目標(biāo)管理計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃(已修改)
2025-03-13 11:45 本頁面
【正文】 目標(biāo)管理與計(jì)劃管理培訓(xùn) 目標(biāo)管理與計(jì)劃管理培訓(xùn)講師 :譚小琥 xxx2023目標(biāo)管理計(jì)劃 2023年 12月 xx日 《新麥 2023年目標(biāo)管理計(jì)劃》 ? 主席； ? 執(zhí)行主席 ? 執(zhí)行部門： ? 執(zhí)行日期： 年 月 日 — 年 月 日 一 .計(jì)劃宗旨 新品牌 ,新文化 重產(chǎn)品 ,重質(zhì)量 優(yōu)通路 ,優(yōu)服務(wù) 做規(guī)范 ,做長(zhǎng)遠(yuǎn) 二 .計(jì)劃目的 ? 為使 xxx品牌成功塑造 ? 為使公司管理更具規(guī)范、政令更顯暢通 ? 為使企業(yè)文化呈現(xiàn)良好風(fēng)范 ? 為使企業(yè)未來得以健康發(fā)展 ? 為使 年各項(xiàng)目標(biāo)能夠順利完成 三、工作總綱 ? 完成年銷售總額 萬元；凈利 萬元 ? 完成月餅銷售 萬盒；金額 萬元 ? 完成 銷售 萬 , 銷售 萬 ? 完成年生產(chǎn)產(chǎn)值 萬元；年人均產(chǎn)值 萬元（中秋及門店另計(jì)） ? 完成年生產(chǎn)成本 (我不含月餅 )降至 %以下 ,出廠成品率達(dá) %以上， ? 完成銷售退貨率 %以下，銷售調(diào)撥率 ? 完成對(duì)原產(chǎn)品改造及新產(chǎn)品研發(fā)的需求目標(biāo) %/月 ? 完成管理制度及流程的制定 \執(zhí)行的規(guī)范和完善 ? 完成建立新的績(jī)效考核體系及實(shí)施執(zhí)行 四、利潤(rùn)預(yù)算表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額所得稅銷售收入及利潤(rùn)計(jì)劃表單位 :萬元管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用含稅銷售不含稅銷售銷售稅金銷售成本銷售費(fèi)用 五、現(xiàn)金流量表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)應(yīng)付租金廣告費(fèi)稅 金原輔料工 資固定資產(chǎn)水電費(fèi)開辦費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)其 他分月結(jié)存上 存資金流入資金流出其中 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) ? 完成全年銷售總額 : 萬元 ,凈利 : 萬元 . ? 業(yè)績(jī)通路分解 :如右表所示 ? 團(tuán)購(gòu)及月餅按折扣金額計(jì)算 . 通路 10年 09年 增長(zhǎng)率及說明 常規(guī)門店(包括濱彩宛 ) 萬元 110萬元 %,產(chǎn)品單價(jià)提高 ,產(chǎn)品有效開發(fā)，門店增加，品牌知名度提升。 復(fù)合型店（翻新） 去年沒有復(fù)合型門店 2家門店的開發(fā)， 3家門店翻新。 團(tuán)購(gòu) 50萬元 萬元 % 月餅 150萬元 萬元 散裝及禮盒的設(shè)計(jì)開發(fā)，銷售計(jì)劃的制定及執(zhí)行。 總計(jì) 萬元 %, 月度分解表 單位 :萬元 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 09年度 10年度 增長(zhǎng)率 % 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 區(qū)域分解表 單位 :萬元 區(qū)域項(xiàng)目 常規(guī)型 復(fù)合型 新開店 合計(jì) 09年業(yè)績(jī) 0 0 10年計(jì)劃 增長(zhǎng)率 % 10年占比 % 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 品項(xiàng)分解表 單位 :萬元 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 品項(xiàng)項(xiàng)目 面包 鮮奶 西點(diǎn) 開面 外購(gòu) 青團(tuán) 粽子 年糕 禮藍(lán) 月餅 合計(jì) 09年業(yè)績(jī) 10年計(jì)劃 增長(zhǎng)率% 10年占比 % 月度計(jì)劃表 單位 :家 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 開店 1 復(fù) 1常 1 復(fù) 3 關(guān)店 翻新 1 復(fù) 1
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