安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材--藍(lán)海松(已修改)
2025-03-23 19:04 本頁(yè)面
【正文】 Satisfy 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部審核 Satisfy 2 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系審核 定義 為 獲得證據(jù) 并對(duì)其進(jìn)行客觀地 評(píng)價(jià) ,以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的 過程 。 Satisfy 3 審核的核心原則 ? 客觀性 ? 獨(dú)立性 ? 系統(tǒng)性 Satisfy 4 審核的 種類 ■ 第一方 (對(duì)組織 ) 內(nèi) 部審核 由公司內(nèi)部進(jìn)行的審核 ■ 第二方 (對(duì)供方 ) 外部審核 由采購(gòu)方或代表采購(gòu)方對(duì)供方 /出售商進(jìn)行的審核 Satisfy 5 審核的 種類 ? 第三方 (獨(dú) 立 ) 外部審核 由獨(dú)立發(fā)證機(jī)構(gòu)或類似團(tuán)體所進(jìn)行的審核 Satisfy 6 審核的目的 客觀評(píng)估 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系 執(zhí) 行的情形 : ? 明文 規(guī) 定的管理體系是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系標(biāo) 準(zhǔn) 的要求 文件審核 ? 所有的管理 規(guī) 定、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書是否被遵守執(zhí)行 現(xiàn)場(chǎng)審核 Satisfy 7 準(zhǔn)備40%執(zhí)行40%報(bào)告10%跟進(jìn)10%審核階段 ? 準(zhǔn)備 ? 執(zhí)行 ? 報(bào)告 ? 效果跟進(jìn) Satisfy 8 準(zhǔn)備審核 失敗的準(zhǔn)備 ,就是準(zhǔn)備失敗 fail to prepare is prepare to fail Satisfy 9 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系 內(nèi)審的審核范圍 從以下三個(gè)方面界定 : 企業(yè)的管理權(quán)限 /活動(dòng)領(lǐng)域 /現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域 Satisfy 10 確定審核準(zhǔn)則 ? 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系 標(biāo)準(zhǔn) ? 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件要求 ? 適用的安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系 法律、法規(guī)與其他要求 Satisfy 11 審核方式有三種 1) 按部門審核 2) 按要素審核 3) 按重大危險(xiǎn)源為主線審核 Satisfy 12 檢查表 Checklist 檢查表是一連串的問題 ,作為 審核的途徑 ,以確保覆蓋有應(yīng)該審核的范圍 Satisfy 13 檢查表 內(nèi)容 ? 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 內(nèi)部文件 (作業(yè)程序 , 工作指引 )的要求 ? 需要審查的安全活動(dòng)控制記錄 Satisfy 14 使用檢查表的好處 ? 確保準(zhǔn)備工作的完整性 ? 作為 審核員之引導(dǎo)及備忘 錄 (aidememoir) ? 審核的客觀證據(jù) ? 減 少筆記時(shí)間 Satisfy 15 確定審核方案 審核的安排和頻率的 決定因素 ? 與過程 /人員設(shè)備有關(guān)項(xiàng)目的關(guān)鍵性 ? 客戶的要求 ? 管理 ,技術(shù) ,措施或體系上的顯著變動(dòng) Satisfy 16 確定審核方案 審核時(shí)間表 /行程表 ? 年計(jì)劃 ? 覆蓋全部要素及部門 ? 以部門 / 功能 作審核單位 ? 時(shí)間分配需考慮 審核的項(xiàng)目 審核單位的操作員數(shù)目 審核單位的工作內(nèi)容 位置及面積 Satisfy 17 審核員小組會(huì)議 ? 審核組長(zhǎng)應(yīng)於審核前召集所有審核員進(jìn)行審核小組會(huì)議 ? 確認(rèn)準(zhǔn)備工作均已完成 ,各審核員亦明了 其 將 扮演之角色 ? 討論可能出現(xiàn)的 問 題及需 注意事項(xiàng) ? 交流經(jīng)驗(yàn)及審核技巧 Satisfy 18 審核通知 / 開始會(huì)議 ? 發(fā)出審核時(shí)間表 ? 說明審核目的，內(nèi)容，方法和時(shí)間安排 ? 與被審核部門 /項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人確認(rèn)審核時(shí)間和人員安排 確保審核方案的有效性 Satisfy 19
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