【正文】 縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設項目可行性研究報告 第一章 總論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．。．．．．．．．．．．1 一、項目提要．．．……．．……．……．．．．．．．．．。．．．．．…．．1 二、可行性研究報告編制依據(jù)…．…．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 三、綜合評價和論證結論．。．…………．．．…．．．…．．．．．．．．3 四、存在問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．。．．．．．．．4 第二章 項目背景及必要性．………．一．。．．．．．…．．．．．．．．．5 一、項目建設背景．．．．．．一．…．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．5 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀…。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 三、項目建設的必要性及目的意義．………．．．。．．．．．．．．．．．．．8 第三章建設條件．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 3 一、項目區(qū)概況．…．．．．．．………．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．1 3 二、項目實施的有利條件．．．………．．．．．．．．．．．．…．．．…．1 4 三、主要障礙因素及解決方案…………．．…．．．………．1 6 第四章建設單位基本情況………………．．．．………．1 7 一、建設單位簡介．…．．．．……．…．．．．．．．．．．．．．．…一．．1 7 二、研發(fā)能力…………………………………．…1 8 三、企業(yè)財務狀況……．．………。．．．．．．．．．．．…．．．．…1 9 第五章 市場分析與銷售方案…………．．．…．．?！?0 一、 市場分析一．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 二、產(chǎn)品市場及銷售方案……………．．．…．……。．…．21 三、銷售策略和營銷模式．．．．。…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設?！?2 第六章 項目建設方案…………………。．．……．…．23 一、建設任務和規(guī)?！?3 二、項目規(guī)劃和布局…．．．．．………．．．．．。．．．．．…．。．…23 三、生產(chǎn)技術方案及工藝流程…一．……．．…．．……．．…25 四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容……．．．．．．．．．．…．．．．…26 五、項目實施進度安排…．7．…．…一。．．．．．．．．．…．．．…29 第七章投資估算與資金籌措…………………．．．．．…．30 一、投資估算依據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 二、項目建設投資估算．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 三、資金來源和籌措．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 四、資金使用和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 五、運行管理及維護．．．．．．．．．．．．．…。．．．．．．．．．．．。．．．．。．．．32 第八章財務評價．．．．．……．．．．…．…．…．。．．．．．。．．．．．33 一、財務評價依據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．。．．．．．．．．．．．。．．．．33 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算…．……．．…．．。．．．．．．33 三、總成本及經(jīng)營成本估算．…．．．…．．．……．．．．．．．．．．．一33 四、財務效益分析．．．．．．．．…．．．…．．?！?4 五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn))…………………．…．34 六、財務評價結論．．．．．．．．．．…．……．……。．．．．．．．一．．35 第九章環(huán)境影響評價………．……………．．．．．．…．37 一、環(huán)境影響．，j．…。．．…．…………．……．．．．…．…37 二、環(huán)境保護與治理措施．．．．．．………………．．．．．．．．。．37 三、環(huán)保部門意見…．……………．………．．．……．38 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價．．…．．．．．．．．．．．39 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營．．．…．．．………．……．．．一．．．．…39 二、農(nóng)民增收……………．．……………………．．40 三、其它社會影響．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．。．．．．．40 第十一章 項目組織與管理．．．．．．．．．…．．……．．．．．．．．．．．．41 一、組織機構與職能劃分．．．．．．．．．。．．…。．…．．．．。．．．．．．．．41 二、項目經(jīng)營管理模式。．．．．．．…．．…………．．．．．．．．．．．41 三、經(jīng)營管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41 四、技術培訓．．．．．一．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．。．．。．．43 五、勞動保護與安全衛(wèi)生…．．．．．。．．………．．．．．．．．．．．。．．43 第十二章 可行性研究結論與建議……………．。．…．．．．．44 一、可行性研究結論。一…．………………．…．．。．…44 二、問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．。．44安徽省2 O 0 7年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設項目可行性研究報告第一章 總論 一、項目提要 項目名稱：南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設 建設性質：擴建 項目建設單位：安徽蕪湖東源集團有限公司 法人代表：汪廷才 所有制形式：有限責任公司 建設地點：許鎮(zhèn)鎮(zhèn) 建設規(guī)模：年產(chǎn)雙孢蘑菇菌種1 0 0萬瓶，滿足1 0 0萬m2的基地生產(chǎn)用種；建立周年化生產(chǎn)示范基地種植面積6 0 0 0 m2。標準化生產(chǎn)基地種植面積8．6萬m2。，年產(chǎn)優(yōu)質雙孢蘑菇1 1 0 0噸。 建設期限：一年 建設內(nèi)容：新建年產(chǎn)1 0 0萬瓶的制種廠，新建菌種培養(yǎng)房3 0 0 0 m接種室l O O m2，周年化生產(chǎn)示范基地建設面積1 5 0 0 m2，標準化生產(chǎn)示范基地建筑面積1 4 5 0 0 m2 (鋼架大棚4 5 0 0 m2，竹木大棚1 0 0 0 0 m2)。項目申報單位：南陵縣農(nóng)業(yè)委員會 負責人：王玉春 投資規(guī)模及資金構成：項目擬總投資5 6 2萬元，其中申請中央財政2 0 0萬元，地方財政配套1 0 0萬元(其中省級配套8 0萬元)，企業(yè)自籌2 6 2萬元。 主要技術經(jīng)濟指標 (1)達產(chǎn)年的產(chǎn)量：菌種1 0 0萬瓶，雙孢蘑菇1 1 0 0噸。 (2)銷售收入：7 4 0．4萬元 (3)年平均銷售收入：7 4 0．4萬元 (4)年總成本：5 4 2．5萬元 (5)年利潤：1 3 2．5 9萬元 (6)投資利潤率：2 3．6％ (7)內(nèi)部收益率：1 9．1 6％ (8)財務凈現(xiàn)值：1 2 9 3．3 3萬元 (9)靜態(tài)投資回收期：4．2年 項目輻射范圍及帶動能力 項目建成達產(chǎn)后，可以充分利用本縣優(yōu)越的自然資源，勞動力資源及食用菌加工技術、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，組織農(nóng)民發(fā)展食用菌標準化生產(chǎn)基地建設，進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。食用菌制種可吸納3 0 0人短期就業(yè)，周年化生產(chǎn)可吸納2 0人長年就業(yè)，人均年工資增加0．6萬元；生產(chǎn)基地可吸納勞動力2 5 0人，菇農(nóng)人均增加收入2 0 00元。 項目建成后，不僅帶動全縣，還可輻射周邊宣城、安慶、巢湖、銅陵、馬鞍山等地發(fā)展雙孢蘑菇生產(chǎn)，提高種植水平，使本地雙孢蘑菇生產(chǎn)再上新臺階。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 中共中央、國務院《中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》(中發(fā)[2 0 06]1號)； 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 安徽省人民政府《安徽省“十一五’’農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2 0 06—2 01 0年)》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關于扶持多種經(jīng)營項目的有關政策； 《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》； 國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關設計規(guī)范； 《南陵縣“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2 0 0 6—2 01 O年)》； 南陵縣《關于進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》。 三、綜合評價和論證結論 綜合評價 本項目利用南陵縣優(yōu)越的自然資源和發(fā)達的雙孢蘑菇生產(chǎn)條件以及食用菌加工技術、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，與縣食用菌技術協(xié)會密切合作，向農(nóng)民供應優(yōu)質菌種，發(fā)展食用菌生產(chǎn)，建立標準化生產(chǎn)基地，進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品經(jīng)精深加工，大部分出口，市場前景非常廣闊。項目建設將進一步提高我縣食用菌種植的科技含量，解決由于菌種生產(chǎn)工藝落后，長期制約我縣食用菌產(chǎn)業(yè)擴大的瓶頸問題。項目建設順應了當前國際蔬菜市場的發(fā)展趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 論證結論 本項目設計科學，工藝先進，經(jīng)濟指標合理，科技含量高，各項指標均高于行業(yè)標準，項目的建設可充分發(fā)揮該企業(yè)自身優(yōu)勢和當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展，并能為當?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益及生態(tài)效益。因此，本項目建設必要的、可行的。 四、存在問題與建議 鑒于工程正在建設的緊迫性，要求各級政府盡快評審立項。 評審通過后，相關優(yōu)惠政策及配套資金及時足額到位。 通過“龍頭+基地”的方式聯(lián)結農(nóng)戶，充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的示范帶頭作用，對增加公司和農(nóng)民的收入有著重要的作用。建議以上部門給于資金支持。第二章項目背景及必要性一、 項目建設背景： 本項目建設符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關設計規(guī)范。順應了建設社會主義新農(nóng)村的要求和省政府任海深常務副省長在調(diào)研南陵蘑菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展時的講話精神 “南陵縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、南陵縣委、縣政府《關于進二步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》、《南陵縣2 0 06年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見》等。 食用菌被公認為綠色食品、是一種具有營養(yǎng)和保健功效的食品。目前，我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一是南菌北移，食用菌產(chǎn)業(yè)從總體上由發(fā)達地區(qū)向欠發(fā)達地區(qū)轉移；二是向反季節(jié)生產(chǎn)方向發(fā)展；三是向名貴食用菌方向發(fā)展。我縣發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢明顯：(1)恰逢產(chǎn)業(yè)轉移的機遇期；(2)區(qū)位優(yōu)勢明顯；(3)離大中城市近，便于搶占市場； (4)資源豐富 生產(chǎn)蘑菇所需要稻草、毛竹等資源充足；(5)經(jīng)濟效益可觀。按目前的產(chǎn)量和價格計算，一個標準蘑菇大棚(1 O 0 0平方米)年純收入為1．5萬元以上，是種植水稻的數(shù)倍乃至數(shù)十倍；(6)基礎較好 通過數(shù)年的發(fā)展，我縣已有一批菇農(nóng)掌握了食用菌種植技術，建立了一支從事食用菌加工銷售的農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍，特別在九發(fā)股份落戶我縣后，為推動我縣食用菌產(chǎn)業(yè)上規(guī)模、上檔次，進行周年化生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的機遇。我縣食用菌品種主要有雙孢菇、香菇、平菇、木耳、靈芝、金針菇等，2 00 5年已達1 5 O萬m2 (袋、棒)。蘑菇鮮貨在蘇、浙、滬及本省周邊大中城市市場占有率已達3 O％以上，尤其是南京市市場占有率高達7 0％ 以上， 2 0 0 5年食用菌直接產(chǎn)值近0．5億元，加工后的產(chǎn)值達 1．5億元左右，直接利潤0．2 5億元。從事食用菌生產(chǎn)、加工、 運輸、銷售的約有O．6萬人。實施這一循環(huán)經(jīng)濟示范片(戶)工程，能合理有效地利用我縣每年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈、稻草等。僅2 0 05年，全縣就消耗和利用稻草375 00噸、棉籽殼2 0 0噸、畜禽糞3 0 0 0噸、樹椴、鋸木屑1 8 0 0噸、其它植物秸稈、生物垃圾2000噸，僅在稻草一項上就可增收900余萬元，大大促進了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 南陵縣委、縣政府明確提出將優(yōu)質米、蘑菇確定為我縣兩 大主導產(chǎn)業(yè)。優(yōu)質米產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平全省領先，主要表現(xiàn)在以下三個方面：一是生產(chǎn)水平較高。“十五”期間廣全縣年均水稻種植面積6 9．4萬畝，占糧食作物面積8 3．2％，稻谷總產(chǎn)2 8．9 6萬噸，占糧食總產(chǎn)9 5％，水稻商品量1 7萬噸以上，商品率5 9％。2 0 042 0 0 5年，由于國家大力發(fā)展糧食生產(chǎn)的政策支持，極大地調(diào)動了農(nóng)民積極性，水稻綜合生產(chǎn)能力顯著提高。，比2000年增加1 ，增幅達2O％；單產(chǎn)437公斤，比2000年增加57公斤，增長15％；總產(chǎn)33．4 7萬噸，比2 0 0 0年增加9．1 9萬噸，增長37．9％。二是優(yōu)質稻安全生產(chǎn)與品牌建設穩(wěn)步推進。東源集團在籍山鎮(zhèn)建立了1 0 0 O O畝綠色食品生產(chǎn)基地，興農(nóng)優(yōu)質米公司。在云里鎮(zhèn)建立了3 O O O畝無公害水稻生產(chǎn)基地，在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)建立寸1 0 0 0 0畝綠色食品生產(chǎn)基地，雄發(fā)米業(yè)公司在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)林都圩建立了5萬畝生產(chǎn)基地?？h稻米產(chǎn)業(yè)協(xié)會申報了弋江、許鎮(zhèn)、籍山鎮(zhèn)30萬畝無公害水稻生產(chǎn)基地認定、注冊了“南陵大米”集體商標，“云谷貢、“云谷堂’’、“陵貢”、“景紅、“鄉(xiāng)下人”一等商標正式注冊，“小丫山”、“文平”、“冬蘭”、“老農(nóng)夫”、“水龍湖”、“小格里”等商標受理公示。東源集團“云谷貢”標二粳米獲省名牌農(nóng)產(chǎn)品稱號。全國勞動模范程太平同志培