華匯工程咨詢設(shè)計(jì)集團(tuán)公司測量、分析和改進(jìn)控制程序(已修改)
2025-06-26 16:55 本頁面
【正文】 華匯集團(tuán)管理體系 程序文件 受控狀態(tài) 受控 文件編號(hào)： HB/2SC08： 2020 測量、分析和改進(jìn)控制程序 依據(jù) GB/T I90012000 idt ISO9001： 2000 2020101 發(fā)布 2020101 實(shí)施 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 華匯集團(tuán)管理體系 程序文件 測量、分析和改進(jìn)控制程序 編 制 ： 技 術(shù) 部 批 準(zhǔn)： 袁建華 施行日期 ： 2020101 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 引 言 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，本集團(tuán)應(yīng)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)審、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的 改進(jìn)。在對(duì)測量和控制活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1．在確定測量和控制的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮滿足 行業(yè) 規(guī)定的 要求 ； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的測量和控制的方法； 4．應(yīng)按要求（規(guī)定和策劃的結(jié)果）實(shí)施測量和控制活動(dòng)。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2000 條款 監(jiān)視和測量 (注 ) 8． 2 1 顧客滿意程度測量 程序 （單獨(dú)成文） 8． 2． 1 2 內(nèi)部審核程序 8． 2． 2 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 8． 2． 8． 2． 4 4 不合格品控制程序 8． 3 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 6 改進(jìn)控制程序 8． 5 注：《監(jiān)視和測量》（ ）條款，在 本手冊中已細(xì)化成 、 、 三節(jié)，列出本條款僅僅是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 目 錄 1 顧客滿意程度測量程序 ??????????????? 1 2 內(nèi)部審核程序 ??????????????????? 2 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ?????????? 6 4 不合格品控制程序 ????????????????? 8 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 ????????????????? 10 6 改進(jìn)控制程序 ?????? ????????????? 13 1 1 顧客滿意程度測量程序 為更有效地實(shí)施顧客滿意度測量，便于文件的管理和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)已將顧客滿意程度測量獨(dú)立成文，詳見《顧客滿意程度測量程序》 。 華匯集團(tuán)管理體系 程序文件 測量、分析和改進(jìn)控制程序 文件編號(hào)： HB/2SC08： 2020 測量、分析和改進(jìn)控制程序 2 2 內(nèi)部審核程序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于集團(tuán)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； c) 定期召開管理評(píng)審會(huì)議。 3． 2 管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 3． 3 技術(shù)部 a) 編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并組織實(shí)施； b) 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。 3． 4 內(nèi)審組長 a) 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b) 編寫內(nèi)審報(bào)告。 4 程序 4． 1 年度內(nèi)審計(jì)劃 4． 1． 1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃各部門 、各生產(chǎn)單位全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本集團(tuán)質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： 測量、分析和改進(jìn)控制程序 3 a) 組織機(jī)構(gòu)
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