目標管理計劃與采購計劃(已修改)
2025-03-13 11:45 本頁面
【正文】 目標管理與計劃管理培訓 目標管理與計劃管理培訓講師 :譚小琥 xxx2023目標管理計劃 2023年 12月 xx日 《新麥 2023年目標管理計劃》 ? 主席； ? 執(zhí)行主席 ? 執(zhí)行部門： ? 執(zhí)行日期： 年 月 日 — 年 月 日 一 .計劃宗旨 新品牌 ,新文化 重產品 ,重質量 優(yōu)通路 ,優(yōu)服務 做規(guī)范 ,做長遠 二 .計劃目的 ? 為使 xxx品牌成功塑造 ? 為使公司管理更具規(guī)范、政令更顯暢通 ? 為使企業(yè)文化呈現良好風范 ? 為使企業(yè)未來得以健康發(fā)展 ? 為使 年各項目標能夠順利完成 三、工作總綱 ? 完成年銷售總額 萬元；凈利 萬元 ? 完成月餅銷售 萬盒；金額 萬元 ? 完成 銷售 萬 , 銷售 萬 ? 完成年生產產值 萬元；年人均產值 萬元（中秋及門店另計） ? 完成年生產成本 (我不含月餅 )降至 %以下 ,出廠成品率達 %以上， ? 完成銷售退貨率 %以下，銷售調撥率 ? 完成對原產品改造及新產品研發(fā)的需求目標 %/月 ? 完成管理制度及流程的制定 \執(zhí)行的規(guī)范和完善 ? 完成建立新的績效考核體系及實施執(zhí)行 四、利潤預算表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計凈利潤營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額所得稅銷售收入及利潤計劃表單位 :萬元管理費用財務費用含稅銷售不含稅銷售銷售稅金銷售成本銷售費用 五、現金流量表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計應付租金廣告費稅 金原輔料工 資固定資產水電費開辦費運輸費其 他分月結存上 存資金流入資金流出其中 六 .營運目標 ? 完成全年銷售總額 : 萬元 ,凈利 : 萬元 . ? 業(yè)績通路分解 :如右表所示 ? 團購及月餅按折扣金額計算 . 通路 10年 09年 增長率及說明 常規(guī)門店(包括濱彩宛 ) 萬元 110萬元 %,產品單價提高 ,產品有效開發(fā)，門店增加，品牌知名度提升。 復合型店（翻新） 去年沒有復合型門店 2家門店的開發(fā)， 3家門店翻新。 團購 50萬元 萬元 % 月餅 150萬元 萬元 散裝及禮盒的設計開發(fā)，銷售計劃的制定及執(zhí)行。 總計 萬元 %, 月度分解表 單位 :萬元 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 09年度 10年度 增長率 % 六 .營運目標 區(qū)域分解表 單位 :萬元 區(qū)域項目 常規(guī)型 復合型 新開店 合計 09年業(yè)績 0 0 10年計劃 增長率 % 10年占比 % 六 .營運目標 品項分解表 單位 :萬元 六 .營運目標 品項項目 面包 鮮奶 西點 開面 外購 青團 粽子 年糕 禮藍 月餅 合計 09年業(yè)績 10年計劃 增長率% 10年占比 % 月度計劃表 單位 :家 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 開店 1 復 1常 1 復 3 關店 翻新 1 復 1
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