【正文】 管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告 長興縣交通勘測(cè)設(shè)計(jì)所試驗(yàn)檢測(cè)室 （ 20xx 年 1 月 ） 管理評(píng)審報(bào)告目錄 管理評(píng)審工作計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 部門工作報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告 改進(jìn)措施計(jì)劃及實(shí)施驗(yàn)證表 關(guān)于 召開試驗(yàn)室 管理 體系 管理 評(píng)審會(huì)議 的 通知 根據(jù)試驗(yàn)室體系運(yùn)行的需要， 為 了驗(yàn)證 本 試驗(yàn)室 質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性 ，不斷的改進(jìn)與完美試驗(yàn)室管理體系，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)研究決定，擬 于 20xx 年 01 月 10 日 進(jìn)行試驗(yàn)室 管理 體系 管理評(píng)審 。現(xiàn)將本次管理評(píng)審計(jì)劃予以通告，望各相關(guān)部門按要求提前做好準(zhǔn)備。 參加人員名單 職務(wù) 姓名 簽名 主任 劉建強(qiáng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 張桂艷 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 張景軒 內(nèi)審員 狄曉慶 質(zhì)量監(jiān)督員 龔桂華 長興縣交通勘測(cè)設(shè)計(jì)所試驗(yàn)檢測(cè)室 20xx 年 12月 25 日 CXJC/ZJ1401 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)： GLPS20xxJH01 評(píng)審會(huì)議時(shí)間： 20xx 年 01 月 10 日 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：三樓會(huì)議室 參加人員： 劉建強(qiáng) 、 張桂艷、張景軒、龔桂華、沈利亞 、狄曉慶 管理評(píng)審目的： 對(duì)本試驗(yàn)檢測(cè)室 20xx 年 6 月至 20xx 年 12 月底期間 的質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性做出評(píng)價(jià)。 評(píng)審依據(jù)： 審核活動(dòng)的開展按“管理評(píng)審控制程序”進(jìn)行。 評(píng)審內(nèi)容： 政策和程序的適應(yīng)性；管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進(jìn)的建議；質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)情況等 。 各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資 料，于 20xx 年 1 月 7 日前向試驗(yàn)室主任提交以上評(píng)審內(nèi)容書面報(bào)告。 編制人 ： 批準(zhǔn) ： 日 期： 日期： CXJC/ZJ1402 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 共 4 頁 第 1 頁 評(píng)審目的 對(duì) 本 試驗(yàn)檢測(cè)室 新的質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性做出評(píng)價(jià)。 評(píng)審范圍 質(zhì)量管理體系所涉及的部門（人員） 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 01 月 10 日 評(píng)審地點(diǎn) 三樓 會(huì)議室 參加人員 劉建強(qiáng)、 張桂艷、張景軒、龔 桂華、沈利亞 、狄曉慶 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及適宜性； 內(nèi)部的監(jiān)督和審核報(bào)告； 客戶的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等； 檢測(cè)設(shè)備的管理情況； 實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果； 以往改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源及檢測(cè)設(shè)備的配備是否適宜； 機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的環(huán)境變化，可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 體系要求和相應(yīng)文件上是否有修正的需要； 1客戶或員工對(duì)管理體系有效 的建議。 評(píng)審綜述 本次評(píng)審會(huì)議在本 試驗(yàn)檢測(cè)室 最高管理者的主持下進(jìn)行，就本次管理評(píng)審會(huì)議中確定的評(píng)審要點(diǎn)進(jìn)行了評(píng)審。會(huì)議 中 最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè) 科 、綜合 科 、質(zhì)量監(jiān)督員等部門（人員）分別作了體系運(yùn)行工作匯報(bào)。匯報(bào)后大家展開了討論，認(rèn)為管理體系的建立、運(yùn)基本符合體系文件的規(guī)定和 試驗(yàn)檢測(cè)室 運(yùn)做的實(shí)際情況。管理工作從業(yè)務(wù)的接收、檢驗(yàn)及員工培訓(xùn)、設(shè)備管理、文件、檢測(cè)報(bào)告等的管理都有了很大的進(jìn)步，各個(gè)方面也得到進(jìn)一步的完善和規(guī)范，從而保證了檢驗(yàn)質(zhì)量又使各部門的各個(gè)環(huán)節(jié)能得到良好的銜接。 會(huì)議對(duì)以下方 面進(jìn)行了評(píng)審： CXJC/ZJ1402 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 共 4 頁 第 2 頁 評(píng)審目的 對(duì)本 試驗(yàn)檢測(cè)室 新的質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性做出評(píng)價(jià)。 評(píng)審范圍 質(zhì)量管理體系所涉及的部門（人員） 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 01 月 10 日 評(píng)審地點(diǎn) 三樓會(huì)議室 參加人員 劉建強(qiáng)、張桂艷、張景軒、龔桂華、沈利亞 、狄曉慶 評(píng)審綜述 一、評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)： （ 1）適宜性：本試驗(yàn)檢測(cè)室質(zhì)量管理體系符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 ，GB/T1548120xx《校準(zhǔn)和檢測(cè)實(shí) 驗(yàn)室能力通用要求》 和 ISO/IEC17025： 20xx《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求和本試驗(yàn)檢測(cè)室的實(shí)際情況，且目前運(yùn)行狀況良好。 （ 2）充分性：體系文件覆蓋了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 ， GB/T1548120xx《校準(zhǔn)和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室能力通用要求》 和 ISO/IEC 17025：20xx《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》各類編制依據(jù)中的相關(guān)要求，制訂的方針、目標(biāo)、公正性保證聲明滿足實(shí)驗(yàn)室相關(guān)準(zhǔn)則的要求，形成了 32 個(gè)支持性的程序。 （ 3）有效性：通過一段時(shí)間體系的運(yùn)行，規(guī)范了檢驗(yàn)工作流 程，通過內(nèi)部驗(yàn)證檢測(cè)的示范，和質(zhì)量監(jiān)督的開展，保證在獲得對(duì)外服務(wù)資格后能為委托方提供很好的技術(shù)支持服務(wù)，為客戶提供科學(xué)、準(zhǔn)確的檢測(cè)報(bào)告。 二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況： 本 試驗(yàn)檢測(cè)室 管理體系建立初期，制定質(zhì)量方針 ： 科學(xué) 準(zhǔn)確 、公正高效 ；嚴(yán)格檢測(cè) 、熱情服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)： 檢測(cè) 報(bào)告 數(shù)據(jù) 和結(jié)論合格率 達(dá) 100％， 其他差錯(cuò)率小于 1％ 。 承諾的檢測(cè)時(shí)限完成率大于 99％ 通過上述評(píng)價(jià)，本 試驗(yàn)檢測(cè)室 的目標(biāo)是適宜的、有效的、充分的，通過努力是可以完成的，管理體系運(yùn)行已初步反映本 試驗(yàn)檢測(cè)室 制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是可實(shí)現(xiàn)的。 三、 內(nèi)部的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量管理體系審核情況分析： 本 試驗(yàn)檢測(cè)室 現(xiàn) 有 質(zhì)量監(jiān)督員 1 名 ，并在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)外部比對(duì)試驗(yàn)、人員上崗、關(guān)鍵人員崗位活動(dòng)等環(huán)節(jié)開展了質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，確保體系的運(yùn)作符合《準(zhǔn)則》和《質(zhì)量監(jiān)督工作控制程序》的要求。 在 20xx 年 5 月 2627 日 組織 2 名內(nèi)審員進(jìn)行了本年度的第一次內(nèi)部審核，其中出具 3 份一般不符合報(bào)告，涉及 3 個(gè)部門 及人員 ，針對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，經(jīng)過原因分析各責(zé)任部門制訂了相應(yīng)的糾正措施，在較短的時(shí)間內(nèi)予以實(shí)施并經(jīng)過審核人員的驗(yàn)證，對(duì)不符合項(xiàng)已經(jīng)得到完全關(guān)閉。通過糾正措施的落實(shí)杜絕類似不符合項(xiàng)再次發(fā)生。因此建立的質(zhì)量管理體系基本上得到有效實(shí)施與保持。 CXJC/ZJ1402 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 共 4 頁 第 3 頁 評(píng)審目的 對(duì)本 試驗(yàn)檢測(cè)室 新的質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性做出評(píng)價(jià)。 評(píng)審范圍 質(zhì)量管理體系所涉及的部門（人員） 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 01 月 10 日 評(píng)審地點(diǎn) 三樓會(huì)議室 參加人員 劉建強(qiáng)、張桂艷、張景軒、龔桂華、沈利亞 、狄曉慶 評(píng)審綜述 四、客戶（委托方）的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及客戶溝通結(jié)果： 客戶對(duì)本試驗(yàn)檢測(cè)室體系的運(yùn)行表示支持與理解 ，并對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目比較滿意，我檢測(cè)室 在檢驗(yàn)過程中及時(shí)與客戶溝通，做到客戶滿意。 五、檢測(cè)設(shè)備管理情況： 目前配置的檢測(cè)設(shè)備能夠滿足開展的檢驗(yàn)需求，并對(duì)主要檢測(cè)設(shè)備建立“一設(shè)一檔”，編制了檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬、檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃、維護(hù)計(jì)劃、功能檢查計(jì)劃、期間核查計(jì)劃等。 開展檢驗(yàn)所涉及的檢測(cè)設(shè)備均通過檢定、校準(zhǔn)及比對(duì)的方式保證設(shè)備滿足檢測(cè)要求，并收集齊備供應(yīng)商的資料。對(duì)輔助檢測(cè)設(shè)備已進(jìn)行一次功能性正常檢查，結(jié)果符合檢測(cè)的要求。對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備貼上了相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)有能力和技術(shù)條件進(jìn)行核查的檢測(cè) 設(shè)備編制了期間核查計(jì)劃，并按要求開展期間核查的工作，確保檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確、可靠性。 六、比對(duì)試驗(yàn)的評(píng)審： 為保證和維護(hù)檢驗(yàn)工作質(zhì)量，增強(qiáng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的信任，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行能力考核，根據(jù)編制的驗(yàn)證比對(duì)計(jì)劃，進(jìn)行了內(nèi)部和外部的比對(duì)試驗(yàn)： 外部比對(duì)： 本次管理評(píng)審開始前已經(jīng)進(jìn)行了 3 次外部比對(duì)，比對(duì)項(xiàng)目基本覆蓋申報(bào)的項(xiàng)目。 七、以往改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的評(píng)審： 對(duì) 20xx 年 5 月內(nèi)審中產(chǎn)生的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，看發(fā)現(xiàn)的問題改正是否徹底。 八、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源及檢測(cè)設(shè)備的配備是否適宜 ： 本試驗(yàn)檢測(cè)室現(xiàn)設(shè)有綜合科、檢測(cè)科 2 個(gè)部門，對(duì)各部門和關(guān)鍵崗位人員的職責(zé)均已在質(zhì)量手冊(cè)中給予明確；現(xiàn)有的資源和檢測(cè)設(shè)備基本能夠滿足檢驗(yàn)的要求。 九、對(duì)驗(yàn)項(xiàng)目準(zhǔn)備情況的評(píng)審： 檢測(cè)按照相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本試驗(yàn)檢測(cè)室制訂的各項(xiàng)操作規(guī)程以及檢 CXJC/ZJ1402 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 共 4 頁 第 4 頁 評(píng)審目的 對(duì)本 試驗(yàn)檢測(cè)室 新的質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性做出評(píng)價(jià)。 評(píng)審范圍 質(zhì)量管理體系所涉及的部門（人員） 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 01 月 10 日 評(píng)審地點(diǎn) 三樓會(huì)議室 參加人員 劉建強(qiáng)、張桂艷、張景軒、龔桂華、沈利亞 、狄曉慶 評(píng)審綜述 驗(yàn)方法。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《新開展項(xiàng)目控制程序》的要求，組織技術(shù)人員對(duì)本試驗(yàn)檢測(cè)室開展的檢驗(yàn)進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容涉及到“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、記錄和檢測(cè)報(bào)告”等方面的內(nèi)容，評(píng)審結(jié)論“省級(jí)計(jì)量認(rèn)證部門提出計(jì)量認(rèn)證申請(qǐng)考核的項(xiàng)目都基本具備了檢測(cè)能力”。 十、機(jī)構(gòu)內(nèi)、外部的環(huán)境變化，可能影響質(zhì)量管理體系的變化： 本試驗(yàn)檢測(cè)室的環(huán)境變化主要是為了能獲得對(duì)外開展的檢測(cè)資質(zhì)，申請(qǐng)了計(jì)量認(rèn)證 及等級(jí)資質(zhì)復(fù) 審。對(duì)外部環(huán)境的變化主要是根據(jù) 20xx 年 1 月 9 日發(fā)布的《浙江 省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》及《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和 ISO/IEC 17025： 20xx《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，編制了本試驗(yàn)檢測(cè)室的三層次的體系文件。 十一、體系要求和相應(yīng)文件上是否有修正的需要 ： 經(jīng)過 6 個(gè)月的運(yùn)行，建立的新的管理體系文件能夠滿足本組織的體系運(yùn)行要求。 十二、客戶或員工對(duì)管理體系有效的建議： 1）建議加強(qiáng)與兄弟單位的技術(shù)合作與交流； 2）積極參加上級(jí)部門組織的各種培訓(xùn)以提高自己的綜合素質(zhì)。 綜上所述，本試驗(yàn)檢測(cè)室建立質(zhì)量管理體系以來，基本保持了有效的運(yùn)行 。同時(shí)其運(yùn)行具有適宜性、充分性并且持續(xù)的進(jìn)行改進(jìn)，從而不斷提高和完善。 評(píng)審結(jié)論： 本試驗(yàn)檢測(cè)室建立的管理體系基本符合本試驗(yàn)檢測(cè)室的實(shí)際，也基本符合評(píng)審準(zhǔn)則要求。 經(jīng)過 6 個(gè) 月的運(yùn)行，證明本試驗(yàn)檢測(cè)室質(zhì)量管理體系基本適宜、有效。 管理體系運(yùn)行已初步反映本試驗(yàn)檢測(cè)室制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是可實(shí)現(xiàn)的。 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 長興縣交通勘測(cè)設(shè)計(jì)所試 驗(yàn)檢測(cè)室 部門工作報(bào)告 第 1 頁共 1 頁 部門 主任 編制人 劉建強(qiáng) 時(shí)間 議題 工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報(bào)告 部 門 工 作 報(bào) 告 內(nèi) 容 本檢測(cè)室依靠質(zhì)量體系文件運(yùn)行，總體上檢測(cè)室質(zhì)量體系文件是滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求。 試驗(yàn)室主任為最高領(lǐng)導(dǎo)者，下有質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人兩位管理人員。在總體職能分配及權(quán)限上做出了明確的規(guī)定，質(zhì) 量方針和目標(biāo)也對(duì)試驗(yàn)室檢測(cè)人員進(jìn)行了宣貫，所有人員都熟悉和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并貫穿于日常監(jiān)測(cè)工作中，檢測(cè)室質(zhì)量管理體系的目標(biāo)執(zhí)行情況被列入內(nèi)部審核內(nèi)容。 檢測(cè)室全體人員均能依法獨(dú)立開展檢測(cè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，不受任何行政干預(yù)，更不受任何財(cái)政和其它方面的影響，維護(hù)客戶的合法權(quán)益。 質(zhì)量體系也在根據(jù)市場(chǎng)、委托方、法律、法規(guī)和檢驗(yàn)方法等變化在改進(jìn)。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量體系需要有所變更，都能進(jìn)行及時(shí)修訂，并進(jìn)行審核。 對(duì)員工進(jìn)行了系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)，尤其是變更部分。有效的保證了檢測(cè)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 改 進(jìn) 意 見 我檢測(cè)公司即將迎來第三次計(jì)量認(rèn)證，以此為契機(jī)，全力做好前期的準(zhǔn)備工作，對(duì)既定的政策及程序根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充完善，使其順利通過。 長興縣交通勘測(cè)設(shè)計(jì)所試驗(yàn)檢測(cè)室 部門工作報(bào)告 第 1 頁共 1 頁 部門 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 編制人 張景軒 時(shí)間 議題 20