安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材--藍(lán)海松-全文預(yù)覽
【正文】 觀察 /收集證據(jù) ? 通過會(huì)見人員 ,檢查文件 /記錄，及觀察有關(guān)活動(dòng)以收集符合要求的證據(jù) Satisfy 45 觀察 /收集證據(jù) ? 留意檢查表內(nèi)容以外的有關(guān)不符合事項(xiàng)的線索 ? 驗(yàn)證通過面談、感官觀察或測(cè)量記錄而獲得的資料 (包括數(shù)據(jù)的匯總和分析 ) Satisfy 46 檢查方法 ? 檢查是以 隨機(jī)抽樣 型式形進(jìn)行，而非100%全檢 ? 決定抽樣的數(shù)量時(shí)應(yīng)考慮 被審查部門 /項(xiàng)目的文件，工作， 人員和記錄的數(shù)量 過去的表現(xiàn) Satisfy 47 檢查方法 ? 抽查的方向不一定需要從頭到尾，可從任何一點(diǎn)展開 ? 抽查的文件 /人員 /記錄間應(yīng)有連貫關(guān)系 斷指事故 設(shè)備維護(hù) 設(shè)備放置 操作指導(dǎo)書 人員上崗培訓(xùn) 糾正措施 效果監(jiān)控 Satisfy 48 評(píng)審觀察點(diǎn) ? 記錄下所有的觀察點(diǎn) ? 評(píng)審觀察點(diǎn)以確定不符合事項(xiàng) ? 對(duì)所有不符合事項(xiàng)須有證據(jù)作為依據(jù) Satisfy 49 準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 ? 分析觀察所得的不符合事項(xiàng)，以準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的類別 不符合事項(xiàng)的模式 Satisfy 50 不符合事項(xiàng)的分類 嚴(yán)重 (主要 )不符合項(xiàng) ? 缺少所要求的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素 ? 多個(gè)次要不符合項(xiàng)發(fā)生在一個(gè)要素上 Satisfy 51 不符合事項(xiàng)的分類 輕微 (次要 )不符合項(xiàng) ? 在執(zhí)行或控制中的一個(gè)孤立的或 小的缺失 ? 文件化體系有部分缺失 Satisfy 52 不符合事項(xiàng)的模式 文件問題 ? 沒有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能反映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 Satisfy 53 不符合事項(xiàng)的模式 執(zhí)行問題 ? 沒有按文件要求執(zhí)行工作 Satisfy 54 不符合事項(xiàng)的模式 設(shè)計(jì)問題 技術(shù) /方法 /工具 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 Satisfy 55 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說明 ? 發(fā)現(xiàn)的問題 (觀察所得的事實(shí) ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié) ) ? 類型 ( 嚴(yán)重，輕微 ) Satisfy 56 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 2023年度的管理評(píng)審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)容未包括對(duì)安全目標(biāo)的達(dá)成性進(jìn)行評(píng)估。 ? 結(jié)論 ? 客觀證據(jù) ? 發(fā)現(xiàn)的問題 Satisfy 57 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 2023年度的管理評(píng)審記錄 時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn) 管理評(píng)審內(nèi)容未包括對(duì)安全目標(biāo)的達(dá)成性進(jìn)行評(píng)估 。 不符合安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)要素要求?！? 當(dāng)審核員要求查看電工 王小虎的培訓(xùn)記錄 時(shí)，人事部主管說：“他們已經(jīng) 進(jìn)行了外部培訓(xùn)，但是沒有保存記錄 。 , April 1, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :48:0620:48:06April 1, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 4月 1日星期六 8時(shí) 48分 6秒 20:48:061 April 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :48:0620:48Apr231Apr23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , April 1, 2023 ? 閱讀一切好書如
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