閑食品加工項(xiàng)目適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，能夠起到開(kāi)發(fā)食用菌市場(chǎng)潛力作用，對(duì)于改變食 用菌品種的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益，具有十分重要的意義。 可以說(shuō)未來(lái)十年當(dāng)中，世界食用菌交易市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊增的局面，會(huì)對(duì)我國(guó)食用菌種植及加工業(yè)形成有力的盈利保證。 食用菌價(jià)格展望 縱觀 20xx 年食用菌市場(chǎng)狀況可以看出，整個(gè)市場(chǎng)處于需求旺盛，價(jià)位不斷攀升的態(tài)勢(shì)，也就是說(shuō)，食用菌市場(chǎng)處于上升境況，所以菌農(nóng)效益較好，經(jīng)營(yíng)者信心較足。 20xx 年，大部分菌類的鮮貨價(jià)格，如金針菇、杏鮑菇、真姬菇、秀珍菇、雙孢菇等較20xx 年上升 80%以上，雞腿菇、大蓋球菇、楊樹(shù)菇、灰樹(shù)花、姬