【正文】 琿春食用菌休閑食品加工項目 可行性研究報告 二〇一一年十二月 目錄第1章 總論......................................1 項目概要.....................................1 項目建設的指導思想...........................3 項目建設的必要性.............................3 項目建設的有利條件...........................4 建設內(nèi)容與主要經(jīng)濟技術(shù)指標...................6第2章 市場需求預測分析........... ..............6 國內(nèi)市場....................................10 國際市場....................................11 價格展望....................................11第3章 場址選擇及總平面布局.....................12 場址選擇...................................12 總平面布局.................................12 道路運輸...................................19 場內(nèi)綠化...................................22 場區(qū)技術(shù)經(jīng)濟指標...........................23第4章 項目設計（建設）方案....................23 生產(chǎn)規(guī)模....................................23 技術(shù)方案....................................23 生產(chǎn)工藝流程................................24 土建工程....................................25 設備選擇....................................26 物料（原材料）供應..........................27第5章 環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能措施.............28 環(huán)境保護....................................28 勞動保護與安全衛(wèi)生..........................29 節(jié)能與節(jié)水..................................30第6章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓.............31 組織機構(gòu)....................................31 勞動定員....................................32 人員培訓....................................32 項目運行機制................................32第7章 總投資估算及資金籌措.....................33 投資估算編制依據(jù)............................33 投資估算....................................33 總投資及投資構(gòu)成............................35第8章 財務評價.................................35 財務估算....................................35 盈利能力分析................................37 不確定性分析................................38 財務評價結(jié)論................................38第9章 結(jié)論.....................................39第1章 總論 項目概要 項目名稱 琿春食用菌休閑食品加工項目 建設地點 琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū) 項目建設單位 琿春XX食用菌休閑食品加工廠 項目法人代表 XXX 項目建設年限 2012年3月至2013年3月 項目建設性質(zhì) 新建 報告編制單位 琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局 報告編制依據(jù)1.《琿春食用菌休閑食品加工廠建設工程規(guī)劃設計合同》《全國休閑農(nóng)業(yè)“十二五”規(guī)劃》3.《2008－2012年吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) 發(fā)展規(guī)劃》 、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版） 、稅收制度 報告研究范圍項目可行性研究的主要工作范圍包括：建設基本思路及建設必要性和可行性、市場分析、建設內(nèi)容和規(guī)模及產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)與設備、總體布局和工程設計方案、原料供應、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及勞動保護、項目組織機構(gòu)與運行機制、投資估算、資金籌措、效益評價等。 項目建設的指導思想 深入觀測科學發(fā)展觀，從全面建設小康社會和切實加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略高度出發(fā)，采用標準化飼養(yǎng)規(guī)程和成套技術(shù)，建成一個標準化、規(guī)范化、規(guī)?；氖秤镁蓍e食品加工基地，統(tǒng)一產(chǎn)品標識，生產(chǎn)綠色純天然保健休閑食品，并可以此為循環(huán)核心，發(fā)展集有機肥生產(chǎn)、飼料地種植等循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，采取循環(huán)經(jīng)濟效應發(fā)展的組織形式。通過加強市場運作、營銷、信息、質(zhì)量監(jiān)督等重要體系建設，切實推動當?shù)剞r(nóng)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，從而提高本地區(qū)農(nóng)林資源利用水平，實現(xiàn)農(nóng)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 項目建設的必要性 我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要中國是世界上擁有食用菌品種最多的國家之一，目前，已有記載的食用菌品種數(shù)量為980多種，其中具有藥用功效的品種有500多種，至今我國已人工馴化栽培和利用菌絲體發(fā)酵培養(yǎng)的達百種，其中栽培生產(chǎn)的有60多種，形成商業(yè)生產(chǎn)的有30多種，除了占食用菌主要市場份額的香菇、木耳、平菇、雙孢菇、草菇、金針菇等10余個品種外，一系列的珍稀品種也相繼馴化成功，如杏鮑菇、白靈菇、真姬菇、蛹蟲草、大球蓋菇、茶樹菇、灰樹花等已經(jīng)在國內(nèi)廣泛栽培。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的收入水平越來越高，對食品的需求日益提高。人們對綠色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消費需求日益旺盛，此類食品的營業(yè)額一直保持較強的增長勢頭。食用菌是營養(yǎng)豐富、味道鮮美、強身健體的理想食品，也是我們?nèi)祟惖娜笫澄镏?，同時它還具有很高的藥用價值，是人民公認的高營養(yǎng)保健食品。食用菌產(chǎn)業(yè)鏈既可變廢為寶，又可綜合開發(fā)利用，具有十分顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。 提高農(nóng)業(yè)整體規(guī)模效益的需要食用菌休閑食品加工項目的建設，必將帶動食用菌的人工種植面積，調(diào)動廣大養(yǎng)殖戶的積極性和投資熱情，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品缺乏精深加工、產(chǎn)品效益不大的弊端，促進農(nóng)林產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的調(diào)整，形成“以菌促農(nóng)、農(nóng)菌結(jié)合”的良性循環(huán)。同時，開發(fā)食用菌休閑食品實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，兼顧科技示范和技術(shù)推廣的作用，能有效帶動當?shù)仄渌N植企業(yè)和種植專業(yè)戶的技術(shù)進步，這就有效吸納了先進生產(chǎn)要素，提高農(nóng)業(yè)整體規(guī)模效益。 增強市場競爭能力的需要 中國的城市化步伐加快，大量的農(nóng)村人口逐步城市化，原有城市人口的消費能力逐步增強，由于人口眾多和中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，在“民以食為天”“綠色健康飲食”的文化背景下，中國已經(jīng)成為世界上最大的食用菌生產(chǎn)消費市場。隨著綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等概念深入人心，生產(chǎn)食用菌休閑食品前景無可估量。食用菌是世界性的健康食品、功能食品，它不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素等，而且含有很多生理活性物質(zhì)，如高分子多糖體、三萜類化合物等，這些物質(zhì)對于維護人體健康，起著重要的作用。食用菌休閑食品（食用菌脆片、食用菌脯、食用菌素肉干等）是利用現(xiàn)代食品加工技術(shù)，進行的食用菌的深度開發(fā)產(chǎn)品，它改變了食用菌傳統(tǒng)的食用方法，集休閑與營養(yǎng)保健于一體，為消費者提供了更多的選擇。項目建設將食用菌種植和加工等生產(chǎn)加工流程緊密結(jié)合在一起，形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 項目建設的有利條件 政策優(yōu)勢從國家政策和社會大環(huán)境來看，食用菌已經(jīng)到了發(fā)展的黃金時期，國家“十二五”經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃綱要強調(diào)，要加快發(fā)展畜牧業(yè)，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設備的引進和開發(fā)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品銷售、儲運、保鮮等產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益。由于食用菌栽培技術(shù)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在解決勞動力就業(yè)方面有著非常重要的作用，而目前解決勞動力就業(yè)問題是各級政府為人民謀利的主要體現(xiàn)和政策取向。食用菌業(yè)還能帶動畜牧業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展，是解決三農(nóng)問題，增加農(nóng)民收入的一個重要行業(yè)，在我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化方面發(fā)揮著重要的作用，所以國家在稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策等方面給予了大力傾斜。 區(qū)位資源優(yōu)勢琿春位于吉林省東南部的圖們江下游地區(qū)，隸屬于延邊朝鮮族自治州，地處中、朝、俄三國交界地帶，是東北亞地區(qū)的幾何中心，幅員面積5385平方公里，現(xiàn)有常駐人口32萬人，森林面積48萬公頃，耕地面積20738公頃，水田耕地面積7520公頃，旱田耕地面積13218公頃?，q春是吉林省食用菌的主要產(chǎn)區(qū)之一，境內(nèi)食用菌有松茸、香菇、木耳、猴頭等，境內(nèi)的氣候條件完全適合食用菌生長，所產(chǎn)的食用菌質(zhì)量好、無污染、深受國內(nèi)外消費者的歡迎。，俄羅斯遠東森林中還蘊藏著大量食用菌資源，年均采集量高達50萬噸，原料供應充足，這為發(fā)展食用菌食品加工產(chǎn)業(yè)提供了多方面的有利條件。 建設內(nèi)容與主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目在密江建設年產(chǎn)500萬袋菌種場一座，在合作區(qū)內(nèi)建設10萬平方米現(xiàn)代化食用菌加工廠一個，包括配電室、辦公室、食堂、宿舍、門衛(wèi)、大門、圍墻等。 生產(chǎn)加工車間選擇國內(nèi)領先的專業(yè)生產(chǎn)廠家的設備，購置4條生產(chǎn)線和烘干機械設備2000臺(套)。其余生活及辦公設備，供水、電、暖設備，堅持采用技術(shù)先進，性能可靠，運行節(jié)能，經(jīng)濟實用的國產(chǎn)定型配套產(chǎn)品，保證滿足生產(chǎn)工藝和管理要求。 項目主要技術(shù)指標 表11 項目主要經(jīng)濟指標匯總表序號項目單位指標備注一種植規(guī)模1年出產(chǎn)量二主要原料供應1食用菌原料噸/年19000 2用電量萬度/年14 3用水量萬立方米/年 4勞動定員人180三建筑面積平方米30000四占地面積畝700五項目總投資萬元28001建設投資萬元15002設備投資萬元800六資金籌資萬元28001企業(yè)自籌萬元2800七經(jīng)濟效益1年銷售收入萬元3000正常生產(chǎn)年2年總成本萬元600正常生產(chǎn)年3年利潤萬元2400正常生產(chǎn)年4投資回收期%所得稅前5投資利潤率%所得稅前6內(nèi)部收益率所得稅前 可研報告結(jié)論 本項目利用當?shù)厥秤镁Y源優(yōu)勢發(fā)展休閑食品加工產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)菌類附加值增加,提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益,實施標準化生產(chǎn)管理,建設“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效生態(tài)”的優(yōu)質(zhì)商品豬生產(chǎn)場，對加快當?shù)胤N植業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平、優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展具有重要意義，項目投產(chǎn)能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益，具有一定的抗風險能力，因此該項目切實可行。第2章 市場需求預測分析 國內(nèi)市場隨著人民生活水平的不斷提高和商品經(jīng)濟的進一步發(fā)展，食用菌產(chǎn)品不僅行銷于國內(nèi)各大市場，縱觀我國食用菌市場狀況可以看出，整個市場處于需求旺盛、價位不斷攀登的態(tài)勢，也就是說，食用菌市場處于上升境況，所以，菇農(nóng)效益較好，經(jīng)營者信心十足。2011年，大部分品種的鮮貨價格，較2010年上升80%以上，有的品種甚至超過100%，預計未來食用菌市場行情依然看好，在本地區(qū)可以發(fā)展成為農(nóng)林業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)之一。 國外市場近年來隨著人們生活水平逐步提高，我國的食用菌產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大，國內(nèi)外食用菌消費市場的需求也在不斷變化和擴大。在中國及俄羅斯、韓國、日本、臺灣、香港、新加坡、歐洲等國家和地區(qū)對松茸、香菇、猴頭、姬松茸等多種食用菌需求量大增，上述產(chǎn)品十分暢銷，市場價格居高不下，市場需求量巨大，市場前景非常廣闊，經(jīng)濟效益十分可觀。食用菌休閑食品加工項目適應國內(nèi)外市場需求，能夠起到開發(fā)食用菌市場潛力作用，對于改變食用菌品種的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，抵御市場風險，提高食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟效益，具有十分重要的意義?？梢哉f未來十年當中，世界食用菌交易市場會呈現(xiàn)量價齊增的局面，會對我國食用菌種植及加工業(yè)形成有力的盈利保證。 食用菌價格展望 縱觀2011年食用菌市場狀況可以看出，整個市場處于需求旺盛，價位不斷攀升的態(tài)勢，也就是說，食用菌市場處于上升境況，所以菌農(nóng)效益較好，經(jīng)營者信心較足。2011年，大部分菌類的鮮貨價格，如金針菇、杏鮑菇、真姬菇、秀珍菇、雙孢菇等較2010年上升80%以上，雞腿菇、大蓋球菇、楊樹菇、灰樹花、姬松茸、蓋囊菇、真姬菇、白背木耳、紫木耳、雞從、松茸等高級菌類甚至超過100%，預計2012年食用菌市場行情依然看好。第3章 場址選擇及總平面布局 場址選擇 選址原則本項目為現(xiàn)代食用菌休閑食品加工企業(yè)，在衛(wèi)生、工藝流程和環(huán)境等方面有其自身的行業(yè)要求，因此，場址除應符合一般建設項目所需的必要條件外，還應該滿足以下要求：1. 交通便利，便于原料及產(chǎn)品的運輸；2. 地勢干燥，通風良好，便于排水；3. 水源豐富，水質(zhì)良好，電供應可靠；4. 離居民區(qū)及主要交通應有足夠的防疫距離；5. 周圍沒有污染環(huán)境的生產(chǎn)企業(yè)。 場址位置 項目位于琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)內(nèi)，琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)自1992年10月21日動工興建以來，累計投入32億元，重點進行了基礎設施建設，輸變電線路、供熱管網(wǎng)、通訊設施、道路等設施完善，可滿足項目建設需要。 場址建設條件（一）自然資源琿春市自然資源非常豐富。境內(nèi)有琿春、春化、敬信等幾個沉煤盆地，遠景儲量12億噸以上，是吉林省最大的煤田。%，活立木總蓄積量為5,128萬立方米。全市境內(nèi)共有大小河流52條，人均占有水量12,770立方米。全市土特產(chǎn)資源1,000多種，盛產(chǎn)人參、鹿茸、蜂蜜、哈什螞等名貴滋補藥材和松茸、木耳等土特產(chǎn)品。 土地資源 琿春市的土壤主要分為灰棕壤、白漿土、草甸土、沼澤土、泥炭土、風砂土、沖積土、水稻土。東北部山區(qū)以灰棕壤為主，中部河谷地沖積土、水稻土、白漿土區(qū)以水稻土為主，是琿春市水稻生產(chǎn)中心；南部以草甸土和白漿土為主。全市土壤 PH 值：中性偏酸，大部分屬于干地。全市耕地面積 20738 公頃，水田耕地面積 7520 公頃，旱田耕地面積 13218 公頃。 礦產(chǎn)資源紅