評審過程t01評審過程指導修訂版新(已修改)
2025-07-29 18:34 本頁面
【正文】 質質 量量 體體 系系 作作 業(yè)業(yè) 指指 導導 書書 擬制 審核 批準 密級 內部 評審過程指導 文件號 版本 生效日期 頁碼 SSIXXX00 000000 1/13 1 1 目的 本文件定義了公司通用評審過程，以控制評審活動的有效性，確保 盡早發(fā)現(xiàn) 問題 及缺陷， 從而 有效 降低成本 , 減少返工 , 縮短項目周期 、 提高產品質量 。 2 適用范圍 本文件適用于公司所有的評審活動 。 根據(jù)評審的內容特點，評審活動可分為管理評審和技術評審，適用范圍如下： ? 管理評審 ：與管理相關的評審活動，如 立項評審、 項目實施指導評審、 計劃評審、 里程碑評審、 結項評審等。 管理評審方式包括：會議、會簽、主管審批三種； ? 技術評審 ：與技術相關的評審活動，如可行性分析評審、 用戶 需求評審 、需求規(guī)格說明書評審、 概要設計評審、詳細設計評審、 源代碼評審、 測試方案評審 、 測試用例 評審 等。 技術評審 一般采用同行評審 方式 ， 主要包括： Inspection、 Team review、 Walkthrough、 Passaround四種。 根據(jù)評審的方式特點，還可分為正式評審和非正式評審，適用范圍如下： ? 正式評審 ：是針對正式的工作成果（如立項、合同、項目階段成果等）進行的評審。管理評審及技術評審中 Inspection、 Team review屬于 正式評審； ? 非正式評審 ：適用于對較簡單、還未形成正式工作成果的工作進行檢查，形式較為靈活。技術評審中 的 Walkthrough、 Passaround 屬于非正式評審 。 注意 ：評審是針對被評審的工作成果而非個人，注重發(fā)現(xiàn)問題、缺陷而非改正問題、缺陷，其結果不應作為個人工作表現(xiàn)的評估依據(jù)。 3 定義與說明 評 審計劃 ? 在 項目計劃 階段，項目負責人編制初步的評審計劃，作為總體計劃的一部分。 評審過程指導 2/13 2 ? 每個 階段 ，對評審計劃進行細化，根據(jù)實際情況明確對具體工作成果（或工作成果不同部分）的評審方式，評審參加人員。 評 審參加人員 ? 管理評審、技術評審的評審小組成員隨評審內容、評審對象的差異而有所不同，可根據(jù)具體情況從《評審成員列表》中選取。 ? 工作成果的接收人，必 須參與對工作成果的評審，以確定工作成果滿足需要。 ? 涉及與顧客相關的業(yè)務或商務內容，顧客需要參與。 ? 管理評審及技術評審的 Inspection、 Team review 必須有 QA 參加。 ? QA 負責監(jiān)督評價評審小組成員的資質是否符合評審的需要以保證評審的有效性；使用 QA 檢查表 監(jiān)督評審過程，確保評審按規(guī)定流程進行。 評 審結論 ? 通過：評審未發(fā)現(xiàn)重大問題，形成《評審報告》，評審結束 ； ? 通過待驗證：評審發(fā)現(xiàn)的問題需要修正，并且需指定專人跟蹤驗證，驗證完畢， 完 成《評審報告》，評審結束 ； ? 需要復審：評審 材料存在較嚴重的問題，需要 復審，明確責任人、復審時間和復審材料； ? 評審不通過：評審結束，《評審報告》中應如實闡述否決評審材料的充分理由。 4 正式評審 流程 評審過程指導 3/13 3 5 過程描述 管理評審 過程 角色與 職責 ? 評 審申請人 ：提出評審申請； ? 評審主席 ：負責評審的相關準備工作以及評審主持、評審結果的回收及最終發(fā)布； ? 評 審小組 ：參加評審過程，給出評審意見與理由； ? 主管 ：審批 工作成果 ； ? QA：負責監(jiān)督評審過程活
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